保山市幼儿园2015年度部门决算
第一部分 保山市幼儿园概况
一、主要职能
负责为学龄前儿童提供保育和教育费用
二、单位基本情况
2015年单位事业编制68人，在职在编人员实有65人，其中：财政全供养65人，退休人员32人，总人数97人。
第二部分 保山市幼儿园2015年度部门决算公开表
（详见附件）
第三部分 保山市幼儿园2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年保山市幼儿园决算总收入847.46万元，其中：财政拨款收入847.46万元，占总收入的100%。与上年对比，收入增长122.79万元，其中财政拨款收入增长122.79万元。主要原因是2015年度普遍提高职工工资标准，加大人员工资投入。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出847.46万元，其中：基本支出698.60万元，占总支出的82.44％；项目支出148.86万元，占总支出的17.56％。
（一）基本支出情况
2015年基本支出698.60万元，其中：人员经费518.63万元，日常公用经费179.97万元。人员经费中工资福利支出364.27万元，其中：基本工资210.89万元，津贴补贴101.98万元，绩效工资51.40万元；对个人和家庭的补助支出154.35万元，其中：退休费143.85万元，抚恤金10.45万元，奖励金0.05万元。日常公用经费办公费6.75万元，邮电费3.12万元，差旅费29.06万元，因公出国出境费2.8万元，维修费0.23万元，培训费3.01万元，公务接待费1.71万元，专用材料费0.14万元，劳务费72.38万元，工会经费4.44万元，福利费0.17万元，其他商品服务支出56.16万元。
（二）项目支出情况
2015年项目支出148.86万元，其中普通教育支出143.86万元，教育费附加安排的支出5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2015年公共预算财政拨款支出847.46万元，占全年支出合计100%。教育支出847.46万元，其中：基本支出698.60万元，主要用于人员经费518.63万元，日常公用经费179.97万元。人员经费中工资福利支出364.27万元，其中：基本工资210.89万元，津贴补贴101.98万元，绩效工资51.40万元；对个人和家庭的补助支出154.35万元，其中：退休费143.85万元，抚恤金10.45万元，奖励金0.05万元。日常公用经费支出179.97万元，其中：办公费6.75万元，邮电费3.12万元，差旅费29.06万元，因公出国出境费2.8万元，维修费0.23万元，培训费3.01万元，公务接待费1.71万元，专用材料费0.14万元，劳务费72.38万元，工会经费4.44万元，福利费0.17万元，其他商品服务支出56.16万元。项目支出148.86万元，其中普通教育支出143.86万元，教育费附加安排的支出5万元。
四、“三公”经费决算情况说明
保山市幼儿园2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.51万元，其中，因公出国（境）费2.8万元，公务接待费支出1.71万元。
2015年“三公”经费决算数同比2014年决算数增加3.12万元，增加的主要原因是因公出国（境）费2.8万元，公务接待费0.32万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
2015年末资产负债基本情况：年末资产合计1478.59万元，负债3.55万元，净资产合计1475.04万元。
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：保山市幼儿园2015年度部门决算公开表
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