保山市教学仪器管理站2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教学仪器管理站属市教育局下属事业单位（公益事业1类），主要职责和任务：认真组织贯彻执行国家、省有关现代教育技术的方针、政策；制定本市现代教育技术发展规划；组织、协调、管理、研究、指导、考核本市现代教育技术工作；组织实施远程教育项目，建立并完善我市远程教育管理规章制度和市、县、乡、校四级技术支撑服务体系；负责本市“教师教育技术能力建设计划”的组织、管理、培训工作；负责本市电子音像教材和软件的审定、引进、开发建设及管理；负责本市远程教育信息资源中心的建设；负责教育类网站、教育电视台和无线校园广播系统的申报、审核、管理工作；承担国家、省课题实验项目的组织、实施、研究和管理；制定本市现代教育技术科研规划；指导全市中小学校的实验教学人员的培训，指导全市中小学校图书馆（室）的建设与管理工作及人员的培训，负责组织开展“实验教学普及县”的实施和验收工作，负责制定全市中小学校实验室建设和实验教学工作发展规划。

（二）机构设置情况

保山市教学仪器管理站（部门）编制人数10人，在职人员10人（事业编制10人）。分设：办公室、中小学装备管理室、中小学现代教育技术管理室。

（三）重点工作概述

以党的十九大精神为指针，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，认真贯彻落实国家、省、市教育工作会议精神。根据省教学仪器装备中心、省电教馆和市教育体育局2020年的工作重点，结合我市的实际情况，以加强农村义务教育薄弱学校改造计划教育技术装备建设项目管理使用为工作重点，以教育技术课题研究为突破点，加强对信息技术教育工作先进经验的总结和推广，以教育信息化带动教育现代化。推动教育技术装备与基础教育改革同步协调发展，全面推进我市教育装备工作。继续组织实施好我市“全面改薄”教育技术装备建设项目。努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

保山市教学仪器管理站2020年部门财务总收入1,401,572.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,401,572.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,401,572.00元，其中:本年收入1,401,572.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,401,572.00元（本级财力1,401,572.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,401,572.00元。财政拨款安排支出1,401,572.00元，其中，基本支出1,231,572.00元，项目支出170,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出1,401,572.00元，主要用于205-教育支出1,401,572.00元，用于208-社会保障和就业支出139,300.00元，用于210-卫生健康支出121,700.00元。

1、205-教育支出1,401,572.00元，主要包括： 2050199-其他教育管理事务支出1,401,572.00元，主要用于职工工资福利支出及开展教育教学管理开支。

2、208-社会保障和就业支出139,300.00元，主要包括：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出139,300.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3、210-卫生健康支出121,700.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗78,400.00元，主要用单位职工职工基本医保、大病医保、退休人员大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助43,300.00元，主要用于单位职工医保及退休人员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出1,401,572.00元，（其中：基本支出1,231,572.00元，项目支出170,000.00元），主要用于301-工资福利支出1,138,100.00元（其中：基本支出1,138,100.00元，项目支出0元），用于302-商品和服务支出253,000.00元（其中：基本支出83,000.00元，项目支出170,000.00元），用于303-对个人和家庭补的补助支出10,472.00元（其中：基本支出10,472.00元，项目支出0元）。

1、301-工资福利支出1,138,100.00元，包括：30101-基本工资529,700.00元，30102-津贴补贴201,500.00元，30107-绩效工资139,500.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费139,300.00元，30110-职工基本医疗保险缴费75,800.00元，30111-公务员医疗补助缴费43,300.00元，30112-其他社会保障缴费7,000.00元，30114-医疗费2,000.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出10,472.00元，包括30305-生活补助9,672.00元，30307-医疗费补助600.00元，30399-其他对个人和家庭的补助200.00元。

3、302-商品和服务支出253,000.00元，其中基本支出83,000.00元，包括：30201-办公费15,000.00元，30202-印刷费400.00元，30205-水费2,000.00元，30206-电费8,000.00元，30207-邮电费3,000.00元，30211-差旅费20,000.00元，30217-公务接待费2,000.00元，30228-工会经费30,500.00元，30229-福利费300.00元，30299-其他商品和服务支出1,800.00元；项目支出170,000.00元，包括：30201-办公费50,000.00元，30211-差旅费30,000.00元，30216-培训费65,000.00元，30239-其他交通费用15,000.00元，30299-其他商品和服务支出10,000元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市教学仪器管理站“三公”经费财政拨款预算安排2,000.00元，与上年预算资金金额相同，同比下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费2,000.00元，与上年预算资金金额相同，同比下降0%。严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三） 公务用车运行维护及购置费

单位无公车，安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1,231,572.00元，比2019年预算1,066,100.00元增加165,472.00元，同比增长15.52%；其中本级财力安排的基本支出预算1,231,572.00元，比2019年预算1,066,100.00元增165,472.00元，同比增长15.52%，主要原因为：

1、工资福利支出1,138,100.00元，较2019年预算980,900.00元增加157,200.00元，增长16.02%。增长原因主要为①晋升工资标准等调资增薪，在职人员同比2019年增加1人增加人员支出；②根据2020年预算要求，自2019年起按职工工资标准一定比例计提，将职工基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、失业保险费用纳入工资福利支出预算，增加基本支出预算约252,700.00元。

2、商品和服务支出83,000.00元，较2019年预算75,500.00元增加7,500.00元，增加9.93%。增加的主要原因为人员增加1人，全年公务费用增加7,500.00元，其中30201-办公费增加7,500.00元。

3、对个人和家庭的补助支出10,472.00元，较2019年预算9,700.00元增加772.00元，增长7.95%。增长原因主要为遗属人员人员调增生活补助772.00元；部门各单位基本出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：

项目支出：2020年年初预算数为170,000.00元，比2019年预算0元增加170,000.00元，同比增长170,000%；其中本级财力安排的项目支出预算170,000.00元，比2019年预算0元增170,000.00元，同比增长170,000%，主要原因为：

商品和服务支出170,000.00元，较2019年预算0元增加170,000.00元，增长100%。增加的主要原因为2019年无项目安排。全年项目商品和服务支出增加170,000.00元，其中30201-办公费增加50,000.00元，30211-差旅费增加30,000.00元，30216-培训费增加65,000.00元，30239-其他交通费用增加15,000.00元，30299-其他商品和服务支出增加10,000.00元。

（三）财政拨款安排项目支出情况

2020年年初预算保山市教学仪器管理站共申报项目1个，项目支出170,000.00元（本年收入170,000.00元，上年结转0元），具体为：“改薄”项目支撑经费170,000.00元，主要用于统筹做好本地区“改薄”项目所配备设备的应用与管理工作_商品和服务支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位为独立核算事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

本单位2020年部门预算无政府采购支出预算。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年年初预算保山市教学仪器管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。申报项目纳入一般公共预算项目安排管理，财政预算安排170,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排170,000.00元，编制绩效指标3个。项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市教学仪器管理站

2020年1月20日