保山广播电视大学2017年度部门决算

第一部分 保山广播电视大学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山广播电视大学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山广播电视大学是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年保山广播电视大学以十八届四中、五中、六中全会及习近平总书记重要讲话精神为指导，坚定不移举“开放大学”旗帜、站“终身教育”位子、走“转型发展”道路，积极有效推进保山开放学院建设，凝心聚力谋求保山电大教育事业转型发展，努力开创了学校招生办学和管理服务工作新局面。现将我校一年来的主要工作情况简要总结如下：

1、加强学习培训教育，提升三支队伍素质

（1）加强学校领导班子建设，提高履职尽责能力。在 “三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育成果基础上，组织领导班子认真推进“两学一做”学习教育常态化制度化，打造忠诚干净干事创业的干部队伍，团结和带领全校教职工履职尽责，推进转型发展。

（2）加强党员队伍建设，充分发挥党员的表率带头作用。围绕基层组织巩固提升年，在抓好党员日常教育管理的同时，以“三会一课”、“党费日”、党员积分管理及主题党日活动等为重点深入推进“两学一做”常态化制度化，持续加强党员理想念和宗旨意识教育，发挥党员在学校招生办学和管理服务的带头作用。

（3）加强教育培训工作，提升教职工队伍素质。一年来，除坚持实施青年教师“一帮一”行动计划外，积极争取，选派在职在岗校科室干部、参加云南开大“千人培训计划”“管理与领导力”研修班、专业技术人员参加全市“双百培训、党务干部参加市委组织部党务干部专业能力提升培训等各类培训。截止2017年11月，校科室干部、专业技术人员共参加4批次、培训多达15人，累计时间12天。多种形式的教育培训极大地提升了干部管理能力和教师教育教学水平，教职工队伍整体素质进一步提高。

（4）初步开展了党的十九大精神学习宣传。党的十九大召开后，通过收看开幕式实况，召开校室干部、党员及教职工各种层次的大会及教职工个人自主学习，初步集中学习宣传了党的十九大精神。

2、全力保持办学规模，加强学校内涵建设

（1）全力保持办学规模，推进学校持续发展和转型升级。坚持发挥学校主导作用，调动广大教职工的积极性，全力做好招生工作。2017年招收开放教育学员699人（其中，国开254人，云开445人）、网络教育学员447人，中高衔接学生144人，全年共招收各类学生（员）1290人，与2016年两季招生1398人相比，减少108人，负增7.7%。招生办学形势严峻，学校发展愈加艰难。

（2）推行精细化服务与管理，推进学校内涵发展。开放教育加大教学模式和管理模式深化运用力度，积极总结、推广开放教育服务与管理的规程与范式；以学生为中心，强化服务意识，做好送教工作，将课堂设到公司和乡镇，将支持服务送进企业、送到村镇。“中高衔接”教育认真实施中高职一体化试点培养方案，通过选拔培养校内学科带头人和骨干教师带动和推进中高职针对性教育教学工作，积极研讨制定高职教育实施方案，推进了学校教育教学改革的步伐，促进了教风、学风和校风建设。网络教育坚持固化服务环节，做细学务工作，强化流程监督，做实学务工作，为学员提供优质服务。

（3）加强安全教育和德育工作，改进群团工作。立足发挥课堂主渠道作用，积极培育和践行社会主义核心价值观，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。严格执行教学计划，开齐、开足德育课程，每周班会进行经常性的德育工作，专门开有心理健康教育课程，加强学生心理健康教育。学校注重运用重大节日举行感恩教育征文、演讲比赛及歌咏比赛，加强中华优秀传统文化和爱国主义教育。切实加强学生德育教育，改进学生日常行为规范养成教育管理。认真细化落实“一岗双责”要求，继续加强学校各个层面的安全教育，筑牢校园安全思想意识，切实加强学校安全重点环节管理，积极巩固平安和谐校园创建成果。除开设思想道德修养与法律基础知识课程进行法治教育外，充分利用社会力量开展法治教育。学校聘有法治副校长，坚持每学期一次交通法规、消防法规和预防青少年犯罪教育。

3、全面推进学校党建工作

（1）认真推进“两学一做”学习教育常态化制度化。根据中央、省委、市委和市教育局党委关于在全体党员中开展“两学一做”学习教育常态化制度化的统一部署，党总支认真研究制定了《保山电大推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，党总支所属三个支部分别结合自身实际和党员特点制定了学习教育计划，认真按方案计划组织学习教育活动。严格“三会一课”制度，强化以党支部为单位集中学习教育。认真执行“党费日”制度，在职党员每月1日按时足额收缴党费，退休党员每季度按时足额收缴党费，党员都能自觉按规定履行交纳党费的义务；支部认真按有关规定做好收缴党费的组织工作，总支及时按规定向局党委上缴党费。改进和完善党员积分管理工作，结合学校实际，对《保山电大党员积分申报考核表》进行讨论修订，从2017年9月开始，按新表进行申报考核。采取多种途径教育引导全体党员切实争做“四讲”“四有”好党员。

（2）大力实施“永昌红烛耀、校园党旗红”工程。根据中共保山市委组织部、中共保山市教育局委员会《关于印发〈保山市关于加强中小学校党的建设工作的实施意见〉的通知》（保组发〔2017〕5号）要求，结合电大实际研究制定了《中共保山电大总支委员会实施“永昌红烛耀·校园党旗红”工程方案》，紧紧围绕关于加强学校党的建设工作具体要求和立德树人根本任务，实施以“坚持红色引领、争当红烛先锋、传承红色基因、创新红色载体、凝聚红心向党、打造红色校园”为主要内容的“永昌红烛耀、校园党旗红”工程，努力把保山电大（开放学院）打造成永远跟党走的红色校园、风清气正的人文校园、师德高尚的阳光校园、创先争优的激情校园，成长出彩的青春校园，全面提升我校党建工作水平。

（3）积极开展基层党建示范点创建。根据市委组织部和教育工委要求，认真研究制定了《中共保山电大总支委员会关于基层党建示范点创建工作的实施方案》，总支、各支部动员所有力量，按照“四高”、“四有”、“四化”和“四十分钟”要求，倾力开展学校基层党建示范点创建工作。

（4）认真完成党组织和党员基本信息采集工作。根据市委组织部和市教育局党委的统一部署，总支、支部抽调精干力量，按时按质按量完成了学校含总支、三个支部的四个基层党组织和全校包括退休党员在内43名党员的信息采集、录入与校核工作。

4、认真开展扶贫“挂包帮”“转走访”工作

保山电大2017年初有教职工50人，年末增加为53人。自2015年10月开始挂钩帮扶大山脚村，参加挂包帮18人（含驻村工作队员2人）；至2017年10月，包括含驻村工作队员2人增加至52人（其中1人因请产假未分配挂包任务）。学校共挂包帮扶贫困户71户，其中：脱贫户0户，未脱贫户69户，返贫户2户。动员挂包贫困户易地搬迁至艾家凹集中安置点22户。今年以来，主要开展了以下工作：

（1）1月19日，杨亚荣校率校办主任、职教科长到大山脚村开展春节慰问，为18户村民发放慰问品，投入资金3875元。

（2）6月9日，参加挂包帮的校科干部和副高职称以上教师16人全员到大山脚村开展“挂包帮”“转走访”回访活动。每个干部教师按照“五查”“五看”要求与所挂村民进行了一对一回访，认真逐项核实了问卷内容，如实填写的调查问卷。学校为18户村民每户购买花椒苗30株，共投入资4900元，支持和帮助村民利用房前室后空闲土地，种植花椒，发展家庭种植，增加收入来源。

（3）根据安排，学校派出驻村工作队员2人，均为中共党员。学校严格管理工作队员，未给他们安排学校工作；工作队员严守纪律，坚持吃住在村，坚持帮扶到户，有事有病按规定办理请销假手续，认真履职，积极主动开展了大量有成效的工作，全力以赴做好驻村扶贫工作，赢得了村干部和村民的好评。

近日，学校52人将全员出动，进村入户对挂联村71户村民开展走访，摸清底数，制订一户一策，为下一步有针对性开展扶贫工作打好基础。

5、抓好学校党风廉政建设

根市教育局党委要求，在认真研究制定学校党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案基础上，主要抓了以下工作：

（1）加强组织领导，认真落实党风廉政建设责任制。以加强教育为基础，增强干部职工廉洁自律素养；按规定签订党风廉政建设责任书，切实贯彻“一岗双责”要求；坚持落实防治腐败工作制度，提高党员干部和教职员工廉洁从教意识。

（2）加强监督管理，认真开展廉政风险防控工作。认真落实各项管理监督制度，加强日常管理服务行为规范，坚持校务公开制度，认真排查内设机构、岗位风险，制定针对性防控措施，强化风险防范意识。

（3）开展了相关专项整治工作。按照市委组织部、纪委要求，认真开展了进一步清理整顿领导干部兼职问题、中央八项规定精神贯彻执行情况、新一轮“六个严禁”及作风建设、严禁违反党的组织人事纪律及为官不为不会担当不敢担当、超编制超职数配备使用干部、领导干部违规兼职、“吃空饷”回头看与长效机制建立等专项整治工作，按规定召开了巡视整改专题民主生活会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山广播电视大学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。具体为：保山广播电视大学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山广播电视大学2017年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人,其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山广播电视大学部门2017年度收入合计10,412,886.00元。其中：财政拨款收入10,412,886.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增减137,843.99元,增长（减）1.34%,主要原因为：

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、2017年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加收入526,896.95元；

2.2017年由于学生人数增加以至于办学成本增加，日常公用经费资金，增加收入230,947.04元。

3.2017年保山广播电视大学校舍维修改造及设备设施购置项目资金，减少收入620,000.00元；

二、支出决算情况说明

保山广播电视大学部门2017年度支出合计10,412,886.00元。其中：基本支出10,412,886.00元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长（减）137,843.99元，增长(减）1.34%，主要原因:

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、2017年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加支出526,896.95元；

2.2017年由于学生人数增加以至于办学成本增加，日常公用经费资金，增加支出230,947.04元。

3.2017年保山广播电视大学校舍维修改造及设备设施购置项目资金，减少支出620,000.00元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山广播电视大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,412,886.00元。与上年对比增（减）757,843.99元，增长(减) 7.85%，主要原因：

1. 2017年度行政及事业单位人员调资，调整奖励性绩效（保留部分）项目归口等，增加基本支出1,375,009.30元；

2.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放，减少基本支出989,093.65元；

3. 学校助学金、奖励金，增加基本支出140,981.30元；

4.办公设备及专用设备购置资金，增加基本支出230,947.04元等。

其中：基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出为5,074,537.66元，占基本支出的48.73%，年均人员支出约95,745.99元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为5,338,348.34元，占基本支出的51.27%，年人均公用支出达100,723.55元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山广播电视大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增长（减）-620,000.00元，增长(减）-6.42%，主要原因:保山广播电视大学校舍维修改造及设备设施购置项目资金，减少支出620,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山广播电视大学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,412,886.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增（减）137,843.99元，增长(减）1.34%，主要原因：

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、2017年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加支出526,896.95元；

2.2017年由于学生人数增加以至于办学成本增加，日常公用经费资金，增加支出230,947.04元。

3.2017年保山广播电视大学校舍维修改造及设备设施购置项目资金，减少支出620,000.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：其他人力资源事务支出0元，招商引资支出0元，一般行政管理事务支出0元，其他一般公共服务支出0元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出9,640,055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.58%。主要用于：

广播电视教育支出9,640,055.00元，用于广播电视学校支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：应用技术研究与开发0元，其他科学技术支出0元；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出772,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于：

行政事业单位离退休支出633,723.00元，其中事业单位离退休11,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出622,523.00元，其他行政事业单位离退休0.00元；

抚恤支出139,108.00元，用于死亡抚恤支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于公共租赁住房支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山广播电视大学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为178,500.00元，支出决算为64,650.04元，完成预算的36.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为34,827.49元，完成预算的63.90%；公务接待费支出决算为29,822.55元，完成预算的40.30%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出0.00元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动取消，未使用因公出国（境）费预算资金50,000.00元；

（2）公务用车运行维护费支出34,827.49元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金19,672.51元；

（4）公务接待费支出29,822.55元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金44,177.45元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,996.83元，下降4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.96元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少2,971.87元，下降9.06%。。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因:继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严格控制公务接待审批，压缩公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,827.49元，占53.87%；公务接待费支出29,822.55元，占46.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,827.49元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,827.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展教育教学工作管理及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,822.55元。其中：

国内接待费支出29,822.55元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次627人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

保山广播电视大学为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山广播电视大学部门资产总额16,235,258.34元，其中，流动资产1,648,301.83元，固定资产13,791,956.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产795,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少4,154,593.42元，其中;流动资产减少2,035,487.77元，固定资产减少2,104,105.65元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少15,000.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋245.00平方米，账面原值281,576.05元，实现资产使用收入19,537.59元。