保山市幼儿园2016年度部门决算

第一部分  保山市幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  保山市幼儿园年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  保山市幼儿园年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  保山市幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

幼儿园是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。根据《幼儿园工作规程（2016年）》总则的相关内容，为了加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康，其主要职责是：

1.幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；

2.幼儿园的任务是：贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展期的教育，促进幼儿身心和谐发展；

幼儿园同时面向家长提供科学育儿指导；

3.幼儿园适龄幼儿一般为3周岁至6周岁；

幼儿园一般为三年制；

4.幼儿园保育和教育的主要目标是：第一、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。第二、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。第三、萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。第四、培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力；

5.幼儿园教职工应当尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为；

6.幼儿园可分为全日制、半日制、定时制、季节制和寄宿制等上述形式可分别设置，也可混合设置。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年是市幼儿园发展规划不断完善，保教质量不断提升的一年,我园在保山市教育局的正确领导下，在家长、社会各界的大力支持和全体教职员工的共同努力下，学前教育工作取得了新的进展。

1.我园进一步规范以责任制为核心的现代化管理体制，优化幼儿园常规管理，坚持实施分层管理的组织网络。实行园长负责制的分层管理体系，制订责任目标，层层分解，形成各部门的目标管理体系。

2、强化“依法治校、依法执教”的意识，牢固树立“服务教育、服务学校、服务幼儿、服务社会”的工作思想。在廉政建设中，认真贯彻落实党的十八届六中全会精神，严格按照有关规定，抓好党风廉政建设，规范教职工言行，切实做到自重、自省、自警、自励，签订了《保山市幼儿园教职工廉洁自律承诺书》，自觉接受家长和社会的监督。

3、加强幼儿园民主管理，我园坚持定期召开园务委员会和教职工大会，园内重大事情由园务委员会成员共同商讨决定，充分发挥教职工的民主管理和监督作用。

4、为了解决社会对优质幼儿园的需求，我园率先以“名园办民园”的方法探索新的办园模式。2016年，合作园“保山市隆阳区蓝天幼儿园”发展势头非常好，从开园时的50名幼儿发展到307名幼儿，办园理念和质量得到广大家长和社会的高度认可。

5、加强师德师风建设，提高政治思想素质。我园重视师德、师风建设，努力提高教职工的政治思想素质。积极开展“正行风、明荣辱、树形象”活动，在教师中开展自我反思、互相评价主题研讨，组织全体党员到松山教育干部培训基地开展“两学一做”暨爱国主义教育活动，组织全园师生开展两学一做——童心向党诗歌比赛活动，鼓励教职工树立主人翁意识，树立公仆意识，形成了“微笑服务、快速服务、标准服务、专业服务”的家长工作服务标准。一年来，幼儿园各项工作做到了让领导放心、家长安心、孩子开心、教职工舒心、社会满意的承诺。 

6、营造学习氛围，提高业务水平。我们始终把提高保教队伍的业务素质作为教育的根本。一是采用“请进来，走出去”的方式创新了教师的培训模式，实现指导教研一体化。二是通过开展全市“名师工作室”教研活动、园内的“师徒结对”、学科带头人、骨干教师上示范课、教师基本功大赛、教育教学观摩比赛等，帮助青年教师快速成长。三是园内观摩交流，通过开展听课评课，开展教学大练兵活动，形成良好的教研氛围，每学期最少进行五次全园性的大教研活动，全员参与，共同切磋、互补不足、共同提高。四是以课题研究为抓手，以“以研促教”的工作思路提高幼儿园的保教质量，促进教职工的专业化发展。五是鼓励教师撰写教育教学论文，每学期至少一篇，教学随笔每月一篇，不断总结教学经验，把论文评奖纳入年终考核中。7、

7、充分发挥我园的示范、辐射、引领作用。2016年我园由园领导分组带队，组织骨干教师到帮扶园进行送教、送培活动，分别到龙陵县镇安中心幼儿园、龙陵县腊勐中心幼儿园、施甸县水长中心幼儿园、施甸县摆郎中心幼儿园、汉庄镇大堡子附属幼儿园、潞江镇中心幼儿园等六所幼儿园进行了八次有针对性的帮助、辅导和交流研讨工作，展示了我园教学活动最新研究成果，使被帮扶幼儿园教职工转变了教育理念，提升了教师专业技能，在原有的基础上有了新的变化和发展，为我市幼教事业的发展做出了示范性幼儿园应尽的责任。

8、注重发展成效。通过努力，我园教师的整体素质得到了有效提高，学习、研究成为教师成长内在需求，2016年，杨丽佳老师被授予保山市教育系统优秀党务工作者称号；付愉老师被保山市委评为优秀共产党员，马福仙老师被评为保山市教育系统优秀教育工作者和师德标兵，张绍菊、杨丕光、王丽萍、陈纯等四位老师被评为保山市教育系统优秀共产党员，刘永卫、赵蕾两位老师被评为保山市教育系统优秀教师，杨莉金组织的大班科学活动《趣味“圆”工厂》获全市幼儿教师课赛一等奖。全园教师有五十多篇教育论文获省市级一二等奖，有十篇论文在市级以上刊物上发表。

9、不断完善管理制度。后勤管理工作是幼儿园开展各项工作的基础，是做好教育教学工作的保障，我们始终把“提高为一线教学服务的效率，努力提供优质的后勤保障”作为后勤服务工作的宗旨，本着“一切为了孩子”，努力配合园内做好后勤保障工作，切实提高后勤人员的基本功和工作效率。并严格遵守国家的各种财经纪律，建立健全各项财务制度，从而进一步规范了幼儿园的财务工作。做到财务公开，加强对财务的监督力度。做到“三上墙”，一是制度上墙，二是收费标准上墙，三是月、年收支情况上墙，让我园财务工作公开、透明，接受教师、家长和社会的监督。

10、改善办园条件，优化育人环境。为了创设更好的育人环境，我园努力争取上级领导的支持，多方筹措资金116万元，用于改造园舍，添置设施设备。为了增加幼儿的营养，促进幼儿的健康成长，3月增加了课间餐。为了促使我园教职工更好的投入到工作和生活中，7月为教职工增加了电动车充电插座和雨棚建造。8月我园对西教学楼进行了供水设施、水泵、管道改造。继续加强校园监控系统的增设和更新（监控内存的标准达到上级要求），提高了幼儿园安全工作的物质保障，让我园的技防工作更上一个新台阶，做到校园安全无死角。

11、卫生保健。我园主要从细化操作常规，提高保育水平来推动幼儿园的卫生保健工作。幼儿园坚持把幼儿“生活习惯、行为习惯、卫生习惯”的培养及“三生教育”活动贯穿于一日生活的每一个环节，作为保教工作的重点来抓。保证孩子在园每天不少于2小时以上户外活动，不断增强幼儿体质。认真执行《幼儿园卫生保健制度》，《传染病管理制度》，建立了体弱儿档案、幼儿健康发展记录，采取积极的措施加以调整。实施传染病上报制度。老师加强晨检、午检和全日观察，晨间检查做到一看、二问、三摸、四查，一旦发现有发热的幼儿和其他传染病症状的幼儿及时与家长联系，按规定隔离，加强安全工作的管理。对室内外环境、玩教具、餐具坚持每日消毒，责任到人，幼儿一人一巾一杯，一日一消毒，活动室、午睡室每日进行紫外线消毒，并有记录。认真做好膳食平衡工作，严把采购关：米、面、猪油、鸡蛋、油、豆制品、牛奶等物品有签过合同的固定供应商，炊事班长负责验收购买的食品，并对此进行记录，确保食品的进货安全。严把制作关：严格“48小时留样制度”，确保幼儿园食品卫生安全工作正常有序的开展。幼儿园成立了由后勤副园长、保健医生、教师、炊事员、和家长组成的伙食委员会，定期召开会议，探讨解决幼儿膳食营养问题，共同制定营养平衡、搭配合理的带量食谱，食堂按时、按质、按量供应，幼儿的餐点保证色香味俱佳，确保幼儿生长发育所需营养的供给。一年来，无传染疾病和食物中毒情况发生。       

12、安全工作。我园强化管理和责任，完善安全管理机制，各种安全事故应急预案齐全，努力构建平安和谐幼儿园。安全工作责任到人，定期或不定期召开安全工作会议，使安全工作有计划、有布置、有整改、有总结、有记录。定期或不定期检查园内的各功能室和各种设施、设备、大型玩具、电器、消毒、消防设施，发现隐患，专人负责，定期整改。同时由园长与教师，园长与各个部门签订安全工作责任书，幼儿园与家长签订安全责任书，明确各自的责任范围和工作要求。充分利用家长会、家园联系栏、宣传栏、家访、幼儿园网站等形式，宣传安全知识，增强防范意识。实行幼儿接送卡制度，实行校园安全监控措施，对校园进行了全方位的覆盖监控，积极配合相关部门搞好幼儿园周边社会治安综合治理工作，确保了我们在防控工作中的主动性。严格门卫管理，防患于未然。为了加强安全保卫力量，与保安公司合作，继续聘用三名专业安保人员坚持24小时值班。严格外来人员、物品的进出询问、登记、证件查验制度，做好登记记录。开展安全教育活动，增强防范意识。在日常教育活动中，要求教师对安全工作常抓不懈。在班级教育教学活动中，贯穿安全自护教育内容，让幼儿在活动中学会一些躲避危险，不和陌生人走等保护自己的方法；在六月份的以“安全责任，重在落实”为主题的安全教育月期间，组织开展了一系列活动（班级主题活动、国旗下讲话、安全疏散演练、家长和教职工安全知识测试活动），坚持每学期两次的突发安全事故应急疏散演练，取得了良好效果。通过各项工作的开展，切实将安全工作目标落到实处，全年无师生安全事故，是省级平安校园。

 12、科研促教，提高保教质量，促进幼儿全面发展。认真贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》要求，坚持“终身教育、以人为本”指导思想，将先进的教育理念融入教育实践中，进行解决实际问题的园本教研。2016年，我园被省教科院确定为“课程游戏化”试点园，我园教研组积极组织老师们学习“课程游戏化”的主要精神，定期组织研究，与12月7—9日面向全市幼儿同行开放。幼儿园关注每一个孩子，每个班级都开辟了“家园联系栏”、“幼儿心情栏”、“喝水栏”，注重家园沟通，关注孩子生活中的每一个细节。 踏实认真地开展课题研究工作，申报的课题《幼儿园区域活动与领域活动优化整合的实践研究》被市教育科学规划办立项为市级重点课题，并于5月份顺利开题，课题研究工作按计划正在进行中。注重幼儿良好习惯的形成，培养幼儿初步的规则意识和自控能力，积极开展各项有利于幼儿身心健康发展的活动，组织幼儿开展庆祝六一文艺演出活动、冬运会、丰富多彩的亲子活动等，孩子们通过活动综合能力均得到了提高，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。因此，我们赢得了家长、社会的高度赞誉。

13、整合教育资源，家园共育体现特色。实现家园相互配合，同步教育幼儿，促进幼儿素质的提高，这是幼儿园家长工作的出发点与归宿。开展丰富多彩的园外参访体验活动、家长开放日、家长义工、亲子活动、家长学校等活动，采用编写家园联系栏、家长在园行为规范，发放宣传单、家长学校等手段，向家长、社会宣传新的幼儿教育理念及科学育儿的方法，形成了幼儿园引领家庭、社会广泛参与的学前教育氛围。定期召开家长委员会、伙管会成员开会，为幼儿园工作出谋划策。做好家长问卷调查工作，针对家长意见或建议不断改进工作方法，寻找幼儿园工作中存在的问题，使我们的工作更有针对性和实效性。建立了幼儿园网站、开通了“校讯通”家校短信沟通平台，方便了沟通，提高了效率，增加了满意度，取得家长的理解和支持。多渠道、立体化的家园共育活动使我们赢得了家长的普遍赞誉，得到了家长的尊重和信任，夯实了家园真诚合作的“桥墩”，架起了家园共育的彩虹桥。

14、将德育教育贯穿于一日活动中。我园德育工作的要求是不断提高教师对幼儿德育工作的认识，逐步掌握幼儿品德心理构成要素的年龄特点，让德育教育渗透在一日活动的各个环节之中。如结合每周一升国旗仪式、国旗下讲话等，将爱国情感深深地烙在孩子们幼小的心里。结合节日开展主题教育活动，对幼儿进行品德教育，为了培养幼儿从小懂得尊敬长辈、尊敬老人的情感和传统的道德品质，在妇女节开展“我爱妈妈”主题教育活动，劳动节开展“爱周围的人”主题教育活动，七一建党节进行了“童心向党  快乐成长”幼儿诗歌朗诵比赛，国庆节开展“爱家乡，爱祖国”主题教育活动等。通过多种活动，使孩子们的知、情、意、行达到了统一。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，其他事业单位0个，中小学校1个。分别是：

保山市幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年度人员编制数68人，其中：行政编制0人，事业编制68人。在职实有人数66人，其中：在职在编行政人员0人，机关工勤人员0人，事业人员66人。

因2016年11月起，退休人员已全部纳入社保部门管理，纳入部门决算的离退休人员仅余离休人员0人。纳入决算的在职人员均为财政全供养人员。

2016年末车辆编制0辆，实有各类车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆。

第二部分  保山市幼儿园2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  保山市幼儿园2016年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

保山市幼儿园2016年度收入合计1024.71万元，其中：财政拨款收入1024.71万元，占总收入的100%。与上年对比，收入增长177.25万元，增幅20.90%，其中财政拨款收入增长177.25万元，增幅20.90%。收入增长的主要原因是2016年度调整提高职工工资标准，加大人员工资投入。

二、支出决算情况说明

保山市幼儿园2016年度支出合计970.89万元，其中：基本支出842.21万元，占总支出的86.70％；项目支出128.68万元，占总支出的13.30％。与上年对比，支出增长123.43万元，增幅14.60%，其中基本支出增长143.61万元，增幅20.60%；项目支出增长-20.18万元，增幅-13.60%。支出增长的主要原因是2016年度继续提高职工工资标准，人员经费支出增长。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障幼儿园教育教学活动正常运转的日常支出842.21万元。与上年对比增长143.61万元，增幅20.60%。主要原因：一是人员工资标准提高；二是物价上涨造成的单位办公成本提高；三是2016年度各单位不同程度更新了办公设备和教学设备。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出为590.08万元，占基本支出的70.10%，年均人员支出约8.94万元/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为252.13万元，占基本支出的29.90%，年人均公用支出达3.82万元/人。

（二）项目支出情况。

2016年幼儿园项目经费支出128.68万元。与上年对比增长-20.18万元，增幅-13.60%。主要原因是项目投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：保山市幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出970.89万元,占本年支出合计100%。与上年对比增长124.43万元，增幅20.60%。增长的主要原因为一是人员工资标准提高增加了公共预算财政拨款；二是2016年度国家进一步加大对教育事业的投入。其中：基本支出842.21万元，主要用于人员经费590.08万元，，日常公用经费252.13万元。人员经费中工资福利支出453.86万元，其中：基本工资215.59万元，津贴补贴161.72万元，绩效工资61.58万元，其他社会保障缴费3.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.02万元；对个人和家庭的补助支出136.21万元，其中：退休费136.18万元，奖励金0.037万元。日常公用经费252.13万元，其中：办公费9.99万元，邮电费2.08万元，差旅费46.91万元，维修费1.56万元，培训费10.04万元，公务接待费0.73万元，专用材料费96.35万元，劳务费76.64万元，工会经费6.40万元，其他商品服务支出1.42万元。项目支出128.68万元，全部为普通教育支出。

四、“三公”经费决算情况说明

保山市幼儿园2016年 “三公”经费决算总额0.73万元，全部为公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.78万元。其中因公出国（境）支出决算减少2.80万元，公务接待费支出减少0.98万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2016年末资产负债基本情况：据部门决算资产负债表显示，年末资产总值1580.75万元，年末负债47.96万元，年末净资产1532.79万元。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附件：保山市幼儿园2016年度部门决算公开表