保山市关爱学校2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市关爱学校是保山市教育局主管的全日制特殊教育寄宿学校。基本职能是：承担全市听障、视障和智障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务；按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理；为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务；对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具；协助残联做好0～6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。负责为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育公益服务。

（二）机构设置情况

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（保编办〔2019〕30号）精神，设立保山市关爱学校，为市教育体育局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制74名，科级领导职数4名：校长1名（正科级）、副校长3名（副科级）。

（三）重点工作概述

1、强化学校常规管理

（1）加强领导班子建设，打造优秀的管理团队。每周一上午召开校务行政会议，组织全体行政班子成员加强政策法规的学习与交流，提高全体班子成员的管理水平；加强与教职工的交流沟通，及时解决教职工的困难和难题，扩大行政影响力；树立服务意识，注重学习培训，强化责任考核，不断提高管理队伍的整体素质，努力使班子成员人人成为教育的能手，协调的好手，管理的高手。

（2）全面完善管理制度，建设高效的运行模式。充分发挥党支部、工会的职能，发挥教职工代表的智慧，全面修订完善学校各项管理制度，交教职工讨论修改，提交教职工代表大会讨论通过实施，努力使制定条例修订完善的过程成为统一认识、凝聚人心的过程，使各项制度条例能切实保障学校规范有序运转，有效引领促进教师的发展。

（3）规范后勤服务制度，切实保障学校各项工作需要。进一步巩固和发展近年来后勤服务规范化取得的成果，不断健全和完善后勤工作方面各项规章制度，落实岗位责任制，强化各项服务的过程管理，努力做好做优，不断提高服务意识、服务质量和服务水平。围绕学校中心工作，不断改善和美化环境，积极努力开源节流，为学校拓宽发展空间添砖加瓦。

2、优化学校德育建设

（1）创设各项文体活动，增强校园文化氛围。以贴近生活、贴近学生实际入手，从利于学生终身发展的角度出发，积极创建各种德育活动平台，大力开展校园文化活动，充分为学生搭建各种施展才华的舞台,培养学生健康文明的兴趣爱好，创建和谐温馨的校园文化氛围。举办学生作文竞赛、口算比赛、社会实践活动、职业高中技能大赛、六一游园活动、文体艺术节活动等大型活动，丰富校园生活，展示学生风采，提高文化品位。

（2）深入开展师德学习，塑造高尚的教师队伍。进一步加强教师职业道德教育，引导全体教师进一步加强自身修养，增强责任感和使命感，教书育人，以身示范，从小事入手，从小处着眼，推进教师精神家园建设，优化师生关系、教师与学生家长关系，推进和谐校园建设。加强班主任队伍的专业培训，推进专业化建设，打造合格的班主任队伍。

（3）加强德育研究学习，抓好德育队伍建设。利用教师会和班主任工作会经常性地组织德育学习，学习相关的法律法规和教育科学理论，了解德育动态，激发班主任对新形势、新问题的思考，不断更新观念，提高自身理论水平，推动学校德育工作。发挥德育领处核心作用，每学期召开德育工作研讨会，及时总结并推广班主任工作好经验，探索学校德育工作的新途径、新方法，不断促进德育目标的实现。

3、细化学校教学管理

（1）加强教学常规管理。首先课堂教学应面向全体学生，促进学生最大程度的发展，培养学生创新精神和实践能力，做到“持案上课，心中有案”，形成新型的教育观、学生观、人才观和质量观。其次应加大教师的常规考核，使教师对于常规养成习惯，形成自觉，为提高课堂效率作充分前提。以听课评课为杠杆，加强班子成员的随机推门听课制度，组建以教导处为首、以教研组长为成员的教学常规检查团队，对课堂教学由整体到细节及它们之间的关系的理性思考，将先进的教学理念体现为先进的教学行为。最后应加大多媒体使用率（如电子白板的使用），通过网络信息与课堂整合，拓展学习内容，激发学生兴趣，以信息技术为平台，拓展学生的视野。

（2）加强家校沟通互动。为了增强学校、教师、家长之间的沟通，让家长走进校园，走进课堂，了解学校的管理与发展趋势，了解课堂教学，缩短学校与家庭的距离。向家长展示学校的办学思想和理念，展示师生风采，创设和谐育人的氛围，让家长亲身经历子女在学校的学习和生活，走近孩子，关注教育，构建学校、家庭、社会共同育人格局。

（3）抓教研促教学。教学科研始终是我校近几年的短板，因此在未来的发展中应加大教育科研力度。首先是建立学校、学校各部门、教研组三级组织领导系统，其次是坚持教科研与教研组工作、班主任工作以及师资队伍建设相结合，最后建立教科研激励和保障机制，积极鼓励和支持教师参加各种形式的学习和培训，将教师参加情况作为教师工作业绩考核的重要因素，并与绩效工资挂钩。

4、深化学校师资建设

（1）加大教师培训力度。将省市培训和校本培训有机结合，坚持重点项目培训和教师分类培训相结合的策略，将教师的科研培训纳入到学校基础性实践课程培训，引导教师加强教育理论学习，加强研究方法指导，定期开设专题讲座或举办科研研讨活动。

（2）加强青年教师队伍专业建设。一方面继续实施“师徒结对”活动，由市级“学科带头人”、“骨干教师”作为师父，每人带一名青年教师，相互听课，从备课、上课到课后辅导进行指导，师父每学期上一节示范课，徒弟每学期上一节汇报课。另一方面，想尽一切办法，为中青年教师学习搭建平台，鼓励他们外出参加进修学习，积极组织教师参加各级各类比赛，努力提高中青年教师教学能力，使他们能在专业发展的路上越走越好，越走越稳，越走越专，越走越精。

5、强化校园安全建设

（1）加强制度建设，以巩固“省级平安校园”为抓手，以提高师生安全技能与意识为主线，构建校园安全文化，确保学校安全、稳定，完善校园安全岗位职责，责任到人，以制度保证安全防范工作落到实处。建立“失职追责”的责任追究制度，开展校园综治安全事件责任倒查制度。

（2）加强安全宣传教育活动。首先是定期开展安全主题教育活动，针对安全教育的薄弱环节，积极开展内容丰富、形式多样的安全针对性教育活动，形成“以人为本、关注安全”的校园安全文化。其次是将安全教育纳入教育教学内容，利用每周一的国旗下的讲话及每天下午放学时集中的安全教育等。最后是适时开展应急演练，让师生了解应急预案，明确遇到突发事件时要如何应对，提高师生应急反应能力，避免发生群体性事件。

6、优化特色课程建设

为实现“为每个学生提供适合其学习、发展的教育”目标，继续依据教育对象的差异性进行分层教学，针对有不同教育需求的学生进行在校集中教育、个别化教育、送教上门等等。

（1）在学前语训教育方面。继续与市、县（区）残联沟通联系，加大3—6岁聋儿的招生力度，对这部分孩子加强语训工作，充分利用学校投入的50多万元的言语康复设备，加强聋儿的言语康复训练。

（2）在职业教育方面。学校将立足实际，走校企合作道路，继续与保山市院派南红有限公司合作，利用企业的专业技术和管理经验，加强职高学生的技能培训，以实际劳务发展为辅助，以职前培训为目标扎实做好职业高中教育，让他们掌握技能，能自理、自立以适应真正的社会生活，为家庭排忧解难，为社会减轻负担。

（3）在送教上门方面。我校将成立送教特教班，坚持“一生一档”原则，配备充足的师资，按照制度安全、高效地开展送教上门工作。

（4）在康复个训方面。面对特殊教育的新趋势，我校将加强学生的个别化训练，继续与昆明学院特教学院合作，加强个别化训练的专业教师培训，加大对授课教师的培训培养。秉着“不断学习、不断成长”的理念，创造机会，让教师“走出去”考察学习，也采取“请进来”的方式，请专家指导，拓宽康复训练模式，包括一对一训练，充分发挥康复功能室的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

保山市关爱学校2020年部门财务总收入9，511，300.00元，其中：一般公共预算财政拨款9,458,400.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转52,900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入9,511,300.00元，其中:本年收入9,458,400.00元，上年结转52,900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款,9,458,400.00元（本级财力9,353,200.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，其他非税收入安排105,200.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出9,511,300.00元。财政拨款安排支出9,511,300.00元，其中，基本支出9,458,400.00元，项目支出52,900.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出9,511,300.00元，主要用于205-教育支出7,625,000.00元，用于208-社会保障和就业支出1,021，400.00元，用于210-卫生健康支出864,900.00元。

1、205-教育支出7,625,000.00元，主要包括：2050701-特殊学校教育7,604,000.00元，主要用于关爱学校职工工资福利支出及开展特殊学校教育教学支出。2050302-中等职业教育21,000.00元，主要用于关爱学校附设中职班职业中专学生免学费、国家助学金资助。

2、208-社会保障和就业支出1,021,400.00元，主要包括：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,021,400.00元。

3、210-卫生健康支出864,900.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗572,600.00元，主要用于职工职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助292,300.00元，主要用于职工职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出9，511，300.00元，（其中：基本支出9,458,400.00元，项目支出52,900.00元），主要用于301-工资福利支出8,423,500.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助支出460,900.00元（其中基本支出408,000.00元，项目支出52,900.00元），用于302-商品和服务支出626,900.00元（基本支出）。

1、301-工资福利支出8,423,500.00元，包括：30101-基本工资3,295,400.00元，30102-津贴补贴2,096,000.00元，30107-绩效工资1,097,500.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费1,021,400.00元，30110-职工基本医疗保险缴费555,500.00元，30111-公务员医疗补助缴费292,300.00元，30112-其他社会保障缴费51,100.00元，30114-医疗费14,300元。

2、303-对个人和家庭的补助支出460,900.00元，其中基本支出408,000.00元，包括30307-医疗费补助2,800.00元，30308-助学金404,600.00元，30399-其他对个人和家庭的补助600.00元；

项目支出52,900.00元，包括30308-助学金52,900.00元。

3、302-商品和服务支出626,900.00元，其中基本支出626,900.00元，包括：30217-公务接待费20,000.00元，30226-劳务费338,230.00元，30228-工会经费223,500.00元，30229-福利费2,000.00元，30231-公务用车运行维护费25,000.00元，30239-其他交通费用9,770.00元，30299-其他商品和服务支出8,400.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市关爱学校“三公”经费财政拨款预算安排45,000.00元，比上年预算减少10,000.00元，同比下降18.18%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。。

（二）公务接待费

安排公务接待费20,000.00元，比上年预算减少10,000.00元，同比下降33.33%。主要是变动原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25,000.00元，比上年预算减少0元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要；公务用车运行维护费25，000.00元，减少0元，同比下降0%，变化原因为公务用车改革以来，我部门各单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为9,458,400.00元，比2019年预算9,056,450.00元，增加401,950.00元，同比增长4.44%；其中本级财力安排的基本支出预算9,353,200.00元，比2019年预算8,945,500.00元，增加407,700.00元，同比增长4.56%，主要原因为：

1、工资福利支出8,423,500.00元，较2019年预算7,989,300.00元，增加434,200.00元，增长5.43%。增长原因主要为：①职工正常调动、调资增薪等晋升工资标准政策增加人员支出；②义务教育教师增加基本工资。

2、商品和服务支出626,900.00元，较2019年预算670,550.00元，减少43,650.00元，减少6.51%。减少的主要原因为2020年度公用经费预算由原来的95%测算减少到按90%测算安排。

3、对个人和家庭的补助支出408,000.00元，较2019年预算394,000.00元增加14,000.00元，增长3.55%。增加原因主要为（1）在校学生人数增加，学生助学金相应增加。

（二）项目支出：2010年年初预算数为52,900.00元，比2019年预算655,250.00元减少602,350.00元，下降91.93%，其中结余结转安排的项目支出预算项目支出52,900.00元，比2019预算655,250.00元减少602,350.00元，同比减少91.93%，主要原因为：

2020年年初预算部门各单位共申报结余结转资金项目2个，项目支出52,900.00元，其中：

1、保山市关爱学校申报项目2个，项目支出52,900.00元，分别为：

（1）寄宿生生活费结转项目支出31,900.00元，主要用于开展特殊教育寄宿学生生活费补助资助_对个人和家庭补助支出方面；

（2）中职国家助学金结转项目支出21,000.00元，主要用于开展特殊教育中职学生国家助学金资助_对个人和家庭补助支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年保山市关爱学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市关爱学校单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市关爱学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市关爱学校

2020年1月20日