保山市教学仪器管理站2015年度部门决算情况
第一部分 保山市教学仪器管理站概况
一、主要职能
保山市教学仪器管理站主要职责和任务：组织贯彻执行国家、省有关现代教育技术的方针、政策；制定我市现代教育技术发展规划；组织、协调、管理、研究、指导、考核本市现代教育技术工作；组织实施远程教育项目，建立并完善我市远程教育管理规章制度和市、县、乡、校四级技术支撑服务体系；负责我市“教师教育技术能力建设计划”的组织、管理、培训工作；负责本市电子音像教材和软件的审定、引进、开发建设及管理；负责本市远程教育信息资源中心的建设；负责教育类网站、校园内网广播系统的申报、审核、管理工作；承担国家、省课题实验项目的组织、实施、研究和管理；制定本市现代教育技术科研规划；指导全市中小学校的实验教学人员的培训，指导全市中小学校图书馆（室）的建设与管理工作及人员的培训，负责组织开展“薄弱学校改造”项目的实施和验收工作，负责制定全市中小学校实验室建设和实验教学工作发展规划。
二、2015年度部门基本情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人，其中：退休1人。
第二部分 保山市教学仪器管理站2015年度部门决算表
（见附件）
第三部门 保山市教学仪器管理站2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年保山市教学仪器管理站决算总收入82.12万元，其中：财政拨款收入82.12万元，占总收入的100%。上年对比，收入增长10.47万元，增幅14.41%。主要原因分析：一是2015年度普遍提高职工工资标准，加大人员工资投入。二是2015年退休人员工资标准增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出82.12万元，其中：基本支出76.70万元，占总支出的93.39％；项目支出5.42万元，占总支出的6.61％。
（一）基本支出情况
2015年用于保障保山市教学仪器管理站日常支出76.70万元。与上年对比基本总支出增加22.62%，主要原因一是人员工资标准提高；二是物价上涨造成的单位办公成本提高。
（二）项目支出情况
2015年用于保障保山市教育平台网站事业发展目标，用于专项业务设备购置支出5.42万元。与上年对比项目总支出减少37.35%主要原因为上下年度开展的专项业务工作不相同，导致专项业务经费支出有差异。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门一般公共预算财政拨款支出82.12万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：
教育管理事务支出82.12万元，主要用于基本支出76.70万元（其中包括工资福利支出66.49万元，商品服务支出4.53万元，对个人家庭补助5.68万元。）项目支出5.42万元；
四、“三公”经费决算情况说明
2015年保山市教学仪器管理站财政拨款“三公”经费决算总额0.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.35万元。
2015年“三公”经费决算具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年保山市教学仪器管理站因公出国（境）费0元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年保山市教学仪器管理站无公车购置及运行维护费(单位无车辆)。
（三）公务接待费
2015年保山市教学仪器管理站共执行国内公务接待费开支0.35万元。主要用于日常教育管理工作中公务接待产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
2015年末资产负债基本情况：年末资产合计256.23万元，负债206.69万元，净资产合计83.76万元。
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
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