保山市关爱学校2015年度部门决算

第一部分 保山市关爱学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

特殊教育是教育的重要组成部分，特殊学校教育校办学职能主要体现在以下几个方面：

第一、承担全市听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

第二、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

第三、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

第四、组织教育教学研究活动，提出全市特殊教育改革与发展的建议。

第五、为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

第六、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

第七、协助市残联做好全市0～6周岁各类残疾儿童康复训生正确运用康复设备和器具。

第八，完善管理制度，建立起一套适合特殊教育学校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合特殊教育学校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

保山市关爱学校属财政全额拨款的事业单位，纳入2015年部门决算编报。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

单位2015年度实有人员编制数74名，其中：专业技术人员编制63名，工勤人员编制11人。2015年在职人员实有人数72人，具体为：专业技术人员61人，工勤人员11人。

2015年年末离退休人员11人，其中：退休11人。

2015年末车辆编制1辆，实有各类车辆1辆，为一般公务用车。

第二部分 保山市关爱学校2015年度部门决算公开表

（详见附件）

第三部分 保山市关爱学校2015年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山市关爱学校决算总收入932.90万元，其中：财政拨款收入932.90万元，占总收入的100%。与上年对比，收入增长395.97万元，增幅73.75%，其中财政拨款收入增长395.97万元，增幅73.75%，。主要原因分析：一是2015年度普遍提高职工工资标准，加大人员工资投入；二是中央、省级继续加大各级教育财政投入力度，增加公用经费。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出932.90万元，其中：基本支出568.20万元，占总支出的60.91％；项目支出364.70万元，占总支出的39.09％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障关爱学校正常运转的日常支出568.20万元。与上年对比增长145.28万元，主要原因一是人员工资标准提高；二是物价上涨造成的单位办公成本提高；三是2015年度更换了部分办公设备。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出占基本支出的75.12%，年均人员支出约6.17万元/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.88%，年人均公用支出达0.67万元。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障保山市关爱学校完成特殊教育工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出364.70万元。与上年对比增长250.69万元，主要原因为增加公用经费，上下年度开展的专项业务工作不相同，导致专项业务工作经费支出有差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年保山市关爱学校一般公共预算财政拨款支出923.90万元,占本年支出合计99.04%。与上年对比增长386.97万元，增幅72.07%。增长的主要原因为一是人员工资标准提高以及增加人员增加了公共预算财政拨款；二是学生助学金以及公用经费标准提高；三是2015年度国家进一步加大对教育事业的财政投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出工资福利支出426.81万元，主要用于基本工资支出202.19万元，津贴补贴224.62万元。

2.一般公共服务支出商品服务支出204.62万元，主要用于办公费29.76万元，印刷费0.26万元，水费1.81万元，电费1.83万元，邮电费3.41万元，差旅费10.70万元，维修费67.35万元，培训费19.09万元，公务用车运行维护费2.62万元，公务接待费2.98万元，劳务费35.98万元，工会经费5.19万元，其他商品服务支出23.64万元；

3.一般公共服务支出对个人和家庭补助支出139.11万元，主要支出退休人员退休金48.19万元，助学金支出90.82万元；

4.一般公共服务支出其他资本性支出153.36万元，主要用于办公设备购置支出93.98万元（电子大屏及多媒体教室建设），大型修缮费59.38万元（综合楼维修及运动场建设）。

四、“三公”经费决算情况说明

保山市关爱学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额53.55万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，公务接待费支出2.98万元。

2015年“三公”经费决算数同比2014年决算数增加2.58万元，增加的主要原因是车辆进行大维修，人事变更。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市关爱学校未新增购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.62万元。其中：因未购置新车，公务用车购置费本年无；2015年公务用车运行维护费比2014年决算增加1.01万元，主要用于招的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年保山市关爱学校公务接待费开支2.98万元，比2014年决算增加1.57万元，主要用于特殊教育教学工作交流产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）单位运行经费支出情况

保山市关爱学校2015年运行经费支出204.62万元，与上年对比增加117.93万元，主要原因为购置新进人员办公桌及加大了单位人员培训力度及到其他特校交流学习。单位主要用于日常开展教育管理事务等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2015年末资产负债基本情况：年末资产合计184.78万元，负债52.90万元，净资产合计179.49万元。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费决算数：单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

附件：保山市关爱学校2015年度部门决算公开表