保山市关爱学校2018年度部门决算  

   第一部分  保山市关爱学校概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  保山市关爱学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

特殊教育是教育的重要组成部分，特殊学校教育校办学职能主要体现在以下几个方面：  

1、承担全市听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。  

2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。  

3、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。  

4、组织教育教学研究活动，提出全市特殊教育改革与发展的建议。  

5、为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。  

6、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。  

7、协助市残联做好全市0～6周岁各类残疾儿童康复训生正确运用康复设备和器具。  

8、完善管理制度，建立起一套适合特殊教育学校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、加强学习，努力提高思想政治理论素养和工作能力  

一年来，学校认真组织教职工学习和体会党的精神，认真学习贯彻落实国家、省、市《中长期教育改革和发展规划纲要》，深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实全市教育工作会议精神，不断汲取新知识、新思想、新观念，以党的理论和政策指导工作实践，忠诚党的特殊教育事业，切实转变工作作风，为办好人民满意的特殊教育不懈努力。组织教师参加业务培训。通过学习，保持了健康向上的人生追求和廉洁从教的工作作风，增强了宗旨意识，坚定了理想信念，提高了工作能力和业务水平。  

2、加强领导，健全体制，认真落实党风廉政建设责任制  

认真落实党风廉政建设责任制，贯彻党要管党、全面从严治党的方针。一年来，学校认真抓好学校党风廉政建设，贯彻落实责任制，坚持两手抓、两手硬，把党风廉政建设工作列入重要议事日程，纳入基层党组织建设和业务统筹之中，与学校常规工作同研究、同部署、同落实。时刻要求教职工做到勤奋好学，学以致用；心系师生，服务师生；顾全大局，令行禁止；发扬民主，团结干事；生活正派，兴趣健康。扎扎实实履行好岗位职责，管好班子，带好队伍，调动学校各方面力量推动学校的发展。在党风廉政建设上，重点做了以下工作：  

（1）明确分工，理清责任  

根据学校工作实际，明确一级领导班子具体负责的工作，校长全面主持学校工作，书记分管党支部工作、安全工作、师德师风教育工作；赵副校长分管教学、德育、招生就业工作；蒋副校长分管后勤、总务、学生处工作，分工协调。自觉遵守中央八项规定相关要求，自觉执行廉洁从教有关规定，带好管好队伍，落实班子其他成员“一岗双责”，切实负责分管工作及各办公室的党风廉政建设，要求各办公室负责人既抓好业务工作，又抓好党风廉政建设，做到人人知纪，人人负责，廉洁自律。  

（2）强化服务意识，切实维护师生的合法权益  

把努力办好人民满意的特殊教育作为谋划思路、制定管理制度的出发点和落脚点。积极推进班子成员任课制度，明确一、二级班子成员周课时，深入班级，深入教学第一线，了解学生情况，知晓教师的工作，使出台的各项管理制度符合实际需要。在日常公务中，注重服务型组织建设，利用通讯工具与学生家长、教职工进行沟通交流，对他们提出的意见和建议虚心接受、积极采纳。  

（3）民主决策，让权力在阳光下运行  

学校重大事项都在班子会上讨论通过，在全校教职工大会上通报。学校工程和办公用品采购按规范审批管理，加大公开、透明力度，制定了《保山市关爱学校办公用品采购办法》，成立了以总务主任、工会主席、财会人员组成的采购小组，分管领导审核签批，做到审批条件公开、程序公开、结果公开，主动接受教职工监督。  

（4）制定符合校情的管理制度，使日常工作有章可循  

坚持民主集中制，加强领导班子建设，贯彻落实规章制度，使日常管理规范化、程序化。在原管理制度的基础上，制定了《保山市关爱学校教职工工作考核办法》、《保山市关爱学校绩效工资分配方案》、《保山市关爱学校教职工岗位聘用及职务评审考核方案》、《保山市关爱学校考勤制度》、《班主任考核制度》、《学校工会工作制度》、《保山市关爱学校考核小组成员名单》等七个管理方案，经全体教职工充分讨论修改，于8月28日教代会一致通过实施。做到了用健全的制度管权、管事、管人。  

（5）加强学习，筑牢廉洁自律的思想道德防线  

坚持将党纪国法、廉政法规和从教道德教育纳入学习型党组织建设中，不断提升廉洁自律意识，坚持学习先进，树立师德标杆，树立底线思想，保持警钟长鸣，做到自警、自醒、自励。认真落实党风廉政建设，进一步加强党支部工作，开展党性教育，今年7月，组织学校党员和教职工到水寨乡霁虹桥重走丝绸茶马古道，牢记文明历史。同时还参观了海棠村基层党建和新农村建设，感受了改革开放以来农村的巨大变化，大家的思想上受到了洗礼，深刻认识到要珍惜今天的幸福生活。坚决反对腐败，在财物支出、大型设备购置、校舍修建、教师评优选模及考核等，积极征求全体教职工意见，校务委员会共同商量，物品采买由采购小组人员按规定进行，做到公开透明。逢年过节，按要求不再发放钱物，不搞奢侈攀比的大型活动，一切遵循残疾孩子的身心发展规律，从学生和学校的需要出发，真正促使孩子们的发展。  

（6）厉行节约，严格执行预算  

加强财务管理，建立健全财务制度，强化资金使用效率，确保专款专用。我校的资金几乎都是专款，全部用于残疾学生，所以学校认真按照相关规定，不乱用一分钱，全部都计划了又计划，一定用在刀刃上，真正解决学校的发展和学生的学习与生活。  

严格执行非税收入管理的相关规定，坚决不设“小金库”。我校大门口有铺面18间，全部租给商家；有按摩店2个，一个在园丁小区门口，10间铺面都是我校自己的，第二个按摩店在骨科医院门口，医院优惠学校不收房租费。18间房租和2个按摩店收入全部上缴非税局，经统筹后返回学校的费用，全部按财务规定使用。  

加强学校资产管理，认真执行政府采购规定，及时报送财务报表。学校成立了采买工作小组，制定了采买流程，规范了财务制度、报账制度。现在凡是需要执行政府采购规定的，一律按照程序认真办理，所有资产一律上账，严格管理。  

3、加强组织协调，密切各部门配合，推进学校科学发展  

（1）加大宣传力度，各类残疾人教育协调发展  

一是积极与电视台协调，为我校制作招生宣传片，让全市人民知道有这么一所残疾人教育学校。二是我校招就办组织相关力量，在各县残联的协助下，到各乡镇中心校、中学了解残疾学生情况，动员残障学生入学。三是努力办好职业高中，一方面根据学校实际，申报并开设了玉石加工、计算机、美甲、中医药保健按摩四个专业，培养学生的技能；另一方面，与多家企业联系，解决学生的实习岗位和就业岗位。目前，学校已办成集聋、盲、培智、语训、职业教育为一体的综合性特殊教育学校。  

（2）加强德育工作，培养学生自主生活能力  

进一步加强学校德育工作，认真组织开展未成年人思想道德建设活动，增设晨会课，培养学生的文明礼仪行为。先后组织了学生作文竞赛、学生口算竞赛、首届培智学生技能大赛以及学生社会实践活动，学生参加全国第九届残疾人文艺汇演三等奖1个，云南省残联举办的第八届残疾人文艺汇演一等奖1个，三等奖1个，获得三好学生、优秀班干部等荣誉。  

（3）加强教师队伍建设，提高教师专业素质  

一是广泛开展师德师风主题教育活动，加强教师职业理想和职业道德教育，提高思想政治素质和职业道德水平。二是加大培训力度。一年来，积极组织教师外出学习交流培训，提高教师整体素质。学校多次派教师到昆明、上海、兰州、德宏等地参加培训、参加各种特殊教育会议、残联语训教育培训，开展招生宣传、对学生回访，邀请北京、昆明的特教专家到校指导等，通过“走出去、请进来”的方式，有效提高了教师的专业能力，促进了特殊教育学校之间的交流。注重教师专业成长，积极开展校本研修，搭建平台，创造条件，促进教师专业发展；进一步加大教师培训经费的投入，积极开展教师培训活动。三是加强名师队伍建设。上报评选并认定了市级学科带头人3人，市级骨干教师6人；被评为“永昌教学名师”1人。四是师资力量得到进一步加强，全年共考察调入2人。  

（4）教育科研工作全面加强  

积极开展教学研究。老师们对教材进行分析，加强日常教育教学和检查。每周认真开展教研活动，教师们不断转变观念，教育行为越来越规范，教育方法越来越完善，学生得到了良好发展。  

进一步开展课题研究。在紧抓教育研究的同时，采取行动研究法、文献研究法、调查法、实验比较法、统计整理法等方法，将实践上升为理论，再用理论指导实践，从而不断提高教育教学的效益。同时以教研促科研，以科研促学校的办学水平、促教师的专业能力不断提高。  

（5）高度重视学校安全工作，常抓不懈，防患于未然  

一年来，学校以创建“平安校园”为抓手，层层抓好责任落实，学校安全与维稳工作扎实有效。一是实施领导值日制，每天由两名校领导值日，在检查常规工作的同时，检查校园设施的安全，发现安全隐患即时登记、即时上报、即时排除。二是依托相关部门对师生进行安全知识讲座，年内举办了消防安全知识培训、交通安全知识培训各一次。三是安全应急演练常规化，每月开展1次师生应急疏散演练。四是成立安全管理办公室，抽调16名教职工作为内保组成员，配备安保设备。五是加强矛盾纠纷排查化解工作，发现问题即时疏导，化解矛盾。六是做好学生的晨检工作，预防传染病的发生，在传染病高发季节，定期对教室、宿舍、食堂等人员密集的场所进行消毒处理。通过努力，我校全年没有发生重大安全责任事故、重大影响社会稳定事件、重大治安刑事案件。  

（6）多方筹资，改善办学条件和学生生活条件  

大力改善办学条件。学校按计划完成了多感官室、大小肌肉训练室、语训室、按摩室、感觉统合室、玉石雕刻室、美工室、图书室、阅览室、家政室、心理咨询室、心理发泄室等功能室的建设，派专职教师参加各级培训，保证学生的康复训练和职业技能学习，修建了塑胶球场、跑道、人工草坪，为残疾学生的康复训练提供了很好的场所。给所有学生宿舍配备了生活木柜，添置生活用品，改善了学生的生活条件，这些项目的实施，促进了学校的发展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市关爱学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体为：保山市关爱学校。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市关爱学校2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人,其中：离休0人，退休0人。  

2018年末车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计13,565,944.80元。其中：财政拨款收入13,565,944.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,888,998.00元，增长16.18%，主要原因分析  

1、2018年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加收入1,627,200.00元，其中基本工资增加279,400.00元，津贴补贴增加37,468.00元，绩效工资增加1,122,500.00元，机关事业单位基本养老保险费增加187,834.00元；  

2、日常公用经费资金，增加收入197,012.00元；（其中办公费183，160元，车辆维护运行费5000元，教职工工会费8,852.00元）；  

3、个人和家庭补助收入增加34,784.00元（其中：教职工住房补贴增加12,684.00元，助学金增加22，100.00元）；  

4、项目资金增加30，000.00元：营养餐增加7,200.00元；免学费增加9,000.00元；中职资助国家助学金增加减少82,000.00元；寄宿生生活费减少49,400.00元；教育发展专项资金增加440,000.00元；免费教科书减少34,500.00元；特殊教育公用经费减少242,300.00元；彩票公益金减少18,000.00元。  

 二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计13,390,073.63元。其中：基本支出10,970,744.80元，占总支出的81.93%；项目支出2,419,328.83元，占总支出的18.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减404，159.97元，减少2.93%，主要原因分析：  

1.基本支出增加1,858,998.00元：  

工资福利支出增加1,627,202.00元，其中：基本工资增加279,400.00元，津贴补贴增加37,468.00元，绩效工资增加1,122,500.00元，机关事业单位基本医疗保险费缴费增加187,834.00元，。  

商品服务支出增加197,012.00元，其中：办公费增加8,756.80元,邮电费增加7，600.00元，手续费减少179.80元，印刷费增加5,962.00元，电费减少1，257.50元，差旅费增加43,094.00元，维护费增加15.164.63元，公务接待费减少12,557.00元，培训费增加9,008.00元，劳务费增加44,150.00元，工会经费增加68,106.80元，公务用车运行维护费减少62.93元，其他交通费用增加2,000.00元，福利费增加27.00元，其他商品和服务支出增加7,200.00元。  

个人家庭补助支出增加34，784.00元，其中：助学金增加22,400.00元，住房补贴增加12,678.00元，奖励金减少300.00元。  

2.项目支出减少2,263,157.97.00元：营养餐增加7,200.00元，中职免学费资金增加43,757.66元，中职资助国家助学金减少2,000.00元，寄宿生生活费减少60,650.00元，教育发展专项资金减少200,000.00元，免费教科书减少34,500.00元，特殊教育学校公用经费增加427,700.00元，医教结合项目资金减少2,426,665.63元，彩票公益金项目资金减少18,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市关爱学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,970,744.80元。与上年对比增加1，858，998.00元，增长20.4%，主要原因分析：  

1.基本支出增加1,858,998.00元：  

工资福利支出增加1,627,202.00元，其中：基本工资增加279,400.00元，津贴补贴增加37,468.00元，绩效工资增加1,122,500.00元，机关事业单位基本医疗保险费缴费增加187,834.00元。  

商品服务支出增加197,012.00元，其中：办公费增加8,756.80元,邮电费增加7，600.00元，手续费减少179.80元，印刷费增加5,962.00元，电费减少1，257.50元，差旅费增加43,094.00元，维护费增加15.164.63元，公务接待费减少12,557.00元，培训费增加9,008.00元，劳务费增加44,150.00元，工会经费增加68,106.80元，公务用车运行维护费减少62.93元，其他交通费用增加2,000.00元，福利费增加27.00元，其他商品和服务支出增加7,200.00元。  

个人家庭补助支出增加34，784.00元，其中：助学金增加22,400.00元，住房补贴增加12,678.00元，奖励金减少300.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.45%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市关爱学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,419,328.83元。与上年对比减2，263，157.97元，减少48.33%，主要原因分析：项目支出减少2263157.97元，其中：1.医教结合项目项目减少2，426，665.63元；2.免费教科书减少34，500.00元；3.教育发展专项资金减少200，000.00元4.彩票公益金项目资金减少18，000.00元；5.寄宿生生活费减少60,650.00元；6.中职资助国家助学金减少2，000.00元；7.免学费资金增加43,757.66元；8.营养餐增加7,200.00元；9.特殊教育学校公用经费增加427,700.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,369,073.63元,占本年支出合计的99.84%。与上年对比减少386,159.97元，减少2.81%，主要原因分析：  

1.基本支出增加1,858,998.00元：  

工资福利支出增加1,627,202.00元，其中：基本工资增加279,400.00元，津贴补贴增加37,468.00元，绩效工资增加1,122,500.00元，机关事业单位基本医疗保险费缴费增加187,834.00元。  

商品服务支出增加197,012.00元，其中：办公费增加8,756.80元,邮电费增加7，600.00元，手续费减少179.80元，印刷费增加5,962.00元，电费减少1，257.50元，差旅费增加43,094.00元，维护费增加15.164.63元，公务接待费减少12,557.00元，培训费增加9,008.00元，劳务费增加44,150.00元，工会经费增加68,106.80元，公务用车运行维护费减少62.93元，其他交通费用增加2,000.00元，福利费增加27.00元，其他商品和服务支出增加7,200.00元。  

个人家庭补助支出增加34，784.00元，其中：助学金增加22,400.00元，住房补贴增加12,678.00元，奖励金减少300.00元。  

2. 项目支出减少2，245，157.97元，其中：.医教结合项目项目减2，426，665.63元；免费教科书减少34，500.00元；教育发展专项资金减少200，000.00元；寄宿生生活费减少60,650.00元；中职资助国家助学金减少2，000.00元；免学费资金增加43,757.66元；营养餐增加7,200.00元；特殊教育学校公用经费增加427,700.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出12,160,858.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。主要用于中专教育支出254,378.83元；用于特殊学校教育支出11,906,480.00元。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出1,195,530.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于事业单位离退休支出7,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,188,330.80元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出12,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于购房补贴支出12,684.00元。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为37,704.96元，完成预算的53.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,505.96元，完成预算的76.26%；公务接待费支出决算为7,199.00元，完成预算的23.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

（1）因公出国（境）费支出0.00元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动取消，未使用因公出国（境）费预算资金0.00元；  

（2）公务用车运行维护费支出30,505.96元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金9,494.04元；  

（3）公务接待费支出7,199.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金22,801.00元。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,619.93元，下降25.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少62.93元，下降0.21%；公务接待费支出决算减少12,557.00元，下降63.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因一是本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，公务用车运行维护费资金支出减少62.93元；二是本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，公务接待费支出减少12,557.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,505.96元，占80.91%；公务接待费支出7,199.00元，占19.09%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,505.96元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出30,505.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展教育教学工作管理及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出7,199.00元。其中：  

国内接待费支出7,199.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待144人次（其中：外事接待0人次）。主要用于主要用于教育行政、事业单位和各市属学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市关爱学校为独立核算的事业单位，无相关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市关爱学校部门资产总额23,938,652.90元，其中，流动资产1,461,218.04元，固定资产22,477,434.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,002,528.84元，其中;流动资产增加128,642.62元，固定资产增加873,886.22元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋543.57平方米，账面原值1，898，244.35元，实现资产使用收入115,212.65元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额719,967.00元,其中：政府采购货物支出155,768.00元;政府采购工程支出537,199.00元;政府采购服务支出27,000.00元;授予中小企业合同金额719,967.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

       （一）项目绩效自评报告  

项目一:  

1.项目名称：关爱学校2018年中职学校免学费补助资金  

2.项目基本情况  

关爱学校职高部开展职高类职业教育，2012年秋季学期起，对公办中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（家庭经济困难学生享受免学费补助政策的比例按在校城市学生的15%确定，其中艺术类相关表演专业学生除外）免除学费。由财政按2,000元/生·学年的标准下达学校免学费补助资金。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目由教务处牵头，每个学年初，根据学生在籍学生状况，确定受助对象进行申报，资金到位时，根据在读学生中免学费人数将自己划入学费收入中进行合理使用。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年中职免学费补助资金共162,400.00元，实际到位资金162,400.00元，其中中央资金130,000.00元，省级资金32,400.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金162,378.83元，全部用于符合条件的在校中职学生免除学费后补助学校公用经费支出，其中用于学校日常运转支出162,378.83元。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共投入免学费资金162,400.00元，实际支出162,378.83元。按照2,000元/生•学年的补助标准，共免除学费超过70人次，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年家庭贫困中职学生、残疾中职学生免学费覆盖率达100%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

受益学生、家庭满意率达95%以上，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

学年中，部分中职学生流失导致预算资金存在结转结余。  

以后项目实施中，将进一步加大学生资助机构标准化建设工作进程。通过系统动态管理，为学生资助管理提供信息共享服务平台。  

6.绩效自评结果  

2018年圆满完成了目标任务，确保学校日常办学运转，有效改善学校办学条件，资金使用基本达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校教务处、计财处等相关部门年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）建立了工作领导小组，层层管理，各司其职，统一部署安排。  

（2）建立工作评审公示制度，国家学生资助有关的政策和信息全部在专栏内进行了公开、公示，广泛的接受社会监督。  

（3）加大监督检查力度，确保政策执行到位。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二:  

1.项目名称：关爱学校2018年中职学校国家助学金  

2.项目基本情况  

关爱学校职高部开展职高类职业教育，对具有全日制教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，按2,000元/生·学年的补助标准实施国家助学金资助。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目由教务处牵头，每个学年初，根据学生在籍学生状况，确定受助对象进行申报，资金到位时，根据当月在读学生情况进行发放。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年中职国家助学金资金共96,000.00元，实际到位资金96,000.00元，其中中央资金76,800.00元），省级资金19,200.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金92,000.00元，全部用于发放中职国家助学金资助。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共投入资金96,000.00元，实际发放国家助学金92,000.00元，按照2,000元/生•学年的补助标准，共资助中职学生46人次，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年家庭贫困中职学生、残疾中职学生国家助学金覆盖率达100%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

受益学生、家庭满意率达95%以上，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

学年中，部分中职学生流失导致预算资金存在结转结余，从而未完成目标。  

进一步加大学生资助机构标准化建设工作进程。通过系统动态管理，为学生资助管理提供信息共享服务平台,今后加强校内各职能部门的协作，提高效率。  

6.绩效自评结果  

2018年圆满完成了目标任务，有效提升了中职在校生巩固率，为家庭经济困难中职学生顺利完成学业提供了资金保障，资金使用基本达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校教务处、计财处等相关部门年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）建立了工作领导小组，层层管理，各司其职，统一部署安排。  

（2）建立工作评审公示制度，国家学生资助有关的政策和信息全部在专栏内进行了公开、公示，广泛的接受社会监督。  

（3）加大监督检查力度，确保政策执行到位。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三:  

1.项目名称：关爱学校2018年城乡义务教育营养改善计划资金  

2.项目基本情况  

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市农村义务教育学生营养改善计划实施意见的通知》（保政办发〔2012〕79号）精神，关爱学校义务教育阶段学生属于农村义务教育学生营养改善计划国家试点县实施范围，由中央资金按800元/生·年的标准补助提供学生营养膳食资金172,800.00元，资助名额216人。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年预算补助资金172,800.00元，实际到位172,800.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年共投入营养膳食资金172,800.00元，项目资金执行率100%。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

关爱学校营养改善计划项目共资助学生216人，全年提供营养膳食逾2200人次。  

②效益指标完成情况。  

营养改善计划有效减轻受益学生家庭经济困难，受益学生覆盖率100%，基本达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

学生及家长满意率超过90%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

全年受益学生216。每生每天4元的营养改善计划资金172,800.00元全部用于改善学生伙食，提供营养膳食2200人次。项目立项依据充分，组织机构健全，管理制度完善；资金足额按时使用；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；确保了财政资金的最佳使用效益，加强了资金的管理，确保了资金的安全，项目经济社会效益显著，服务对象满意度较高。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四:  

1.项目名称：关爱学校2018年城乡义务教育寄宿学生生活费补助资金  

2.项目基本情况  

根据《保山市城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金管理实施细则》（保财教〔2017〕320号）精神，关爱学校义务教育阶段学生属于城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助范围，按特殊教育1250元/生·年的标准补助在校寄宿学生生活费资金270,000.00元，资助名额216人。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，按照寄宿生生活费补助标准，按时、足额发放补助资金。保证城乡义务教育寄宿学生不因贫失学。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年预算补助资金270,000.00元，实际到位270,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年共发放寄宿生生活费258,750.00元，项目资金执行率98.67%。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

保山市关爱学校年度内共资助学生216人，资金发放及时率100%。  

②效益指标完成情况。  

寄宿生生活补助覆盖率100%，有效减轻受益学生家庭经济困难，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

学生及家长满意率超过98%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

全年资助城乡义务教育寄宿生216人，合计发放寄宿生生活费258,750.00元。资金项目立项依据充分，组织机构健全，管理制度完善；资金足额按时使用；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；确保了财政资金的最佳使用效益，加强了资金的管理，确保了资金的安全，项目经济社会效益显著，服务对象满意度较高。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。  

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。  

（3）加大监督检查力度，确保政策执行到位。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目五:  

1.项目名称：关爱学校2018年特殊教育学校公用经费  

2.项目基本情况  

根据转发《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，保山市关爱学校特殊教育学生纳入城乡义务教育补助经费保障范围，按特殊教育学校学生6000元/生·年的标准补助学校公用经费，2018年预算共补助特殊教育学生公用经费1,712,400.00元（年初结转420,000.00元，年度预算1,292,400.00元），计划补助人数216人。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年预算资金1,716,000.00元，扣除省级统一支付关爱学校校方责任险和网络建设资金3,600.00元，实际到位1,712,400.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年共支出公用经费资金1,712,400.00元，主要用于关爱学校日常运转开支872,547.88元，用于关爱学校弥补助学金差额175.90元，用于改善学校办学条件支出841,676.22元，项目资金执行率100%。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年特殊教育学校公用经费项目实施后，共补助特殊教育在校学生公用经费人数216人，公用经费补助资金覆盖率100%，达到预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年特殊教育学校公用经费项目实施后，义务教育在校残疾学生覆盖率100%，有效保障了特殊教育学校日常办学运转，促进了接收义务教育残疾学生就学学校教学质量提升，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

学生及家长满意率超过98%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

项目学校严格遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金，严格按照公用经费管理办法来实施，项目实施效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。  

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。  

（3）加大监督检查力度，确保政策执行到位。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目六:  

1.项目名称：关爱学校2018年残疾人事业发展补助资金  

2.项目基本情况  

保山市关爱学校是为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育等公益服务的特殊教育学校。为促进残疾人教育事业发展，2018年预算中央彩票公益金21,000.00元，用于改善学校办学条件，对在校残疾学生实施资助。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年预算资金21,000.00元，实际到位21,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年共支出21,000.00元，全部用于在校残疾学生助学金支出，项目资金执行率100%。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年残疾人事业发展补助资金项目实施后，共资助在校残疾学生279人，达到预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年残疾人事业发展补助资金项目实施后，在校残疾学生资助覆盖率100%，促进了残疾学生意愿，确保了贫困家庭残疾学生不因贫失学，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

学生及家长满意率超过98%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

彩票公益金实施以来，有效解决了贫困家庭残疾学生不因贫困失学，确保了残疾儿童入学率。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。  

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。  

（3）加大监督检查力度，确保政策执行到位。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目七:  

1.项目名称：关爱学校2018年特殊教育发展经费  

（云南省教育发展资金）  

2.项目基本情况  

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，关爱学校充分依托云南省教育发展专项资金640,000.00元，开展特殊教育康复训练室建设工作，培训特殊教育康复训练教师，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发〔2015〕86号）等有关规定，结合财政、教育体制机制改革的实际，整合设立云南省教育发展专项资金，2018预算安排关爱学校640,000.00元，开展特殊教育康复训练室建设工作，培训特殊教育康复训练教师，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年度关爱学校2018年特殊教育发展经费共640,000.00元。到位资金640,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年度因学校校舍维修改造建设未完成，且项目所需特殊教育康复设备属于专用设备，采购不便，拟建设的家政训练室、感觉统合训练室未能实施，相应教职工专业培训延迟，年度内未发生项目资金支出。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

年度内项目因条件不具备，尚未实施。项目绩效指标未完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年度因学校校舍维修改造建设未完成，且项目所需特殊教育康复设备属于专用设备，采购不便，拟建设的家政训练室、感觉统合训练室未能实施，相应教职工专业培训延迟，年度内未发生项目资金支出。下一步学校将加快推动专用设备采购进度，力争2019年内如期完成家政训练室、感觉统合训练室建设，并组织相关教职工参加专业培训。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.单位名称：保山市关爱学校  

2.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市关爱学校是为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育等公益服务的特殊教育学校。（2）部门绩效目标的设立情况  

为办好特殊教育，努力为残障儿童提供良好的学习生活环境，探索特殊教育发展新思路，不断提高特殊教育办学水平，建设成为具备康复、教育、科研、职业培训等多项社会职能的特殊教育学校，为构建和谐保山、文明保山做出新的贡献。  

（3）部门整体收支情况  

保山市关爱学校2018年度总收入13,565,944.80元，其中政府性基金收入21，000.00元，占总收入的0.16%。2018年度支出合计13,390,073.63元，一般公共预算财政拨款支出13,369,073.63元，占总支出的99.84％。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

保山市关爱学校高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，制定了一系列管理办法和制度，并严格执行，预算管理、项目实施等方面，均严格按照该制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。  

3.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

本单位主要参照部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。  

（3）自评组织过程  

保山市关爱学校成立绩效考评小组，组织实施对部门整体财政支出及所有财政资金项目开展专项的绩效评价工作，2018年的部门整体财政支出绩效评价工作由单位主要领导牵头，绩效考评小组各职能部门及项目实施部门统一参与绩效评价工作。  

4.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

保山市关爱学校2018年度总收入13,655,944.80元，其中政府性基金收入21，000.00元，占总收入的0.16%。2018年度支出合计13,390,073.63元，项目支出2,419,328.83元，占总支出的18.07％。  

（2）过程情况分析  

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。  

（3）产出情况分析  

1.学校科学合理使用每一笔资金，保障学校日常工作和正常运转，有效进行学校基础设施建设，为特殊教育事业发展提供了良好的环境；  

2.认真实施寄宿生生活费补助全覆盖和营养餐改善计划以及国家助学金。通过系统动态管理，为学生资助管理提供信息共享服务平台,加强校内各职能部门的协作，提高效率。  

3.加强教师队伍建设，加大特殊教育师资培训，有效提升教师业务素质，更好地为特殊教育服务。  

（4）效果情况分析  

通过学校基础设施建设，实施寄宿生生活费补助，营养餐改善计划，国家助学金，师资培训等项目的实施，保障学校日常工作和正常运转，强化了教学管理，规范教师教学行为，有效地提高教学质量，学生的整体素质得以提高，各方面都得到持续发展。  

5.存在的问题和整改情况  

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。建议政府相关部门加强对项目的指导。  

6.绩效自评结果应用  

通过绩效自评，进一步增强了保山市关爱学校在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的。  

7.主要经验及做法  

保山市关爱学校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集有关资料，实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并提出改进措施。  

8.其他需说明的情况  

无  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—14）  

 五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。