保山广播电视大学2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）精神，保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子）为市教育局管理的正处级全额拨款事业单位，事业编制55名，处级领导职数3名：党总支书记、校长（院长）1名（正处级）；副校长（副院长）2名（副处级）；内设机构6个：党政办公室、教务科、职业教育科（团委）、继续教育科（奥鹏学习中心）、招生就业科、后勤安全科，内设机构科级领导职数12名（6正6副）。

（三）重点工作概述

2020年保山电大以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足现实、解放思想、改革创新、稳中求进，全面学习贯彻落实全国教育大会精神，坚定不移举“开放大学”旗帜、站“终身教育”位子、走“转型发展”道路，积极推进保山电大转型升级发展。

1、抓实学习教育，打牢思想基础。我校坚持“四个贯穿始终”，统筹推进主题教育各项工作。严格把握目标要求，扎实开展主题教育；我校采取突出重点，全面推进思路，抓实学习教育。

2、扎实开展调查研究，推进学校转型发展。围绕学校“一二三四五”发展思路，为推进学校建设全省一流开放学院的目标，主题教育领小组及时研究开展调研工作，拟定5个调研专题，分别是学校制度建设、内设机构、基层党建、教科研水平、教师队伍建设，由学校领导分别带队，各调研组认真制定调研计划，通过发放征求意见表、召开教师和干部座谈会、个别访谈等方式深入开展调研工作。

3、加强学校招生工作，全力保持学校办学规模。进一步完善招生的激励办法，改进招生工作的方式方法，勇于开辟新的生源增长点，全力保持学校办学规模。加强沟通联系，努力探索新形势下开放学院系统建设途径和方法。

4、认真落实党风廉政建设责任制，推进学校党风廉政建设工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实党建和党风廉政建设责任制，坚持推进“五个基本”建设，不断提高学校党建工作水平，教育引导党员立足岗位建功立业多做贡献，发挥好党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、务实求真，推动德育工作的科学发展。按照“以生为本，以德治校”的原则，立足于每一个学生的终身发展，将学生管理与德育工作相融合，进一步提高新形势下德育工作的针对性和实效性。通过开展日常行为养成教育、诚信教育、中华优良传统教育、心理健康教育、法制教育、主题班会等活动，抓好细节，促进养成教育，让学生在实践中体验成长的快乐，在生活中锻炼能力；通过开展主题鲜明、形式多样的主题班会和丰富的校园文化活动，为培养学生的全面发展搭建成长平台。

6、推进精细化管理，抓好教育教学管理工作。以村社干部学历提升项目为重点，实化细化开放教育和网络教育的管理服务流程和范式；坚持立德树人，不断完善教学管理办法措施，深化校企合作订单培养方式，努力使我校全日制教育办出特色、办出水平；加强学校安全各重点环节管理，杜绝各类安全责任事故发生，构建平安校园。

7、认真执行民主集中制。领导班子按照民主集中制原则，不断健全党总支议事规则和决策程序；严格落实重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用集体讨论决定制度。

8、倾心尽力精准扶贫，做好扶贫攻坚工作。认真落实市委扶贫攻坚“挂包帮”的工作部署，根据学校条件和能力，积极动员全校教职工尽心尽力支持帮扶学校挂包村（施甸县大山脚村）村民生产生活，早日脱贫。严格教育管理驻村工作队员，抓实队员工作履职，做细做实“挂包帮”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,无下设单位。属于财政全供给单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 0人，事业编制55人。在职实有52人，其中：财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休 29人。（退休人员已全部转社保部门预算管理）。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6617644.00元，其中：一般公共预算财政拨款6617644.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6617644.00元，其中:本年收入6617644.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6617644.00元（本级财力5767644.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入850000.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6617644.00元。财政拨款安排支出 6617644.00元，其中，基本支出6617644.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205-教育支出5351144.00元，用于208-社会保障和就业支出663400.00元，用于210-卫生健康支出603100.00元。

1、205-教育支出5351144.00元，主要包括：2050501-广播电视学校5351144.00元，主要用于保山电大职工工资福利支出及开展广播电视教育教学支出。

2、208-社会保障和就业支出663400.00元，主要包括： 2080502-事业单位离退休18600.00元，主要用于保山电大退休人员公用经费。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出644800.00元，主要用于保山电大单位职工基本养老保险缴费支出。

3、210-卫生健康支出603100.00元，主要包括： 2101102-事业单位医疗367200.00元，主要用于保山电大职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助235900.00元，主要用于保山电大职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出66176440.00元，（其中：基本支出6617644.00元，项目支出0元），主要用于301-工资福利支出6134100.00元（基本支出），用于302-商品和服务支出288100.00元（其中：基本支出288100.00元，项目支出0元）。用于303-对个人和家庭补的补助支出195444.00元（基本支出）。

1、301-工资福利支出6617644.00元，包括：30101-基本工资2309000.00元，30102-津贴补贴1002900.00元， 30107-绩效工资1548000.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费644800.00元，30110-职工基本医疗保险缴费350700.00元，30111-公务员医疗补助缴费235900.00元，30112-其他社会保障缴费32400.00元，30114-医疗费10400.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出195444.00元，30305-生活补助19344.00元，30307-医疗费补助6100.00元，30308-助学金169600.00元，30399-其他对个人和家庭的补助400.00元。

3、302-商品和服务支出288100.00元，其中基本支出288100.00元，包括：30201-办公费82200.00元，30212-因公出国（境）费用0元，30217-公务接待费10000.00元，30228-工会经费141100.00元，30229-福利费1400.00元，30231-公务用车运行维护费34800.00元，30299-其他商品和服务支出18600.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山广播电视大学“三公”经费财政拨款预算安排44800.00元，比上年预算增（减）60000.00元，同比下降57.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减少50000.00元，同比下降100%。我单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制因公出国（境）费支出，规范因公出国（境）次数及人数，力争做到从简节约。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，比上年预算减少10000.00元，同比下降50.00%。减少原因为我单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费34800.00元，比上年预算减少0元，同比下降0.00%，其中：公务用车购置费0元，减0元，同比下降0.00%，公务用车运行维护费34800.00元，减0元，同比下降0.00%。我单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为6617644.00元，2019年年初预算数为9786781.00元，减少3169137.00元，同比下降32.38%，其中本级财力安排的基本支出预算5767644.00元，比2019预算5532800.00元增23844.00元，同比增长9.59% 主要原因为：

1、工资福利支出6134100.00较2019年预算5038400.00元，增加1095700.00元，增长21.74%。增长原因主要为(1)职工正常调动、晋升工资标准等调资增薪增加人员支出；(2)根据2020年预算要求，自2020年起按职工工资标准一定比例计提，将职工基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、生育保险、失业保险费用纳入工资福利支出预算。

2、商品和服务支出288100.00元，较2019年预算291600.00元减少3500.00元，下降1.21%。下降的主要原因为：我单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格压缩控制单位日常运行支出，力争做到从简节约。

3、对个人和家庭的补助支出195444.00元，较2019年预算202800.00元减少7356.00元，减少3.62%。减少原因主要为：中职在校学生人数减少，2020年助学金减少9600.00元等。

我单位基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预减少2110000.00元，同比下降100%，本年部门预算无项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

保山广播电视大学为独立核算的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山广播电视大学采购预算总额0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020 年保山广播电视大学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山广播电视大学

2020年1月20日