云南省保山第一中学2018年度部门决算

   第一部分  云南省保山第一中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省保山第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高中学历教育，实施初中义务教育，认真实施中小学教育管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，推进基础教育发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018 年，在市委市政府的坚强领导下，在市教育局的直接指导下，保山一中全校师生员工砥砺奋进，顽强拼搏，围绕把保山一中建成“云南一流，全国知名”的目标，坚持“出尖 子、多重点、高上线 ” 的办学标准，按照“办人民群众向往的高质量教育”的要求，强力推进高效课堂改革，提升高中考复习备考水平，促进规范化管理，加强学风、师德师风、教风、校风建设，各项工作迈入新时代，开启新征程。

1.用新理念新思想新观点引领，队伍建设逐步特色化。（1）加强班子建设，提高学校管理水平。（2）科学严格理，打造专家型教师团队。（3）创新管理模式，全面推进教师队伍整体素质不断提高。（4）发挥优势互补，全面提升班主任管理水平。（5）寻求教育合力，抓好教师能力的培养。（6）搭建成长平台，重视中青年教师的培养。（7）师德师风建设扎紧笼子，防患未然。

2.“立德树人，全面育人”模式创新，德育管理精细化。（1）注重德育工作的科学性、针对性和时效性。（2）因势利导，加强德育过程体验化。（3）突出重点、注重德育载体多样化。

3.“大成党建”品牌引领，提升优化教育教学管理。（1）将以年级设支部改为教研组设支部。（2）以党建促教研教改工作，全面提升教育教学质量。（3）党员教师带头、示范，强化教学常规，细化教学管理，全面提升教育教学质量。（4）夯实安全基础，打造文明校园常态化。（5）不断完善学校安全保卫工作规章制度。（6）加强安全检查，及时整治整改，安全工作常态化开展常规检查。（7）开展丰富多彩的安全教育活动。同心协力抓文明校园创建攻坚战。

4.整体和谐推进，教学成果硕果累累。（1）学校 2018 年高考情况：一本（重点）上线 530人，其中文科 107人，理科 423人，一本上线率 58.18%，比去年提高 5.46 个百分点，一本上线 率创历史最好水平；二本上线累计 851人，二本上线率 93.52%； 总上线人数 910人，总上线率100%。（2）我校 2018 年中考情况：今年中考我校共有 442名学 生参加中考，其中 580分以上考生 1人（隆阳区 6人），570分 以上考生 4人（隆阳区 27人），560 分以上考生 22人（隆阳区 109人），550分以上考生 56人（隆阳区 125人），540分以上考 生 99人（隆阳区 350人），530分以上考生 140人（隆阳区 622人），达我校高中录取线 144人。（3）班主任选聘及德育工作成果。创新班主任选聘工作。确定选聘条件，严格把好选聘关。确定德育工作研讨会主题为“立德树人，办人民群众向往的高质量教育”，共收到论文 80 篇，其中安排 3 篇做会议交流，部分优秀论文刊发在保山一中德育论文集中。（4）2018 年9月12日我校获得了保山市 2018 年普通高中教育教学质量综合评价先进学校一等奖（一等奖只设一个学校）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山第一中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体为：云南省保山第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制356人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制356人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员343人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计75,194,706.50元。其中：财政拨款收入70,952,406.50元，占总收入的94.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,242,300.00元，占总收入的5.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加12,048,393.50元，增长19.08%，主要原因为：

1.2018年度政策性调资增薪、在职职工退休等增减相抵，增加人员经费收入6,223,533.5元，其中基本工资增加1,278,503.00元，津贴补贴增加2,348,200.00元，绩效工资增加812,473.00元，机关事业单位基本养老保险费增加1,026,657.50元，死亡抚恤金增加530,139.00元，助学金增加167,882.00元，其他对个人和家庭的补助支出42,500.00元；

2.2018年代收代拨智源小学公用经费、营养餐资金等项目资金，智源中学公用经费、高中国家助学金等项目资金，增加项目收入1,025,600.00元；

3. 公用经费增加收入556,960.00元；

4. 事业收入增加4,242,300.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计75,194,706.50元。其中：基本支出56,143,158.30元，占总支出的74.66%；项目支出19,051,548.20元，占总支出的25.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10,902,966.46元，增长16.96%，主要原因：

1.2018年度政策性调资及机关事业单位养老保险支出人员经费增加，增加支出9,539,160.5元，其中基本工资增加1,278,503.00元，津贴补贴增加2,348,200.00元，绩效工资增加2,812,600.00元，机关事业单位基本养老保险费增加1,026,657.50元，死亡抚恤金增加530,139.00元，助学金增加1,483,382.00元，离休费减少9,450.00元，退休费增加5,000.00元，生活补助增加22,264.00元，奖励金减少635.00元，其他对个人和家庭的补助支出42,500.00元；

2.2018资本性支出减少1,871,098.99元，其中房屋建筑物购建减少4,242,998.32元，办公设备购置减少925,869.19元，专用设备购置增加2,696,607.56元，信息网络及软件购置更新增加601,160.96元。

3. 公用经费减少支出518,295.05元，其中办公费增加  209,229.99元，印刷费减少166,313.3元，水费减少377,860.1元，电费增加718,865.96元，邮电费增加663,899.35元，培训费增加138,679.81元，劳务费减少445,044.79元，维修（护）费减少196,608.98元，以及工会经费、其他交通费、用其他商品和服务支出等增减相抵减少1,063,142.99元；

4. 债务利息及费用支出增加3,753,200.00元，其中国内债务付息增加3,753,200.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省保山第一中学机构正常运转的日常支出56,143,158.30元。与上年对比增加9,140,418.26元，增长19.45%，主要原因分析：

1. 2018年度事业单位人员调资，增加人员经费基本支出7,465,960.5元，其中基本工资增加1,278,503.00元，津贴补贴增加2,348,200.00元，绩效工资增加2,812,600.00元，机关事业单位基本养老保险费增加1,026,657.50元；

2.公用经费增加支出722,104.95元，其中办公费增加  425,329.99元，电费减少193,565.96元，邮电费增加119,899.35元，培训费增加358,679.81元，劳务费减少445,044.79元，以及工会经费、其他交通费、用其他商品和服务支出等增减相抵增加456,806.55元；

3. 死亡抚恤、遗属补助、生活补助增加基本支出757,700.00元；

4.办公设备及专用设备购置资金等，增加基本支出194,652.81元等。

其中：基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出为48,939,277.5元，占基本支出的87.17%，年均人员支出约142,680.11元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为7,203,880.8元，占基本支出的12.83%，年人均公用支出达21,002.57元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省保山第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,051,548.20元。与上年对比增加1,762,548.20元，增长10.19%，主要原因分析：

2018年项目资金增加支出增加支出1,762,548.20元，其中国内债务付息增加3753200元，代收代拨智源小学公用经费、营养餐资金等项目资金707500元，智源中学公用经费、高中国家助学金等项目资金1,027,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出70,952,406.50元,占本年支出合计的94.36%。与上年对比增加7,806,093.5元，增长12.36%，主要原因分析：

1.2018年度事业单位人员调资，增加机关事业单位基本养老保险缴费等，增加收入5,465,833.5元，其中基本工资增加1,278,503.00元，津贴补贴增加2,348,200.00元，绩效工资增加812473元，机关事业单位基本养老保险费增加1,026,657.50元；

2.公用经费减少支出564,056.75元,其中办公费增加  70,700.36元，印刷费减少166,313.3元，水费减少377,860.1元，电费减少718,865.96元，邮电费增加663,899.35元，培训费增加138,679.81元，劳务费减少445,044.79元，维修（护）费减少791,881.15元，以及工会经费、其他交通费、用其他商品和服务支出等增减相抵增加1,062,629.03元；

3. 2018年对个人和家庭的补助等死亡抚恤、遗属补助、生活补助增加基本支出2,073,200.00元；

4.办公设备及专用设备购置资金等减少支出2,922,083.25元等。

5. 债务利息及费用支出增加3,753,200.元，其中国内债务付息增加3,753,200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出63,056,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。主要用于：普通教育支出57,040,712.00元，其中小学教育707,500.00元，初中教育15,694,007.00元，高中教育42,839,893.00元，其他普通教育支出50,000.00元，特殊学校教育12,000.00元，  其他教育费附加安排的支出3,753,200.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7,691,191.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于：行政事业单位离退休支出6,342,052.5元，其中事业单位离退休538,859.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5,754,749.00元，其他行政事业单位离退休48,444.00元；死亡抚恤1,349,139.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出147,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于：其他扶贫支出147,500.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出57,115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：购房补贴57,115.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为134,343.00元，完成预算的89.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为85,886.00元，完成预算的85.88%；公务接待费支出决算为48,457.00元，完成预算的96.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）因公出国（境）费支出0元，使用因公出国（境）费预算资金0元；

（2）公务用车购置费支出0元，公务用车购置费预算资金0元；

（3）公务用车运行维护费支出85,886.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金14,114.00元；

（4）公务接待费支出48,457.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金1,543.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16,049.00元，减少10.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算85,886.00元，减少15.54%；公务接待费支出决算48,457.00元，下降0.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因：继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严格控制公务接待审批及公务用车审批，压缩公务接待及公务用车运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出85,886.00元，占63.93%；公务接待费支出48,457.00元，占36.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出85,886.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出85,886.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于接送教师培训及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48,457.00元。其中：

国内接待费支出48,457.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待1,223人次（其中：外事接待0人次）。主要用于学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山第一中学为为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省保山第一中学部门资产总额599,791,082.86元，其中，流动资产150,018,727.70元，固定资产449,772,355.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加221,162,204.79元，其中;流动资产减少84,022,082.45元，固定资产增加341,375,387.24元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程减少36,191,100.00元，无形资产和其他资产未发生增减。增加房屋构筑物97,754.32平方米，账面原值338,292,009.26元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值82,010.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋80,667.07平方米，账面原值0元，实现资产使用收入5,253,143.29元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	599,791,082.86	150,018,727.70	449,772,355.16	397,536,373.72	1,052,400.00	0.00	51,183,581.44	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额332,080.00元,其中：政府采购货物支出332,080.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额332,080.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称：保山一中2018年城乡义务教育营养改善计划资金

2.项目基本情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市农村义务教育学生营养改善计划实施意见的通知》（保政办发〔2012〕79号）精神，保山一中义务教育阶段学生属于区域布局调整进城就读学生国家试点县实施范围，由中央奖补资金和中央资金按800元/生·年的标准补助提供学生营养膳食资金1,251,200.00元，资助名额1564人。  

3.项目绩效自评工作开展情况

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年预算补助资金1,251,200.00元，实际到位1,251,200.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年共投入营养膳食资金1,251,200.00元，项目资金执行率100%。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山一中营养改善计划项目共资助学生1299人，全年提供营养膳食逾31.6万人次。

②效益指标完成情况。

营养改善计划有效减轻受益学生家庭经济困难，受益学生覆盖率100%，基本达到预计目标。

③满意度指标完成情况。

学生及家长满意率超过90%，达到预计目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

全年受益学生1,299人，其中保山一中953人，智源中学125人，智源小学221人。每生每天4元的营养改善计划资金1,251,200.00元全部用于改善学生伙食，提供营养膳食32万人次。项目立项依据充分，组织机构健全，管理制度完善；资金足额按时使用；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；确保了财政资金的最佳使用效益，加强了资金的管理，确保了资金的安全，项目经济社会效益显著，服务对象满意度较高。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

学校管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无

项目二:

1.项目名称：保山一中2018年城乡义务教育公用经费

2.项目基本情况

根据《保山市城乡义务教育学校公用经费资金管理实施细则》（保财教〔2017〕321号）精神，保山一中义务教育阶段学生纳入城乡义务教育学校公用经费保障范围，免除学生学杂费，按初中800元/生·年、小学600元/生·年，寄宿学生增加200元/生·年的标准补助学校公用经费，2018年预算补助学校公用经费1,866,200.00元，下达补助名额2,288人（寄宿生495人）。

3.项目绩效自评工作开展情况

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年预算补助资金1,866,200.00元，扣除省级统一支付校方责任险和网络建设资金38,200.00元，实际到位1,828,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年共支出公用经费资金1,828,000.00元，主要用于学校日常运转开支及改善学校办学条件支出，项目资金执行率100%。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山一中2018年城乡义务教育公用经费项目实施后，共免除义务教育阶段在校学生学杂费2,288人，补助学校公用经费1,828,000.00元，公用经费补助资金覆盖率100%，达到预计目标。

②效益指标完成情况。

保山一中2018年城乡义务教育公用经费全年完成支出1,828,000.00元，其中用于保障学校日常运转支出998,200.00元，用于学校购置教育教学设备等改善办学条件支出829,800.00元，有效促进了学校义务教育教学质量提升，达到预计目标。

③满意度指标完成情况。

学生及家长满意率超过98%，达到预计目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目覆盖义务教育学校学生2,288人（寄宿生495人），其中保山一中1712人（寄宿生165人）、智源小学316人（寄宿生170人）、智源中学260人（寄宿生160人），城乡义务教育阶段学校公用经费1,828,000.00元。项目立项依据充分，普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费。项目组织机构健全，管理制度完善；资金足额按时使用；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；确保了财政资金的最佳使用效益，加强了资金的管理，确保了资金的安全，项目经济社会效益显著，服务对象满意度较高。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

（3）加大自检自查力度，确保政策执行到位。

9.其他需说明的问题

无

项目三:

1.项目名称：保山一中2018年城乡义务教育寄宿学生生活费补助资金

2.项目基本情况

根据《保山市城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金管理实施细则》（保财教〔2017〕320号）精神，保山一中义务教育阶段学生属于城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助范围，按初中1250元/生·年、小学1000元/生·年的标准补助在校寄宿学生生活费资金576,300.00元，资助名额495人。  

3.项目绩效自评工作开展情况

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，按照寄宿生生活费补助标准，按时、足额发放补助资金。保证城乡义务教育寄宿学生不因贫失学。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年预算补助资金576,300.00元，实际到位576,300.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年共发放寄宿生生活费576,300.00元，项目资金执行率98.67%。

③项目资金管理情况。

学校管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山一中、关爱学校年度内共资助学生495人，资金发放及时率100%。

②效益指标完成情况。

寄宿生生活补助覆盖率100%，有效减轻受益学生家庭经济困难，达到预计目标。

③满意度指标完成情况。

学生及家长满意率超过98%，达到预计目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

全年资助城乡义务教育寄宿生495人（校本部165人，智源小学170人，智源中学160人），合计发放寄宿生生活费576,300.00元。资金项目立项依据充分，组织机构健全，管理制度完善；资金足额按时使用；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；确保了财政资金的最佳使用效益，加强了资金的管理，确保了资金的安全，项目经济社会效益显著，服务对象满意度较高。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

（3）加大自检自查力度，确保政策执行到位。

9.其他需说明的问题

无

项目四:

1.项目名称：保山一中2018年普通高中建档立卡等家庭

经济困难学生免学杂费资金

2.项目基本情况

根据《保山市建档立卡贫困户学生精准资助实施方案》（保政教发〔2017〕232号）精神，自2016年秋季学期起，免除公办学校普通高中建档立卡贫困户学生学杂费。对民办学校，按照当地同类型公办学校免学杂费标准给予补助，学杂费高出公办学校免学杂费标准的部分可以按规定继续向学生收取。保山一中高中部建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生和残疾学生纳入普通高中免学杂费资助范围，按校本部1400元/生·年、智源高级中学800元/生·年的标准补助学校公用经费，免除学生学杂费，全年预算补助资金176,400.00元，免学杂费人数129人（校本部170,800.00元，免费人数122人；智源高级中学5,600.00元，免费人数7人）。  

3.项目绩效自评工作开展情况

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用，保证普通高中建档立卡等家庭经济困难学生不因贫失学。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年预算补助资金176,400.00元，实际到位176,400.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年共免除杂费176,400.00元，用于资助困难学生26,700.00元，用于购置教育教学设备改善办学条件149,700.00元，项目资金执行率100%。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山一中年度内共资助学生126人（校本部119人，智源高级中学7人），免除学杂费及时率100%。

②效益指标完成情况。

保山一中年度内普通高中建档立卡等学生免学杂费覆盖率100%，有效减轻受益学生家庭经济困难，达到预计目标。

③满意度指标完成情况。

学生及家长满意率超过98%，达到预计目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

全年普通高中建档立卡贫困户等免学费学生126人，其中校本部119人，智源高级中学7人。免除建档立卡贫困户等家庭经济困难学生学杂费176,400.00元。项目立项依据充分，组织机构健全，管理制度完善；资金足额按时使用；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；确保了财政资金的最佳使用效益，加强了资金的管理，确保了资金的安全，项目经济社会效益显著，服务对象满意度较高。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

（3）加大自检自查力度，确保政策执行到位。

9.其他需说明的问题

无

项目五:

1.项目名称：保山一中2018年普通高中建档立卡贫困户

学生生活费补助资金

2.项目基本情况

根据《保山市建档立卡贫困户学生精准资助实施方案》（保政教发〔2017〕232号）精神，自2016年秋季学期起，对普通高中建档立卡贫困户学生按每生每年2500元给予生活费补助。保山一中高中部建档立卡家庭经济困难学生纳入普通高中生活费补助范围，全年预算补助资金322,500.00元，资助人数140人（校本部280,000.00元，资助人数112人；智源高级中学42,500.000元，资助人数28人）。  

3.项目绩效自评工作开展情况

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用，保证普通高中建档立卡家庭经济困难学生不因贫失学。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年预算补助资金322,500.00元，实际到位322,500.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年共发放助学金322,500.00元，用于补助普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费322,500.00元，项目资金执行率100%。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山一中年度内共资助学生118人（校本部112人，智源高级中学6人），资助及时率100%。

②效益指标完成情况。

保山一中年度内普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助覆盖率100%，有效减轻受益学生家庭经济困难，达到预计目标。

③满意度指标完成情况。

学生及家长满意率超过98%，达到预计目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

全年建档立卡贫困学生学生118人，其中保山一中112人，智源中学6人。普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助发放32.25万元。普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助项目立项依据充分，组织机构健全，管理制度完善；资金足额按时使用；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；确保了财政资金的最佳使用效益，加强了资金的管理，确保了资金的安全，项目经济社会效益显著，服务对象满意度较高。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

（3）加大自检自查力度，确保政策执行到位。

9.其他需说明的问题

无

项目六:

1.项目名称：保山一中2018年普通高中国家助学金

2.项目基本情况

根据《保山市建档立卡贫困户学生精准资助实施方案》（保政教发〔2017〕232号）精神，对普通高中家庭经济困难学生给予国家助学金资助，其中，对普通高中建档立卡贫困户学生按每生每年2500元标准给予一等国家助学金资助。保山一中高中部纳入资助范围，全年预算补助资金1,931,600.00元，计划资助人数1,007人（校本部1,720,600.00元，计划资助人数897人；智源高级中学211,000.00元，计划资助人数110人）。  

3.项目绩效自评工作开展情况

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用，保证普通高中家庭经济困难学生不因贫失学。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年预算补助资金1,931,600.00元，实际到位1,931,600.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年共发放普通高中国家助学金1,931,600.00元，其中用于资助普通高中建档立卡家庭经济困难学生118人，发放一等国家助学金295,000.00元，项目资金执行率100%。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山一中年度内共资助学生2870人次（校本部2556人次，智源高级中学314人次），资助及时率100%。

②效益指标完成情况。

保山一中年度内普通高中国家助学金家庭经济困难学生资助覆盖率100%，有效减轻受益学生家庭经济困难，达到预计目标。

③满意度指标完成情况。

学生及家长满意率超过98%，达到预计目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

全年普通高中国家助学金应受助学生2870人次，包含保山一中及智源中学，发放国家助学金1,931,600.00元。普通高中国家助学金项目立项依据充分，组织机构健全，管理制度完善；资金足额按时使用；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；确保了财政资金的最佳使用效益，加强了资金的管理，确保了资金的安全，项目经济社会效益显著，服务对象满意度较高。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

（3）加大自检自查力度，确保政策执行到位。

9.其他需说明的问题

无

项目七:

1.项目名称：保山一中2018年普通高中生均公用经费

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（保财教〔2017〕180号）精神，保山一中高中部在校生（含智源高级中学政府购买学位100人）纳入生均公用经费财政拨款补助范围，1200元/生·年的标准核拨普通高中学生生均公用经费，2018年项目预算补助公用经费637,400.00元，下达补助名额2,656人（校本部2556人，智源高级中学政府购买学位100人）。  

3.项目绩效自评工作开展情况

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年项目补助资金637,400.00元，实际到位637,400.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年共支出生均公用经费资金637,400.00元，主要用于学校日常运转开支及改善学校办学条件支出120,000.00元，校舍改造及教育教学设备购置等改善办学条件支出517,400.00元，项目资金执行率100%。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山一中2018年普通高中生均公用经费项目实施后，共补助学校普通高中公用经费人数2,656人，下达学校公用经费637,400.00元，公用经费补助资金覆盖率100%，达到预计目标。

②效益指标完成情况。

保山一中2018年普通高中生均公用经费全年完成支出637,400.00元，其中用于保障学校日常运转支出12,000.00元，用于学校购置教育教学设备等改善办学条件支出517,400.00元，有效促进了学校普通高中教育教学质量提升，达到预计目标。

③满意度指标完成情况。

学生及家长满意率超过98%，达到预计目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目覆盖学生人数2,656人，其中保一中2,556人，智源中学100人。普通高中公用经费省级资金637,400.00元。普通高中生均公用经费项目立项依据充分，组织机构健全，管理制度完善；资金足额按时使用；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；确保了财政资金的最佳使用效益，加强了资金的管理，确保了资金的安全，项目经济社会效益显著，服务对象满意度较高。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

（3）加大自检自查力度，确保政策执行到位。

9.其他需说明的问题

无

项目八:

1.项目名称：保山一中2018年新校区建设资金

2.项目基本情况

保山一中实施东城新校区建设项目，2018年已整体迁入新校区办学，2018年预算新校区建设项目资金5,000,000.00元，用于支付新校区建设工程款。  

3.项目绩效自评工作开展情况

学校根据新校区建设情况，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。项目资金的使用有完整审批程序和手续，有关财经法规和相关管理办法对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的法规约束力。并严格按照“三重一大”办法的规定推进项目工作。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年项目补助资金5,000,000.00元，实际到位5,000,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年共支出项目资金5,000,000.00元，主要用于新校区设备购置支出5,000,000.00元，项目资金执行率100%。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山一中新校区建设完成后，新增校舍建筑面积达120,000平方米，配套教育教学设备更新率超过90%，达到预计目标。

②效益指标完成情况。

保山一中新校区建设完成后，极大改善了学校办学条件，有效促进了学校普通高中教育教学质量提升，达到预计目标。

③满意度指标完成情况。

学生、家长及社会群众满意率100%，达到预计目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

保山一中新校区建设资金5,000,000.00元，项目用于支付设备购置工程款。新校区建设资金项目立项依据充分，组织机构健全，管理制度完善；资金足额按时使用；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；确保了财政资金的最佳使用效益，加强了资金的管理，确保了资金的安全，项目经济社会效益显著，服务对象满意度较高。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

（3）加大自检自查力度，确保政策执行到位。

9.其他需说明的问题

无

项目九:

1.项目名称：保山一中2018年财政专户教育事业收入返还

2.项目基本情况

保山一中2018年度充分利用财政专户教育事业收入返还资金，将基层党建与校园文化建设相融合，大力推动基层党建工作，优化学校校园文化氛围，年度内预算资金736,948.20元，用于实施新校区校园文化建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

学校根据新校区建设情况，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。项目资金的使用有完整审批程序和手续，有关财经法规和相关管理办法对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的法规约束力。并严格按照“三重一大”办法的规定推进项目工作。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年项目资金736,948.20元，实际到位736,948.20元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年共支出项目资金736,948.20元，主要用于新校区校园文化建设支出736,948.20元，项目资金执行率100%。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山一中新校区校园文化建设完成后，设立党建文化长廊标牌31个，制作室外墙体标语字50面，项目验收按质完成率100%，达到预计目标。

②效益指标完成情况。

保山一中新校区校园文化建设实施后，极大改善了校园环境，优化了教育教学管理，有效促进了学校党建工作开展及育人文化氛围提升，达到预计目标。

③满意度指标完成情况。

学生、家长及社会群众满意率100%，达到预计目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

保山一中财政专户教育事业收入返还项目用于新校区党建及校园文化建设736,948.20元。以“大成党建”品牌引领，增强党组织在广大教师中的凝聚力从而提升优化教育教学管理。项目立项依据充分，组织机构健全，管理制度完善；资金足额按时使用；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；确保了财政资金的最佳使用效益，加强了资金的管理，确保了资金的安全，项目经济社会效益显著，服务对象满意度较高。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

（3）加大自检自查力度，确保政策执行到位。

9.其他需说明的问题

无

项目九:

1.项目名称：保山一中2018年特殊教育公用经费资金

2.项目基本情况

根据转发《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，保山一中义务教育阶段随班就读学生纳入城乡义务教育补助经费保障范围，按特殊教育学校学生6000元/生·年的标准补助学校公用经费，2018年预算共补助特殊教育学生公用经费12,000.00元，计划补助人数初中随班就读学生2人。  

3.项目绩效自评工作开展情况

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年预算资金12,000.00元，实际到位12,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年共支出公用经费资金12,000.00元，主要用于改善学校办学条件支出12,000.00元，项目资金执行率100%。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2018年特殊教育学校公用经费项目实施后，共补助特殊教育在校学生公用经费人数2人，公用经费补助资金覆盖率100%，达到预计目标。

②效益指标完成情况。

2018年特殊教育学校公用经费项目实施后，义务教育在校残疾学生覆盖率100%，有效保障了特殊教育学校日常办学运转，促进了接收义务教育残疾学生就学学校教学质量提升，达到预计目标。

③满意度指标完成情况。

学生及家长满意率超过98%，达到预计目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目学校严格遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金，严格按照公用经费管理办法来实施，项目实施效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

（3）加大自检自查力度，确保政策执行到位。

9.其他需说明的问题

无

项目十:

1.项目名称：保山一中2017-2018年“国培计划”资金

2.项目基本情况

保山一中是市本级开展完全中学教育的公办学校。为促进全市高中教师队伍建设，切实提升完全中学教师队伍专业化水平和整体素质，按照“国培计划”项目实施要求，2017-2018年安排中央资金50,000.00元，用于保山一中1个名师工作室建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况

学校根据资金用途要求，制定详细的项目预算执行方案，经园长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年预算资金50,000.00元，实际到位50,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年共支出50,000.00元，用于名师工作室建设及开展高中教育教学研修培训工作，其中用于其他商品服务支出50,000.00元，项目资金执行率100%。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2018年“国培计划”项目实施，在市本级学校建成1个高中教育名师工作室创造了良好的工作条件，通过名师工作室主持人的引领作用，结对帮带出5名幼儿教育工作室学员，间接辐射结对帮扶学校整体办学水平的提升，达到预计目标。

②效益指标完成情况。

项目实施后，促进了学校一级一等示范幼儿园和一级一等完中办学水平，推动了幼儿教育、高中教育以点带面研修培训试点步伐，全市2018年普通高中毛入学率上升至88.28%，达到预计目标。

③满意度指标完成情况。

工作室研修学员满意率超过90%，达到预计目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

6.绩效自评结果

“国培计划”项目实施以来，绩效自评结果基本达到预期指标。参与研修工作室学员对合理、科学安排的研修培训满意。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。

（3）加大自检自查力度，确保政策执行到位。

9.其他需说明的问题

无

项目十一:

1.项目名称：保山一中2018年高中教育发展经费

（云南省教育发展资金）

2.项目基本情况

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山一中充分依托云南省教育发展专项资金450,000.00元，开展高完中教育教学奖补和新高考、招生制度改革工作，提升普通高中教育教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发〔2015〕86号）等有关规定，结合财政、教育体制机制改革的实际，整合设立云南省教育发展专项资金，2018预算安排保山中专学校450,000.00元，开展开展高完中教育教学奖补和新高考、招生制度改革工作，提升普通高中教育教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年度保山一中2018年高中教育发展经费共450,000.00元。到位资金450,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行450,000.00元。

2018年度用于保山一中一级高完中教育教学奖补、招生制度改革经费350,000.00元，高考综合改革试点学校经费100,000.00元；

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

年度内完成高考综合改革试点学校建设1所，增加教学仪器设备值304,660.77元。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

项目资金到位率100%，完成对保山一中高考综合改革试点学校建设工作，增加教学仪器设备值304,660.77元。各项指标完成效果较好。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无

项目十二：

1.项目名称：保山一中2018年市级迁建学校项目贴息资金

2.项目基本情况

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山一中充分依托保山市市级教育专项资金3,753,200.00元，用于支付学校迁建东城新校区建设贷款利息，减轻学校债务压力，改善学校办学条件，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金3,753,200.00元，用于支付学校迁建东城新校区建设贷款利息，减轻学校债务压力，改善学校办学条件，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山一中2018年市级迁建学校建设项目贴息资金到位3,753,200.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行3,753,200.00元。

执行情况：支付学校迁建东城新校区建设贷款利息3,753,200.00元，减轻学校债务压力，改善学校办学条件。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内补助1所迁建园区学校贷款贴息资金，完成贷款利息支出3,753,200.00元，。学前三年儿童毛入学率达85.32%，小学入学率达99.92%，初中毛入学率106.2%，高中阶段学生毛入学率达88.28%，残疾儿童入学率达99.93%，项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无

项目十三：

1.项目名称：保山一中2018年基础教育学校改善办学条件

资金

2.项目基本情况

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山一中充分依托保山市市级教育专项资金430,000.00元，用于学校购置教育教学设备、更新升级网络设施，改善学校办学条件，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金430,000.00元，用于学校购置教育教学设备、更新升级网络设施，改善学校办学条件。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山一中2018年基础教育学校改善办学条件资金到位430,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行430,000.00元。

执行情况：购置专用教学设备400,000.00元，校园网络设施更新升级30,000.00元，改善学校办学条件。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内购置专用教学设备400,000.00元，校园网络设施更新升级30,000.00元，改善学校办学条件。学前三年儿童毛入学率达85.32%，小学入学率达99.92%，初中毛入学率106.2%，高中阶段学生毛入学率达88.28%，残疾儿童入学率达99.93%，项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无

项目十四：

1.项目名称：保山一中2018年普通高中教育质量综合评价

补助资金

2.项目基本情况

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山一中充分依托保山市市级教育专项资金96,000.00元，用于补助学校购置教育教学设备、更新升级网络设施，改善学校办学条件，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金96,000.00元，用于补助学校购置教育教学设备、更新升级网络设施，改善学校办学条件，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山一中2018年普通高中教育质量综合评价补助资金到位96,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行96,000.00元。

执行情况：购置专用教学设备78,637.57元，校园网络设施更新升级17,362.43元，改善学校办学条件。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内购置专用教学设备78,637.57元，校园网络设施更新升级17,362.43元，改善学校办学条件。学前三年儿童毛入学率达85.32%，小学入学率达99.92%，初中毛入学率106.2%，高中阶段学生毛入学率达88.28%，残疾儿童入学率达99.93%，项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无

项目十五：

1.项目名称：保山一中2018年青少年校园足球四级联赛暨

啦啦操参赛补助资金

2.项目基本情况

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山一中学校充分依托保山市市级教育专项资金120,000.00元，用于补助学校选派的2支球队代表保山市参加省级联赛支出，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金120,000.00元，用于补助学校选派的2支球队代表保山市参加省级联赛支出，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山一中2018年青少年校园足球四级联赛暨啦啦操参赛补助资金到位120,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行120,000.00元。

执行情况：补助参赛支出120,000.00元，代表保山市参加省级联赛。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内选派2支球队代表保山市参加省级联赛。学前三年儿童毛入学率达85.32%，小学入学率达99.92%，初中毛入学率106.2%，高中阶段学生毛入学率达88.28%，残疾儿童入学率达99.93%，项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无

项目十六：

1.项目名称：保山一中2018年新校区教师公交专线补助

经费

2.项目基本情况

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山一中学校充分依托保山市市级教育专项资金80,000.00元，用于补助保山公交集团公司开通教师公交专线支出，为教职工上班、学生上学提供交通便利，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金80,000.00元，用于补助保山公交集团公司开通教师公交专线支出，为教职工上班、学生上学提供交通便利，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山一中2018年新校区教师公交专线补助经费到位80,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行80,000.00元。

执行情况：补助保山公交集团公司开通教师公交专线支出80,000.00元，为教职工上班、学生上学提供交通便利。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内补助保山公交集团公司用于开通教师公交专线，日均去程5个班次，回程8个班次，优化教职工出行选择，使教师更好的服务于教育教学。学前三年儿童毛入学率达85.32%，小学入学率达99.92%，初中毛入学率106.2%，高中阶段学生毛入学率达88.28%，残疾儿童入学率达99.93%，项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无

项目十七：

1.项目名称：保山一中2018年校园安保及其他运转经费

2.项目基本情况

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山一中学校充分依托保山市市级教育专项资金1,600,000.00元，用于补助保山一中校园安保及其他运转经费劳务费支出，为学校提供安全保障，改善学校条件，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金1,600,000.00元，用于补助保山一中校园安保及其他运转经费劳务费支出，为学校提供安全保障，改善学校条件，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山一中2018年校园安保及其他运转经费到位1,600,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行1,600,000.00元。

执行情况：补助保山一中校园安保及其他运转经费1,600,000.00元，聘请校园保安、保洁及宿管人员54人，日均处理污水200吨。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内聘请校园保安、保洁及宿管人员54人，日均处理污水200吨。学前三年儿童毛入学率达85.32%，小学入学率达99.92%，初中毛入学率106.2%，高中阶段学生毛入学率达88.28%，残疾儿童入学率达99.93%，项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

     1.部门名称：云南省保山第一中学

     2.部门基本情况

（1）部门概况

 负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，推进基础教育发展。

（2）部门绩效目标的设立情况

促进教育事业发展，负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。坚持教育的公益性和普惠性，保障公民依法享有接受良好教育的机会，教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。建设高素质教师队伍，加强师德建，设提高教师业务水平。社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

（3）部门整体收支情况

2018年度收入合计75,194,706.50元。其中：财政拨款收入70,952,406.50元，占总收入的94.36%；事业收入4,242,300.00元，占总收入的5.64%；与上年对比增加10,902,966.46元，增长16.96%。2018年度支出合计75,194,706.50元。其中：基本支出56,143,158.30元，占总支出的74.66%；项目支出19,051,548.20元，占总支出的25.34%。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行学校内控制度及财务管理制度，项目资金的使用有完整审批程序和手续。严格按照“三重一大”办法的规定推进项目工作保障资金使用合法合规。学校制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，学校各部门执行使用。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理。

（2）自评指标体系

本校主要参照部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较法等。

（3）自评组织过程

2018年的部门整体财政支出绩效评价工作依然是由学校主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。       

 4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2018年度收入合计75,194,706.50元。其中：财政拨款收入70,952,406.50元，占总收入的94.36%；事业收入4,242,300.00元，占总收入的5.64%。2018年度支出合计75,194,706.50元。其中：基本支出56,143,158.30元，占总支出的74.66%；项目支出19,051,548.20元，占总支出的25.34%。

（2）过程情况分析

一是严格执行预算，本年度预算执行率100%，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年预算调整率66.93%，预算调整主要原因是在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。三是有效推进支出进度，部门支付进度率100%。实际支付进度按既定支付比率支付。

为加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，展了大量工作。具体包括：一是适时、有针对性的对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。

（3）产出情况分析

2018 年共有 911 名学生参加高考，其中理科考生 674 人，文科考生 237 人。一本（重点）上线 530 人，其中文科 107 人，理科 423 人，一本上线率 58.18%，比去年提高 5.46 个百分点，一本上线 率创历史最好水平；二本上线累计 851 人，二本上线率 93.52%； 总上线人数 910 人，总上线率 100%。

2018年共有442 名学 生参加中考，其中 580 分以上考生 1 人，570 分 以上考生 4 人，560 分以上考生 22 人，550 分以上考生 56 人，540 分以上考生 99 人，530 分以上考生 140 人，达我校高中录取线 144 人。

2018 年 9 月 12 日我校获得了保山市 2018 年普通高 中教育教学质量综合评价先进学校一等奖。

（4）效果情况分析

2018年，保山一中按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了教学各项工作的正常有序开展。

5.存在的问题和整改情况

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。      

 6.绩效自评结果应用

针对学校在绩效评价中发现的问题，及时调整和优化资金使用，合理调配资源，强化预算执行力度，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。一是及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。二是充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。三是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

7.主要经验及做法

学校加强组织领导，高度重视预算绩效评价工作。强化制度建设，完善预算绩效评价体系注重宣传教育，不断提高思想认识和业务素质。

8.其他需说明的情况

无

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。