保山市教学仪器管理站2016年度部门决算

第一部分  保山市教学仪器管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  保山市教学仪器管理站年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  保山市教学仪器管理站年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  保山市教学仪器管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

教学仪器管理站属市教育局下属事业单位（公益事业1类），主要职责和任务：认真组织贯彻执行国家、省有关现代教育技术的方针、政策；制定本市现代教育技术发展规划；组织、协调、管理、研究、指导、考核本市现代教育技术工作；组织实施远程教育项目，建立并完善我市远程教育管理规章制度和市、县、乡、校四级技术支撑服务体系；负责本市“教师教育技术能力建设计划”的组织、管理、培训工作；负责本市教育类电子音像教材和软件的审定、引进、开发建设及管理；负责本市远程教育信息资源中心的建设；负责教育类网站、教育电视台和无线校园广播系统的申报、审核、管理工作；承担国家、省课题实验项目的组织、实施、研究和管理；制定本市现代教育技术科研规划；指导全市中小学校的实验教学人员的培训，指导全市中小学校图书馆（室）的建设与管理工作及人员的培训，负责组织开展“实验教学普及县”的实施和验收工作，负责制定全市中小学校实验室建设和实验教学工作发展规划。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我站以党的十八届五中、六中全会精神为指针，认真贯彻落实国家、省、市教育工作会议精神。根据省教学仪器装备中心、省电教馆和市教育局2016年的工作重点，结合我市的实际情况，以加强农村义务教育薄弱学校改造计划教育技术装备建设项目管理使用为工作重点，以教育技术课题研究为突破点，加强对信息技术教育工作先进经验的总结和推广，以教育信息化带动教育现代化。推动教育技术装备与基础教育改革同步协调发展，全面推进我市教育装备工作。继续组织实施好我市“全面改薄”教育技术装备建设项目。

（1）督促指导各县区做好2015年和2016年项目设备的分发转运、安装调试和管理使用等工作。

    （2）做好“全面改薄”教育技术装备建设项目采购计划的上报等工作。

(3)继续开展好中小学教育技术装备管理人员和实验教师的培训工作。重点督促指导音、体、美和实验教学的开展及相关教师的培训，要求各县区音、体、美和小学科学实验教师各培训一期，初中理、化、生实验教师各培训一期。

    （4）建立考评机制，加强项目督促、检查和指导，组织市级项目检查工作。

（5）加强领导，研究破解用房紧张、配套资金困难的问题，把项目尽力做好。

（6）指导各县区对实验教学进行一定的课题研究。

（7）做好每年一次的教育技术装备统计报表工作。

（8）加强教育技术装备管理平台的应用工作，督促指导各县（区）按时按质按量完数据统计及更新工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年度人员编制数10人，在职实有人数9人，其中：事业人员9人。

单位无公车，2016年末车辆0辆。

第二部分  保山市教学仪器管理站2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  保山市教学仪器管理站2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市教学仪器管理站2016年度收入合计89.18万元，其中：财政拨款收入89.18万元，占总收入的100%。与上年对比，收入增长7.05万元，增幅8.59%，其中财政拨款收入增长7.05万元，增幅8.59%；收入增长的主要原因分析： 2016年度调整提高职工工资标准，加大人职工工资投入。

二、支出决算情况说明

保山市教学仪器管理站2016年度支出合计89.18万元，其中：基本支出89.18万元，占总支出的100％；无项目支出，占总支出的0％。与上年对比，支出增长7.05万元，增幅8.59%，其中基本支出增长7.05万元，增幅8.59%；支出增长的主要原因分析： 2016年度继续提高职工工资标准，人员经费支出增长。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障机构正常运转的日常支出89.18万元。与上年对比增长7.05万元，增幅8.59%。主要原因：一是人员工资标准提高；二是物价上涨造成的单位办公成本提高。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出为84.11万元，占基本支出的94.31%，年均人员支出约9.35万元/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为5.07万元，占基本支出的5.69%，年人均公用支出达0.56万元/人。

（二）项目支出情况。

2016年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市教学仪器管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出89.18万元,占本年支出100%。与上年对比增长7.05万元，增幅8.59%。增长的主要原因是人员工资标准提高增加了公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.其他教育管理事物支出87.12万元，主要用于教育管理事务支出。

2.社会保障和就业支出2.06万元，主要用于行政事业单位离退休支出，其中其他行政事业单位离退休2.06万元。

四、“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市教学仪器管理站2016年 “三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.29万元。其中，因公出国（境）费决算未发生支出，公务接待费支出决算为0.29万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻上级厉行节约等规定，压缩公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.06万元，下降16.95%。其中公务接待费支出决算减少0.06万元，下降16.95%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：贯彻上级厉行节约等规定，压缩公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费未发生支出占0%；公务接待费支出0.29万元，占82.86%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费本年度未发生支出。

2.单位无公车，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费：本年度支出0.29万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待7批次（其中：未发生外事接待），接待人次59人（其中：未发生外事接待）。主要用于日常教育教学管理工作中公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

保山市教学仪器管理站2016年事业运行经费支出5.07万元，与上年对比增加0.54万元，主要原因：物价水平逐年提高，办公成本开支随之增长。事业运行经费主要用于单位日常开展教育管理事务支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年末资产负债基本情况：据部门决算资产负债表显示，年末本部门资产总值136.61万元；年末负债49.59万元；年末净资产87.01万元，同比上年增加1.54万元。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附件：保山市教学仪器管理站2016年度部门决算公开表