保山广播电视大学2018年度部门决算    

   第一部分  保山广播电视大学概况    

   一、主要职能    

   二、部门基本情况    

   第二部分  2018年度部门决算表    

   一、收入支出决算总表    

   二、收入决算表    

   三、支出决算表    

   四、财政拨款收入支出决算总表    

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   八、财政专户管理资金收入支出决算表    

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

   第三部分  2018年度部门决算情况说明    

   一、收入决算情况说明    

   二、支出决算情况说明    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

   一、机关运行经费支出情况    

   二、国有资产占有情况    

   三、政府采购支出情况    

   四、部门绩效自评情况    

   （一）项目绩效自评报告    

   （二）部门整体支出绩效自评报告    

   五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

   第五部分  名词解释    

第一部分  保山广播电视大学概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

保山广播电视大学是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。    

（二）2018年度重点工作任务介绍    

2018年度重点工作任务介绍：    

（一）加强学习培训教育，提升三支队伍素质    

1.加强学校领导班子建设，提高履职尽责能力。    

2017年9月，市委给学校调配了1名副校长，配齐了学校领导班子。校领导参加国家开放大学校长研修1人，市级调训2人，干部在线学习3人。年初党总支研究制定了理论中心组学习计划，系统有序组织校科干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，打造忠诚干净干事创业的干部队伍，提高领导班子履职尽责能力。    

2.加强党员队伍建设，充分发挥党员的表率带头作用。    

围绕“基层党建深化巩固年”重点目标任务，在抓好党员日常教育管理的同时，以党支部规范化建设达标创建为主要抓手，切实落实“三会一课”、“党费日”、党员积分管理及主题党日等为重点党内制度和党内生活，积极推进党支部规范化建设，教育和引领党员践行“四讲四有”，做到“四个合格”，争做新时代“四有”好老师，发挥了党员在学校招生办学和管理服务中的带头作用。    

3.加强教育培训工作，提升教职工队伍素质。    

一年来，学校选派在职在岗校科室干部、专业技术人员参加国家省市各种研修班、示范班等各类培训。截止10月底，校科室干部、技术人员共参加8批次、培训多达专业25人次，累计时间185天。坚持实施青年教师“一帮一”培训计划，年内参加结对培训15人；积极开展课堂教学竞赛，参加竞赛中青年19人，技能水平稳步提高。    

（二）全力保持办学规模，加强学校内涵建设    

1.全力保持办学规模，推进学校持续发展和转型升级。    

坚持发挥学校主导作用，调动广大教职工的积极性，全力做好招生工作。2018年招收开放教育学员734人（其中，国开198人，云开387人，一村一大149）、网络教育学员330人，中高衔接学生99人，全年各类招收共生1163人。    

2.推行精细化服务与管理，推进学校内涵发展。    

学校严格按照国家颁布的课程标准，进一步加强了教学管理工作，深入推进了开放教育“一主二导三学”的“123”教学模式和“四板块、三阶段、六环节”的“436”教学管理模式；优化了网络教育“线上与线下”相结合的教学模式，强化了学校全日制中职高职教育“校地合作、订单培养”和“服务保山旅游产业发展、实现学生本地就业愿望”的办学特色，为学员提供优质服务，为保山市经济社会发展、完善终身教育公共服务体系、建设学习型社会提供人才智力支持。    

3.改善基础设施，提升办学实力。    

学校积极争取上级支持，加大力度改善学校设施。今年内，采购办公柜、书架等12.18万元，改造实训室、形体室各一间约50平米，投入0.86万元，新购电脑等办公设备4.18万元，教学综合楼墙面翻新97.69万元，共计基础设施建设和设备更新投资114.91万元，改善了办学条件，提升了办学实力。    

4.加强安全教育和德育工作，改进群团工作。    

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，利用思品课、班团会、心理健康教育进行经常性的德育工作，积极培育和践行社会主义核心价值观。运用重大节日举行感恩教育征文、演讲比赛及歌咏比赛，加强中华优秀传统文化和爱国主义教育。学校聘有法治副校长，坚持每学期一次交通法规、消防法规和预防青少年犯罪教育，不断加强了学校各个层面的安全教育。同时学校积极发挥工会组织的桥梁和纽带作用，继续抓好老干部服务、指导工作。    

（三）全面推进学校党建工作    

1.切实开展党支部规范化建设达标创建。    

党总支认真研究制定党支部规范建设实施方案，党总支所属三个支部分别结合自身实际制定了《党支部规范化建设达标创建具体工作方案》，开展了“评星定级”活动，通过实行“挂图作战”，补齐短板，“对标”“对表”奋力创建，较好完成了“全面摸底”、“制定方案”、“对标创建”等环节的工作，力争3个基层党组织创建达标。    

2.大力实施“永昌红烛耀、校园党旗红”工程。    

根据市委组织部、市委教育工委的相关文件要求，结合电大实际研究制定了《中共保山电大总支委员会实施“永昌红烛耀·校园党旗红”工程方案》，紧紧围绕关于加强学校党的建设工作具体要求和立德树人根本任务，努力把保山电大（开放学院）打造成永远跟党走的红色校园、风清气正的人文校园、师德高尚的阳光校园、创先争优的激情校园、成长出彩的青春校园，全面提升了我校党建工作水平。    

3.倾力推进基层党建示范点创建。    

根据市委组织部和教育工委要求，认真研究制定了《中共保山电大总支委员会关于基层党建示范点创建工作的实施方案》，动员精干力量，按照“四高”、“四有”、“四化”和“四十分钟”要求，讨论研究了学校党建品牌，倾力推进学校党建示范点创建工作。    

4.多种形式开展了党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及全国教育大会精神学习宣传。    

以“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班为依托，通过理论中心组学习、主题党日党和讲党课等形式广泛深入开展党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及全国教育大会精神学习宣传，加强理论武装，强化政治引领。    

5.强化宣传和意识形态工作责任制的落实。    

学校党总支高度重视意识形态工作，构建以学校党总支主体责任、“一把手”第一责任、班子成员与科室领导“一岗双责”责任、各科室齐抓共管的工作机制，确保了意识形态工作责任落实到位。    

（四）抓好学校党风廉政建设    

1.认真开展廉洁从教教育，筑牢反腐倡廉思想道德防线。    

党总支运用中心组学习、党员大会、教职工大会认真学习中央、省委、市委和教育工委关于党风廉政建设和反腐倡廉的文件、会议精神和工作要求，不定期通报党风廉政建设方面的反面典型案例和违纪违规问题。7月24日，校科级干部到隆阳区人民检察院预防职务犯罪警示教育基地，参加了市直教育系统党员干部廉政警示教育活动。    

2.加强组织领导，认真落实党风廉政建设责任制。    

以加强教育为基础，增强干部职工廉洁自律素养；按规定签订党风廉政建设责任书，切实贯彻“一岗双责”要求；坚持落实防治腐败工作制度，提高党员干部和教职员工廉洁从教意识。    

3.加强监督管理，认真开展廉政风险防控工作。    

认真落实各项管理监督制度，加强日常管理服务行为规范，坚持校务公开制度，认真排查内设机构、岗位风险，制定针对性防控措施，强化风险防范意识。    

4.开展了相关专项整治工作。    

按照市委组织部、纪委要求，认真开展了领导干部兼职问题、中央八项规定精神贯彻执行情况、超编制超职数配备使用干部、领导干部违规兼职、“吃空饷”等专项整治工作，按规定召开了巡视整改专题民主生活会。    

（五）认真开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作    

1.加强组织领导，制定帮扶方案。    

根据相关工作要求，我校党总支年初研究制定了《保山电大2018年“挂包帮”“转走访”工作计划》。3月1日，学校专程派送了3名驻村扶贫工作队员到挂包点施甸县水长乡大山脚村报到。6月4日，学校召开第六期理论学习中心组会议，专题分析学校“挂包帮”“转走访”工作存在问题，讨论了2018年下半年脱贫攻坚的任务目标。    

2.扎实开展“进村入户”走访调研。    

1月5日，1月19日，9月22日，学校组织全校48名挂包干部职三次对挂包村71户村民开展入户走访，为每户贫困户出谋划策，制定帮扶措施，宣传党的扶贫政。同时学校投入资金43650元，用于开展慰问活动和电视设备资助。    

3.理清帮扶思路，强化跟进落实。    

4月27日，8月6日，学校领导班子组成“挂包帮”“转走访”工作调研组，两次到大山脚村进行了扶贫攻坚的调研工作，并为大山脚村委会投入了用于改善基础生活设施的帮扶资金10000元。    

4.提出帮扶措施，力助贫困户的产业发展。    

6月15日，学校投入资金5585元，购买了花椒苗1595株、酸木瓜苗400株，组织48位教职工分六组深入大山脚村开展产业扶贫工作。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入保山广播电视大学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。    

第二部分  2018年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2018年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

2018年度收入合计12,665,101.40元。其中：财政拨款收入11,687,701.40元，占总收入的92.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入977,400.00元，占总收入的7.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,252,215.40元，增长21.63%，主要原因分析：    

一是2018年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加收入2,160,994.55元，其中基本工资增加203,581.00元，津贴补贴增加40,516.00元，绩效工资增加1,608,198.09元，机关事业单位基本养老保险费增加236,210.40元；二是2018年保山广播电视大学财政教育专户拨用于墙体翻新等项目，增加收入1,082,360.00元；    

二、支出决算情况说明    

2018年度支出合计12,501,120.40元。其中：基本支出11,418,760.40元，占总支出的91.34%；项目支出1,082,360.00元，占总支出的8.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,088,234.40元，增长20.05%，主要原因分析：    

一是2018年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加支出2,160,994.55元，其中基本工资增加203,581.00元，津贴补贴增加40,516.00元，绩效工资增加1,608,198.09元，机关事业单位基本养老保险费增加236,210.40元；二是2018年保山广播电视大学财政教育专户拨用于墙体翻新等项目，增加支出1,082,360.00元；    

（一）基本支出情况    

2018年度用于保障保山广播电视大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,418,760.40元。与上年对比增加1,005,874.40元，增长9.66%，主要原因分析：一是2018年度行政及事业单位人员调资，调整奖励性绩效（保留部分）增加基本支出2,160,994.55元，其中基本工资增加203,581.00元，津贴补贴增加40,516.00元，绩效工资增加1,608,198.09元，机关事业单位基本养老保险费增加236,210.40元；二是学校助学金、奖励金，增加基本支出7704.40元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.64%，年均人员经费支出141,424.21元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.36%，年人均公用经费支出74,024.10元。    

（二）项目支出情况    

2018年度用于保障保山广播电视大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,082,360.00元。与上年对比增加1,082,360.00元，增长100%，主要原因分析：增加财政教育专户拨用于墙体翻新等项目支出1,082,360.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是增加财政教育专户拨用于墙体翻新等项目支出807,360.00元，二是增加保财教[2018]45号关于下达办公设备采购等项目支出275,000.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,523,720.40元,占本年支出合计的92.18%。与上年对比增加1,110,834.40元，增长10.67%，主要原因分析：一是2018年度行政及事业单位人员调资，调整奖励性绩效（保留部分）增加基本支出2,160,994.55元，其中基本工资增加203,581.00元，津贴补贴增加40,516.00元，绩效工资增加1,608,198.09元，机关事业单位基本养老保险费增加236,210.40元；二是学校助学金、奖励金，增加基本支出7704.40元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出10,451,867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于广播电视学校支出10,451,867.00元；    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出1,060,933.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位离退休支出16,200.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出858,733.40元，死亡抚恤支出186,000.00元。    

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出10,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要购房补贴支出10,920.00元。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114,600.00元，支出决算为50,268.96元，完成预算的43.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,559.96元，完成预算的99.31%；公务接待费支出决算为15,709.00元，完成预算的52.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”。    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14,381.08元，下降22.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少267.53元，下降0.77%；公务接待费支出决算减少14,113.55元，下降47.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩“三公经费”。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,559.96元，占68.75%；公务接待费支出15,709.00元，占31.25%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,559.96元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出34,559.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出15,709.00元。其中：    

国内接待费支出15,709.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待179人次（其中：外事接待0人次）。主要用于与云南开放大学、奥鹏学习中心接洽工作发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

保山广播电视大学部门2018年机关运行经费支出0.00元。     

二、国有资产占用情况    

截至2018年12月31日，保山广播电视大学部门资产总额17,587,273.36元，其中，流动资产1,686,791.28元，固定资产15,895,565.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,916.67元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,352,015.02元，其中;流动资产增加38,489.45元，固定资产增加2,103,608.90元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少790,083.33元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况               

2018年度，部门政府采购支出总额1,280,080.00元,其中：政府采购货物支出463,980.00元;政府采购工程支出816,100.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1,280,080.00元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

  （一）项目绩效自评报告    

项目一:    

1.项目名称：保山广播电视大学2018年办公设备采购资金    

2.项目基本情况    

保山广播电视大学是是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。为提升教育教学水平，2018年计划对学校部分办公设备进行升级更新。      

3.项目绩效自评工作开展情况    

学校使用财政专户资金安排使用的项目：首先由项目科室开展项目评审或根据因素分配法，提出资金使用分配方案，经分管领导审核后，提交校长办公会讨论通过，最后到财政国库拨款使用。    

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2018年预计办公设备采购资金275,000.00元，实际到位275,000.00元，到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2018年实际使用项目资金275,000.00元，采购党建工作多功能一体机54,100.00元，党建工作办公家具更新51,000.00元，购置办公台式计算机19,800.00元，购置教职工办公家具129,400.00元，购置打印机10,500.00元，购置碎纸机10,100.00元。    

③项目资金管理情况。    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

项目共完成党建教学多功能一体机2套，文件柜70个，办公用台式计算机3台，凭证柜、档案柜11个，碎纸机6台，打印机6台，办公桌8张，办公椅6把，钢排椅14把及其他设备若干。    

②效益指标完成情况。    

采购设备产品合格率达95%，基本达到预计目标。    

③满意度指标完成情况。    

教职工满意率超过90%，达到预计目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无    

6.绩效自评结果    

项目采购产品质量验收达标，绩效自评结果基本达到预期指标，对提升教育教学水平有较大帮助。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无    

项目二:    

1.项目名称：保山广播电视大学2018年墙体翻新资金    

2.项目基本情况    

保山广播电视大学是是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。为提升教育教学水平，加强学校安全工作，2018年计划对学校教学楼等用房翻新维修。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

学校使用财政专户资金安排使用的项目：首先由项目科室开展项目评审或根据因素分配法，提出资金使用分配方案，经分管领导审核后，提交校长办公会讨论通过，最后到财政国库拨款使用。    

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

2018年财政教育专户拨用于墙体翻新等项目资金807,360.00元，实际到位807,360.00元，到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2018年实际使用项目资金807,360.00元，用于对教学楼沉降缝及楼顶修复，对教学楼室外墙体进行维修翻新。    

③项目资金管理情况。    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

项目共完成教学楼沉降缝及楼顶修复250,000.00元，完成教学楼室外墙体翻新557,360.00元，翻新面积4,600平方米。    

②效益指标完成情况。    

维修改造项目验收合格，基本达到预计目标。    

③满意度指标完成情况。    

教职工满意率超过90%，达到预计目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无    

6.绩效自评结果    

项目有效改善学校校舍安全，提升学校外部形象，促进学校教育教学质量提升，绩效自评结果基本达到预期指标，维修校舍质量可靠。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无    

（二）部门整体支出绩效自评报告         

1.部门基本情况     

（1）部门概况    

保山广播电视大学是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。     

（2）部门绩效目标的设立情况    

我校按照部门绩效目标，通过强化项目立项管理、项目实施管理、项目绩效考核、资金使用管理等，明确了项目资金使用情况和预期、执行结果。    

（3）部门整体收支情况    

2018年，我校年度总收入12,665,101.40元,其中：财政拨款收入为：11,687,701.40元；事业收入为：977,400.00元。其中:人员经费收入7,659,464.21元；商品和服务收入3,923,277.19元；项目收入1,082,360.00元。本年总支出12,501,120.40元,其中:基本支出11,418,760.40元；项目支出1,082,360.00元，按支出经济分类：工资福利支出 7,224,612.21元；商品和服务支出3,947,028.29元；对个人和家庭的补助270,871.00元；    

（4）部门预算管理制度建设情况    

我校根据各项规章制度，建立部门预算管理制度，包括：财务管理制度，经费使用管理办法，财政支出预算绩效管理办法，政府采购管理办法，内部控制实施方案，资产管理办法等，全面涵盖财政资金的使用和管理。同时根据保山市有关经费使用规定，及时转发和制定我校因公出访、公务差旅、公务接待、会议培训、外事接待及内部控制、绩效管理等有关规定。    

2.绩效自评工作情况     

（1）绩效自评目的     

 通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。    

（2）自评指标体系    

2018年，我校将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。成立了预算绩效评价工作组，对市本级支出及项目支出进行绩效评价，形成项目执行情况分析。全年完成两个重点项目支出：一是保财教[2018]45号关于下达办公设备采购等项目支出275,000.00元，二是财政教育专户拨用于墙体翻新等项目支出807,400.00元。        

（3）自评组织过程    

根据年初项目绩效目标设定值，各科室提供反馈项目完成相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标一致。通过认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。    

3.评价情况分析及综合评价结论     

（1）投入情况分析     

①本单位2018年年末实际在职人员为53人，核定的在职人数为55人，实际在职人员数占核定的编制数的比率为96.36%。    

②“三公经费”情况：2018年财政拨款“三公”经费预算数114,600.00元，实际决算总额50,268.96元，2018年度“三公”经费符合评价标准要求。2018年财政拨款“三公”经费决算总额50,268.96元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出34,559.96元，公务接待费支出15,709.00元。    

③基本支出足额保障：基本支出11,418,760.40元，占总支出的91.34%，保障日常支出。    

④确保重点支出安排：2018年项目支出1,082,360.00元，占总支出8.66%，确保完成校园墙体维修翻新等重点工作。    

（2）过程情况分析     

我单位在经费支出时，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作实际需要，又考虑财力情况，实现预算资金统筹安排，综合平衡。     

（3）产出情况分析    

2018年部门预算根据单位职能、任务和发展目标，按工作计划完成了各项工作。    

（4）效果情况分析    

我校认真贯彻执行国家和省、市有关学校资金管理规定，建立健全财务管理制度和内控制度，从严把好计划编制、资金管理、项目管理、财务管理“四关”，实施项目管理制度健全，措施保障有力，基本完成了各项绩效指标，较好的保证了财务开支和资金使用的合规、合法，安全有效。    

综合评价：我校通过严格执行资金核算、日常报销、会计监督、资金管理等财务制度，全面完成了绩效考核任务。部门整体支出绩效自评为“优”。    

4.存在的问题和整改情况     

存在的问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体，不细化，可衡量性差等问题。    

改进措施：今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。    

5.绩效自评结果应用     

通过开展绩效自评工作，针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，同时，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强财政资金效益。    

6.主要经验及做法    

一是围绕切实完成单位各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。二是加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。三是重视日常财务收支管理、合理安排收支预算，严格预算管理。财务人员做到爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德；注重加强政治业务学习，努力提高自身素质。    

7.其他需说明的情况    

无。     

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。