保山市教育教学研究所2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育教学研究所主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）精神，设立保山市教育教学研究所，为市教育局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制20名，科级领导职数3名：所长1名、副所长2名。内设办公室、中学教研室、小学幼儿教研室、理论研究室、教育改革办公室等科室。

（三）重点工作概述

2020年教研工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻《教育部关于加强新时代教育科学研究工作意见》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》和国家、省、市有关教育工作会议精神，落实2019年全市教育大会出台的《保山市加快推进教育现代化实施方案》有关教科研工作的重点工作任务，积极探索研究新时代教研发展的新趋势、新规律，立足“指导、研究、管理、服务”的职能，改革创新，着力开展“教育科研+”工程项目，积极开展形式多样、有特色的教研活动，营造浓厚教科研氛围，扎实推进各项工作，全面提高教育质量，助推保山教育现代化进程。

按照工作思路，抓好以下重点工作。

1、贯彻落实教育部关于加强新时代教育科学研究、基础教育教研工作的两个文件和各级教育工作会议精神。学习贯彻落实《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》，结合实际切实加强全市教科研工作，并在全省贯彻实施意见出台后，研究制定全市贯彻落实的实施方案。深入研究落实国家、省、市教育大会、思政课教师座谈会和2020年教育工作会议精神，深刻领会党中央和省、市各级对新时代教育研究工作的要求，探索新时代教育教学发展规律，加强学科核心素养的探索研究，推进课程和考试改革，引领全市教研工作创新发展。

2、全面提升教育教学质量。紧紧围绕提高教育教学质量这一工作重点，牢固树立质量意识，坚持幼儿园、小学、初中、高中、职业教育五个环节一起抓，扎实开展教科研工作，力争改革发展有新突破，保障全市各级各类教育质量有较大提高。义务教育阶段质量检测有成效，高考本科上线率、重点率、尖子生比例有所上升，初中教育评价制度改革工作再上新台阶。

（1）开展好义务教育和普通高中非毕业学段质量检测工作。制定完善质量检测方案，以抽查考试的方式对小学1—5年级、初中7—8年级、高中1—2年级等有关学科进行质量监测，检测结果印发通报。5—7月初完成方案制定、抽考学科第三方出题招标、试卷印制，考试及统一阅卷工作，8月完成质量分析及通报工作。

（2）进一步提高普通高中教育教学质量

——加强高考备考视导。1—4月，进一步开展2019年复习备考巡视督导工作，指导县区和学校适时完善调整备考方案，增强针对性、科学性和实效性，确保质量提升。认真总结分析本年高考情况，9月—11月，组织开展2021年高考复习备考视导工作。

——精心组织高三毕业生复习4次统测工作。1月，认真抓好市级统测工作，抓好严把试题质量，严格操作流程；3—4月，抓好滇西六地州联合统测和2次省级统测及巡视工作。组织好4次统测的网络阅卷，及时收集、整理、分析数据，及时反馈县区及学校并上报统测情况。

——开展高考备考研讨活动。以“请进来、走出去”等形式， 加强考试与命题研究，以“外聘专家+本土骨干”的方式，切实做好每年的高中备考研讨活动。1—4月，力争组织高三教师代表参加1次省级2020届高考研讨活动；10月，组织开展2021届高考科目的研讨课活动，让高三教师及时了解高考相关信息，准确把握新课标和考试大纲、考试说明等问题，把握高考的特点、命题依据、命题思路、更新备考观念，提高质量。

——加强新高考研究。积极配合局机关相关科室，抓好新高考的学习研究工作，组织学习研讨省内外新高考试点经验，指导全市高完中做好新高考实施应对的教育教学研究工作。

（3）推进初中教育评价制度改革，促进初中质量提升

——进一步抓好复习备考视导工作。指导学校进一步学习研究《保山市初中学生学业水平考试实施细则》，1—4月，继续开展2020年复习备考视导工作，提高教师学科教学能力和复习备考能力，为提高学业水平考试质量提供服务。9月—11月，组织开展2021年初中学业水平考试复习备考视导工作。

——做好全市初中学生学业水平考试统一阅卷及质量分析等工作。6月，制定阅卷工作方案；7月上旬，组织统一阅卷，复核考试成绩；7月下旬—8月，认真总结分析本年初中学生学业水平考试情况，为全市高中阶段统一录取做好基础性工作。统计上报考试数据，进行质量分析，撰写分析报告；9月，分析报告以《保山教育》专刊印发全市教育系统和学校。

——组织初三教师学科课堂教学比赛活动。9月，制定比赛方案；10月，完成县（区、市）比赛选拔；11月，组织市级比赛决赛和研讨，提高科学备考能力和课堂教学水平。

3、推进“教育科研+队伍”建设，建设一支高素质的新时代教科研队伍

——加强教科研机构和网络建设。继续推进区域内教研机构建设工作，指导各中心学校、初级中学、完全中学独立设置教科研机构；完善省、市、县（市、区）、校四位一体的教研网络，做到步调一致，活动互动，信息互通，资源共享，不断提升全市教科研管理与服务能力。

——精心锻造教研团队，助推全市教师专业成长。进一步加强教研人员队伍和学科骨干队伍建设，努力打造一支适应课程改革和教学改革发展需要的新时代专兼职教研队伍和专家团队；认真组织和参加国家新教材的学习培训，组织和指导好市、县（区、市）相关学科新教材课标的统一培训；配合教师工作部门做好教师各级各类培训工作，努力提高教师专业素质和科研水平；认真组织全市教师参加国家和省各项各级各类比赛工作，以赛代训，以赛促研，努力提高教师专业素养和教育教学水平。同时，推进“教育科研+项目”建设，以高考综合改革，国培计划，名校（园）长、名师工作室（站）等工作为抓手，让全市学校和教师“动”起来，让教育科研“实”起来，保教育教学质量“提”起来。

4、加强课题的管理和指导

——推进“教育科研+课题”建设，以“积极参与、量力而行、选树推广”为原则，让研究成为学校和教师的习惯，让成果服务于学校和师生，逐步实现全市学校“校校有课题”的目标

——加强科研课题的选题指导。年内，要积极探索为学校和教师提供专业服务的范式，积极引导基层各类学校围绕特色建设和内涵发展，以中小学思政课和课程德育的一体化、课堂教学方式和评价方式的变革、信息技术和课程教学的融合为重点，开展学校核心课题研究，科学认定、扶植、指导30项市级重点课题。同时，完成“十三五”前四批市级重点课题中期检查、结题等相关工作。

5、提高《保山教育》的办刊质量和水平。坚持为全面推进素质教育服务、为新课程改革服务、为广大教育工作者和一线中小学师生服务的办刊宗旨，不断扩大稿源，确保稿件质量。真正把6刊物办成社会了解保山教育的一个窗口，广大教育工作者、学校师生展示教育科研才华的舞台。同时推进“教育科研+平台”建设，借助于中国教研网、云南教育网、保山教育网、《云南教育》等各级媒介平台，积极探索推广网络教研。

6、认真完成省教科院、市教育体育局安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位纳入编制2020年部门预算单位共1个,无下设单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养人，非财政供养0人。离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,163,600.00元，其中：一般公共预算财政拨款3,163,600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,163,600.00元，其中:本年收入3,163,600.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,163,600.00元（本级财力3,163,600.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元）,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出元。财政拨款安排支出3,163,600.00元，其中，基本支出2,593,600.00元，项目支出570,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出3,163,600.00元，主要用于205-教育支出2,613,200.00元，用于208-社会保障和就业支出289,500.00元，用于210-卫生健康支出260,900.00元。

1、205-教育支出2,613,200.00元，主要包括：2050199其他教育管理事务支出2,537,800.00元主要用于市教研所职工工资福利支出及日常运行支出；2059999其他教育支出75,400.00元，主要用于市教育教学研究所开展普通高中毕业生市级统测命题及其他教育教学研究支出。

2、208-社会保障和就业支出289,500.00元，主要包括：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出289,500.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3、210-卫生健康支出260,900.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗163,300.00元，主要用于单位职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出；2101103-公务员医疗补助97,600.00元，主要用于单位职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出3,163,600.00元，（其中：基本支出2,593,600.00元，项目支出570,000.00元），主要用于301-工资福利支出2,372,400.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助支出2,000.00元（其中：医疗费补助1,800.00元,其他对个人和家庭的补助200.00元.），用于302-商品和服务支出789,200.00元（其中：基本支出219,200.00元，项目支出570,000.00元）。

1、301-工资福利支出2,372,400.00元，包括：30101-基本工资1,112,200.00元，30102-津贴补贴413,200.00元，30107-绩效工资283,900.00.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费289,500.00元，30110-职工基本医疗保险缴费157,500.00元，30111-公务员医疗补助缴费97,600.00元，30112-其他社会保障缴费14,500.00元，30114医疗费4,000.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出2,000.00元，包括30307-医疗费补助1,800.00元，30399-其他对个人和家庭的补助200.00元。

3、302-商品和服务支出789,200.00元，其中基本支出219,200.00元，包括：30201-办公费20,000.00元，30202印刷费5,000.00元，30205-水费1,000.00元，30206-电费10,000.00元，30207-邮电费10,000.00元，30211-差旅费45,000.00元，30216-培训费5,000.00元，30227委托业务费4,800.00，30228-工会经费63,400.00元，30229-福利费600.00元，30231-公务用车运行维护费25,000.00元，30299-其他商品和服务支出29,400.00元；

项目支出570,000.00元，包括：30201-办公费30,000.00元，30202-印刷费50,000.00元，30211-差旅费50,000.00元，30215-会议费40,000.00元，30227-委托业务费400,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市教育教学研究所“三公”经费财政拨款预算安排25,000.00元，和上年预算一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护费25,000.00元，与上年一致。我单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年预算2,593,600.00元，工资福利支出2,372,400.00元，比上年2,087,200.00元增加285,200.00元，增长率13.65%，增加原因主要为①职工正常调进2人、晋升工资标准等调资增薪增加人员支出；②根据2020年预算要求，自2019年起按职工工资标准一定比例计提，将职工基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、生育保险、失业保险费用纳入工资福利支出预算；商品服务支出219,200.00元，比上年404,400.00元减少185,200.00元，下降率45.80%，下降原因为：根据2020年预算要求，机关事业单位公务费安排比例由预算总额的95%调减为90%，全年公务费用收入减少。

（二）项目支出：2020年预算570,000.00元，比上年350,000.00元增加220,000.00元，增加率为62.86%，增加原因是今年为提高中小学教育教学质量，新增保山市中小学教育教学质量监测经费400,000.00元；2020年项目调整，减少《保山教育》编纂、发行经费项目100,000.00元，减少全市教师教学技能竞赛经费项目50,000.00元。

（三）财政拨款安排项目支出情况

2020年年初预算保山市教育教学研究所申报项目3个，项目支出570,000.00元，分别为：

1、普通高中毕业生市级统测命题费项目支出70,000.00元，主要用于组织开展普通高中毕业测试市级统测_商品服务支出方面；

2、新课改及高考备考研讨、名师工作室专项经费项目支出100,000.00元，主要用于组织开展新课改实验、高考学考研讨_商品服务支出方面；

3、保山市中小学教育教学质量监测专项经费项目支出400,000.00元，主要用于实施全市中小学教育教学质量监测_商品服务支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

保山市教育教学研究所为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年本单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

保山市教育教学研究所共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排570,000.00元，编制绩效指标10个，其中：重点项目3个，财政预算安排570,000.00元，编制绩效指标10个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市教育教学研究所

2020年1月20日