第一部分 云南省保山市青少年业余体育学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山市青少年业余体育学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省保山市青少年业余体育学校2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山市青少年业余体育学校属于财政拨款保山市教育体育局下二级核算事业单位，实行政府会计准则制度。学校职能是向上级体育部门培养和输送体育后备人才，向各大专院校培养体育专业人才，为社会各界培养体育骨干，并代表保山市、隆阳区参加各类体育比赛。

（二）机构设置情况

云南省保山市青少年业余体育学校内设六个业务部室。分别是校办公室、学生管理处、教学训练处、总务处、场馆管理办公室、重点项目办公室。

（三）重点工作概述

1.组织参加好二月份八月份各项目年度比赛，认真做好日常训练，学习掌握科学训练方法，提高训练水平，培养优秀运动员。

2.组织抓好第十六届全省运动会备战工作，力争第十六届全省运动会取得好成绩。

3.做好运动员“五管一服务”工作，管学习、管训练、管生活、管安全、管思想品德教育、为了运动员的一切而服务。

4.认真抓好学校建设和训练器材的配备工作，为科学训练提供保障，提高训练水平。

5.认真抓好“省队后备队”参赛工作以及国家田径单项奥林匹克中长跑、竞走训练基地的建设工作和参训工作，力争向上级训练单位输送更多的后备人才苗子。

6.加强教练员的业务学习，积极参加省级培训和国家级培训，力争培养一批有理想、有道德、有水平的体育专业人才。

7.认真抓好国家足球基金会足球菁英计划工作落实，做好选材、教学、训练、参赛及运动员教练员培训工作。

8.抓好学校的后勤管理，用好财政资金，为运动员成长提供有力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 322.11万元，其中：一般公共预算322.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入120.00万元。

与上年680.52对比减少358.41万元，下降52.67%，主要原因分析比上年实有人数增加1人，工资性支出、公务费增加16.34万元，减少了国有资源（资产）有偿使用收入2.00万元，减少了上年结余纳入2020年预算372.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入322.11万元，其中:本年收入322.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.11万元（本级财力294.11万元，专项收入15.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿13.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年307.77万元对比增加了14.34万元，增长4.66%，主要原因分析比上年实有人数增加1人，工资性支出、公务费增加16.34万元，减少了国有资源（资产）有偿使用收入2.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出322.11万元。财政拨款安排支出322.11万元，其中：基本支出294.11万元，与上年对比增加了16.34万元，增长5.88%，主要原因分析比上年实有人数增加1人，工资性支出、公务费增加16.34万元；项目支出28.00万元，与上年对比减少了2.00万元，下降6.67%，主要原因分析减少了国有资源（资产）有偿使用支出2.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070308群众体育，主要用于云南省保山市青少年业余体育学校学生训练、伙食、文化教育、参赛费用支出273.29万元 。

2080502事业单位离退休用于退休公用经费0.60万元。

2080505机关事业养老保险缴费支出用于缴养老保险支出25.05万元。

2101102事业单位医疗保险支付事业单位医疗保险14.25万元。

2101103公务员医疗补助支付公务员医保8.92万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山市青少年业余体育学校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少2.80万元，下降93.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省保山市青少年业余体育学校部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致。

（二）公务接待费

云南省保山市青少年业余体育学校部门2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少2.80万元，下降93.33%，国内公务接待批次约为5次，预计接待25人次。

增减变化原因本单位严格执行八项规定，严格控制“三公”经费，严格执行公务接待有关规定，比上年减少公务接待费2.80万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山市青少年业余体育学校部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年云南省保山市青少年业余体育学校共申报重点项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。编制绩效指标8个。

项目一：保山市少体校办学财政补助资金

1.产出指标：数量指标，聘用文化课老师授课、专业教练授课>=10人。

2.产出指标：质量指标，全省运动会赛前文化考试通过率>=90%。

3.效益指标：社会效益指标，对促进我市青少年体育事业全面发展的影响>90%。

4.效益指标：可持续影响指标，对高水平训练队训练延续性的影响>90%。

5.满意度指标：服务对象满意度指标，参训运动员满意度>90%。

项目2：保山市少体校场非税收入补助经费

1.产出指标：质量指标，场馆的运行维护=正常运行。

2.效益指标：社会效益指标，对促进当地全民健身事业发展的影响>显著。

3.满意度指标：服务对象满意度指标，参加锻炼人员满意度>90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市少体校是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。