云南广播电视大学保山分校

2016年度部门决算

第一部分  云南广播电视大学保山分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  云南广播电视大学保山分校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  云南广播电视大学保山分校部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南广播电视大学保山分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南广播电视大学保山分校是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年是云南广播电视大学保山分校（保山开放学院试点）建设的又一关键年。保山电大领导班子带领全校教职工以党的十八大和十八届四中、五中全会及习近平总书记重要讲话精神为指导，坚定不移举“开放大学”旗帜、站“终身教育”位子、走“转型发展”道路，积极有效推进保山开放学院建设，凝心聚力谋求保山电大教育事业转型发展，努力开创了学校招生办学和管理服务工作新局面。现将我校一年来的主要工作情况简要总结如下：

1、加强学习培训，提升队伍素质，为全面完成学年工作提供组织保障：一是加强学校领导班子建设，提高履职尽责能力，二是加强党员队伍建设，充分发挥党员的表率带头作用。

2、全力保持办学规模，加强内涵建设，推进学校转型升级发展：一是全力保持办学规模，推进学校持续发展和转型升级，二是推行精细化服务与管理，推进学校内涵发展，三是加强安全教育和德育工作，改进群团工作，四是完善管理制度，提高执行力。

3、认真开展“两学一做”学习教育：一是认真落实规定要求，扎实开展学习教育，认真研究制定上报了《保山电大2016年“比学赶超”目标责任书》，教育引导广大党员在招生办学、开放教育教学管理和“中高衔接”教学管理等方面比学赶超、争当排头兵，争当跨越发展先锋，结合实际开展系列活动，学习教育具体化、实践化，组织了现场党性教育、产业发展观摩、演讲比赛等系列活动，开辟了网上学习教育专栏，开通了党员学习交流QQ群，组织了党章党规知识网络测试，二是坚持问题导向，边学边查边改。按照中央和省委、市委组织部关于在“两学一做”学习教育中开展基层党建基础工作集中整治的部署要求，我校顺利完成了集中排查工作。

4、积极组织“转走访”回访工作：一是为挂包户办实事，为精准扶贫找路子。8月1日，杨亚荣校长率办公室主任杨世国、副主任李正保到保山市种猪场购买种猪18头，为所挂包的18户村民每户送1头用以发展家庭养殖。二是制定开展学校结对帮扶活动方案。根据省教育厅和市教育局要求，我校确定帮扶对象学校为施甸县水长乡大山脚村永保小学。学校和大山脚村永保小学签署长期合作协议，采取“一对一”、“一对多”结对帮扶的形式实施。三是开展扶贫日“转走访”活动。10月25日，杨亚荣校长带领办公室副主任李正保和继教科副科长杨志祥到大山脚村开展第三个扶贫日暨第24个国际消除贫困日活动。杨校长一行与村干部进一步商讨对接了今年的后续帮扶事项，并和永保小学校领导商讨学校结对帮扶方案，提出帮扶协议框架。

5、抓好学校基层党建和党风廉政建设：一是抓实学校基层党建工作，认真完善和落实学校党建工作责任制，加强党员经常性教育管理，健全组织生活，围绕学校中心工作正常开展学习教育活动。二是抓好学校党风廉政建设，以加强教育为基础，增强干部职工廉洁自律素养；按规定签订党风廉政建设责任书，切实贯彻“一岗双责”要求。认真落实各项管理监督制度，加强日常管理服务行为规范，坚持校务公开制度，认真排查内设机构、岗位风险，制定针对性防控措施，强化风险防范意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年度人员编制数60人，事业编制60人。在职实有人数50人，事业人员50人。

因2016年11月起，退休人员已全部纳入社保部门管理，纳入部门决算的离退休人员0人。纳入决算的在职员均为财政全供养人员。

2016年末车辆编制2辆，均为一般公务用车。

第二部分  云南广播电视大学保山分校2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  云南广播电视大学保山分校2016年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

云南广播电视大学保山分校2016年度收入合计1027.50万元，其中：财政拨款收入1027.50万元，占总收入的100%。与上年对比，收入增长33.01万元，增幅3.32%，收入增长的主要原因分析：一是2016年度调整提高职工工资标准，加大人员工资投入；二是学生人数增加等原因。

二、支出决算情况说明

云南广播电视大学保山分校2016年度支出合计1027.50万元，其中：基本支出965.50万元，占总支出的93.97％；项目支出62.00万元，占总支出的6.03％。与上年对比，支出减少29.28万元，减幅2.77%，其中基本支出减少71.28万元，减幅6.87%；项目支出增长42.00万元，增幅210.00%。支出变化的主要原因分析：一是2016年度11月份起，退休人员工资全部转入社保发放，人员经费支出减少；二是2016年度我校项目经费增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障云南广播电视大学保山分校日常支出965.50万元。与上年对比减少71.28万元，减幅6.87%。主要原因：2016年度11月份起，退休人员工资全部转入社保发放，人员经费支出减少。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出为479.99万元，占基本支出的49.71%，办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为485.51万元，占基本支出的50.29%.

（二）项目支出情况。

2016年用于保障云南广播电视大学保山分校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.00万元。与上年对比项目总支出增加210.00%主要原因为上下年度开展的专项业务工作不相同，2016年度项目经费增加，导致专项业务工作经费支出有差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南广播电视大学保山分校2016年度一般公共预算财政拨款支出1027.50万元,占本年支出合计100.00%。与上年对比增长33.01万元，增幅3.32%。收入增长的主要原因分析：一是2016年度调整提高职工工资标准，加大人员工资投入；二是学生人数增加等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出1017.53万元，全部为广播电视学校支出1017.53万元。

2、社会保障和就业支出9.97万元，主要用于行政事业单位离退休支出9.97万元，全部为其他行政事业单位离退休9.97万元。 

四、“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南广播电视大学保山分校2016年“三公”经费财政拨款支出预算为18.25万元，支出决算为6.76万元，完成预算的37.04%。其中，因公出国（境）费决算未发生支出，完成预算率为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.49万元，完成预算的60.61%；公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算的43.73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是年度中进行公务用车改革，减少公务用车运行维护支出；二是出国（境）工作计划调整，未发生出国（境）支出；三是贯彻上级厉行节约等规定，压缩公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.62万元，下降34.83%。其中因公出国（境）支出决算减少3.50万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降2.32%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.99%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是出国（境）工作计划调整，未发生出国（境）支出；二是继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严控出国出境支出，压缩公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公经费财政拨款支出决算中，国公出国（境）费未发生支出，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占51.52%；公务接待费支出3.28万元，占48.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年度未发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中：

公务用车购置：本年度未发生支出。

公务用车运行维护：本年度支出3.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障教育教学管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.28万元。其中：

国内接待费：本年度支出3.28万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待62批次（其中：未发生外事接待），接待人次659人（其中：未发生外事接待）。主要用于日常教育教学管理工作中公务接待产生的费用。

国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2016年末资产负债基本情况：据部门决算资产负债表显示，年末本部门资产总值1670.61万元，其中资产原价1889.59万元，累计折旧194.99万元，累计摊销24.00万元。净资产合计1670.61万元。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、“网络学历教育”：是成人教育学历中的一种，指使用电视及互联网等传播媒体的教学模式，它突破了时空的界线，有别于传统的在校住宿的教学模式。

二、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附件：云南广播电视大学保山分校2016年度部门决算公开表