保山市教育教学研究所2018年度部门决算

   第一部分  保山市教育教学研究所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市教育教学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立保山市教育教学研究所，为市教育局下属事业单位，正科级。主要职责是：检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.“以赛代训”、“以赛促研”，积极组织开展教研研训活动，有效助推全市教科研工作发展。

（1）组织了高中音乐、体育、美术三个科目教师教育教学技能比赛。10月，通过县（市、区）和市直学校初赛选拔，由市总工会、市教育局举办，市教研所具体组织了全市高三音、体、美学科的教育教学技能比赛市级决赛。36名选手参赛，200多名参加观摩学习和研讨。比赛结果6名教师分获三个科目一等奖并推荐参加省总决赛，12名教师获二等奖，18名教师三等奖。通过校赛、县（市、区）初赛、市决赛和赛中的评课研讨，以赛促研，参赛选手得到了锻炼，展示了水平，观摩教师得到了学习提高，促进了教学，从而也推动了学科教研工作的深入。

（2） 举办了初中九年级语文、数学、英语三个学科课堂教学比赛。为认真落实教师教学基本功达标要求，注重教师核心技能培养，积极开展教师基本功竞赛活动，针对不同层次的教师，搭建不同的成长平台，形成“有效课堂”人人过关压担子，校、片赛课打底子，县级赛课选苗子，“名师”赛课引路子，“挑战名师”赛课搭台子，促进教师全员参与共成长，倾力打造骨干教师和名教师群体。11月，教研所组织了全市初中九年级语文、数学、英语学科课堂教学比赛，500多名教师参加观摩。各县（市、区）、保一中在初赛的基础上选拔推荐市级参赛选手8人参赛，评出一等奖2名，二等奖2名，三等奖3名。

（3）认真完成“一师一优课、一课一名师”活动的各项工作任务。2018年，经过认真组织，全市广大教师积极参与“一师一优课、一课一名师”活动，每月按要求按时向省厅上报相关数据。全市报名学校856所，报名教师9612人，晒课教师6994人，晒课7703节（有实录1002节），县级优课179节，市级优课72节，省级优课21节参加部级评选。

（4）认真组织参加全国全省英语课赛活动。5月，教研所组织教师参加全国第十二届小学英语教师基本功大赛暨教学观摩研讨会，我市3名教师获得优秀课展评二等奖；6月，组织参加第六届云南省小学英语课堂教学竞赛，1名教师获一等奖。

2.进一步抓好教师培训工作，提高教师专业素质

一年来，教研所积极配合师训部门做好“国培”、“ 省培”等各级各类教师培训的有关工作，同时，市、县（市、区）教研部门分别采取“走出去、请进来”的方式有序组织开展各学段、各学科教师培训工作。市教研所先后组织有关学科教研员、教师参加了全国中小学教材及课标的培训、全省初中三科统编教材培训。其中，5月，组织了县（市、区）分管教育副局长、高完中校长、教研室主任等40多人到浙江、上海对新高考实施情况进行了考察；9月，组织了小学书法和科学学科教材培训，400多名教师参加学习；同月，配合市教育局基础教育科开展了普通高中教育高考综合改革暨新修订普通高中课程方案和课程标准培训会，全市普通高中校长、教学副校长、学科教研员和教师500多人参加学习；10月，举行了《幼儿智慧游戏课程》操作与实施培训，全市300多名学前教育教师参加培训；11月，组织参加了对山东省新高考改革的学习考察活动。

 年内，配合市教育局师训办公室 ，积极推进全市中小学、幼儿园“名师工作室”、“名校（园）长工作室”建设。教研所成立专门的专家组，对两类工作室开展的相关工作进行适时进行指导，确保工作有质量，见成果。

3.进一步加强中、高考备考，质量得到提升

（1）认真组织备考巡查督导工作。2017年9月—2018年3月，市教育局及教研所组织备考巡查督导组，深入各县（市、区）、学校进行2018年中、高考复习备考工作的督导检查，有针对性开展复习教学视导。既注重“视”更注重“导”，既找出差距又解决问题。确保了2018年全市中、高考质量的进一步提高。其中全市高考总上线率达99.90%，比上年提高1.05个百分点。录取率达到92.58%，其中本科录取率为48.12%。被清华大学、北京大学录取11人，被两校录取人数居全省排名第三。

2018年9开始，开展了2019年中、高考备考巡查工作，指导县区和学校制定好复习备考方案和计划，做到研究考题，明确趋势;研究考纲，明确要求;研究学生，立足学情;精选资料，提高效率;科学安排考试频次，提高考试针对性和科学备考质量，为2019年中、高考质量的提升打好基础保障。

（2）组织抓好省、市级三次高中毕业生复习统测。今年1月和3月，组织开展了2次高三毕业生市级复习统一检测，4月，组织了全省统测工作。省、市三次统测，均采用分点统一网络阅卷，快捷高效，成绩及时反馈信息到学校，为学校备考提供数据。在省、市统测成绩及时合成后，市教研所及时组织撰写并印发质量分析报告，为各学校摸清家底，找出短板，找出复习备考过程中的“软肋”，及时采取更具有针对性、科学性和有效性的复习措施。

（3） 完成了2018年初中学业水平考试及阅卷、质量分析工作。积极推进初中教育评价制度改革，认真组织初中学考及阅卷工作，实行全市统一集中，计算机系统辅助阅卷。教研所对全市学科学业水平考试的有关数据进行了认真统计和分析，分学科组织专人撰写了质量分析报告，按时将质量分析报告及相关数据上报省教育厅相关部门，并将质量分析报告集结成册，以《保山教育》质量分析专刊的形式，印发基层学校供学校领导、教师参阅。质量分析总结经验、找出问题、提出建议、指导教学，不断地提高我市初中教育教学质量。

（4）组织好高三语文、数学、英语三个学科复习备考研讨课。10月，教研所组织了开展高三语文、数学、英语学科复习备考研讨课，500多名教师参加观摩学习。每个学科由各县（市、区）、保一中、保一中智源中学负责推荐1位备考经验丰富，课堂教学有特色并且至少具有2轮高中教学经历的教师参加授课。根据学科特点，将按板块、专题分类研讨，每个学科由市内名师进行课堂点评，并邀请市内名师进行了备考经验交流，努力把“土办法”变成“金点子”，使全市高三复习课更加科学、更接地气、更富成效。

4.以课题研究为抓手，科教研能力进一步提升

年内，“十三五第二批”市级重点课题全部开题；第三批申报市级课题167个，经认真评选认定，市级课题立项114个，其中市级重点课题立项20个，一般课题立项36个，规划课题立项58个。同时，积极组织申报全国和省教育规划课题，做好各级课题管理工作。

5.办好《保山教育》，物化教科研成果

年内，教研所共编印《保山教育》4期，《保山教育》质量分析专刊1期。发表教师科研论文及试卷分析报告100多余篇，教科研信息近百条。同时，各级教研部门通过教科研信息网、各级教育网、保山日报网、保山教育微信平台、保山教育信息等发表教科研信息200余条。

    2018年，在认真开展以上工作的同时，市教研所配合市教育局相关部门，先后参加年度全市教师专业技术职务职称申报评审，市级骨干教师、学科带头人、名校（园）长的评定，市级现代教育示范学校评估认定等工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市教育教学研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,175,788.18元。其中：财政拨款收入3,175,788.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少214,526.12元，减少6.33%，主要原因分析：

1.人员经费增加282,064.40元，其中基本工资减少41,845  元，津贴补贴增加198,084  元，绩效工资增加110,880  元，机关事业单位基本养老保险费增加 14,945.4  元；

2.日常公用经费增加17,281.00元，

3.项目支出减少380,000.00元，其中 农耕文化读本 项目本年度 没有资金，减少380,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,175,788.18元。其中：基本支出2,835,788.18元，占总支出的89.29%；项目支出340,000.00元，占总支出的10.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少214526.12元，减少6.33%，主要原因分析：

1.人员经费增加282064.40元，其中基本工资减少41845  元，津贴补贴增加198084  元，绩效工资增加110880  元，机关事业单位基本养老保险费增加 14945.4  元；

2.日常公用经费增加17281.00元，其中办公费增加743.76元，差旅费增加 28000 元，水费减少1981.80元，电费减少9480.96元。

3. 项目支出减少380000   元，其中 农耕文化读本 项目本年度 没有资金，减少380000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市教育教学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,835,788.18元。与上年对比增加165473.88元，增长6.2%，主要原因分析：

1.人员经费增加282,064.40元，其中基本工资减少41,845  元，津贴补贴增加198,084  元，绩效工资增加110,880  元，机关事业单位基本养老保险费增加 14,945.4  元；

2.日常公用经费增加17,281.00元，其中办公费增加743.76元，差旅费增加 28,000.00元，水费减少1,981.80元，电费减少9,480.96元。

括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.40%，年均人员经费支出 128,115 元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.60%，年人均公用经费支出13,616.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市教育教学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340,000.00元。与上年对比减少380000元，减少52.78%，主要原因分析：

项目支出减少380,000.00元，其中 农耕文化读本 项目本年度 没有资金，减少380000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,175,788.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少214,526.12元，减少6.33%，主要原因其他教育管理事务支出专项经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出2,827,624.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%。主要用于其他教育管理事务支出2,482,224.18元，其他教育支出345,400.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出347,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出347,184.00。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于购房补贴支出980.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为16,253.18元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,253.18元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数8746.82元，主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支审批。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,473.77元，下降13.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,473.77元，下降13.21%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制差旅用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,253.18元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,253.18元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,253.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 ：检查督促教育方针和教学管理情况和组织对学科教学的检查和质量评估等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市教育教学研究所属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市教育教学研究所部门资产总额1,103,546.17元，其中，流动资产21,783.17元，固定资产1,081,763.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,558.20元，其中;流动资产增加18,558.20元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,103,546.17	21,783.17	1,081,763.00	0.00	232,600.00	0.00	849,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：市教研所2018年云南省基础教育教师三项

教学技能评比专项经费

2.项目基本情况

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山市教育教学研究所充分依托保山市市级教育专项资金50,000.00元，用于开展云南省基础教育教师三项教学技能评比支出，有效提升教育教学研究水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金50,000.00元，用于开展云南省基础教育教师三项教学技能评比支出，有效提升教育教学研究水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

市教研所2018年云南省基础教育教师三项教学技能评比专项经费到位50,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行50,000.00元。

执行情况：开展云南省基础教育教师三项教学技能评比支出50,000.00元。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内开展基础教育教师三项技能评比，36名选手参加市级决赛，200多名教师参加观摩。32所完中300多人参加，24位一线教师课堂教学，6位专家现场点拨和经验分享。学前三年儿童毛入学率达85.32%，小学入学率达99.92%，初中毛入学率106.2%，高中阶段学生毛入学率达88.28%，残疾儿童入学率达99.93%，项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：市教研所2018年新课改实验、高考学考研

讨及区域教育质量分析经费

2.项目基本情况

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山市教育教学研究所充分依托保山市市级教育专项资金50,000.00元，用于开展新课改实验、高考学考研讨及区域教育质量分析支出，有效提升教育教学研究水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金50,000.00元，用于开展新课改实验、高考学考研讨及区域教育质量分析支出，有效提升教育教学研究水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

市教研所2018年新课改实验、高考学考研讨及区域教育质量分析经费到位50,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行50,000.00元。

执行情况：开展市教研所2018年新课改实验、高考学考研讨及区域教育质量分析支出50,000.00元。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内组织全市教师新课标教材培训1万多人次，深入县（区）、学校进行高考备考复习指导工作215人次，组织首次区域教研活动暨全市教科研工作会议80余人次。学前三年儿童毛入学率达85.32%，小学入学率达99.92%，初中毛入学率106.2%，高中阶段学生毛入学率达88.28%，残疾儿童入学率达99.93%，项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：市教研所2018年《保山教育》编撰、发行

专项经费

2.项目基本情况

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山市教育教学研究所充分依托保山市市级教育专项资金100,000.00元，用于编印《保山教育》4期，专刊1期支出，有效提升教育教学研究水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金100,000.00元，用于编印《保山教育》4期，专刊1期支出，有效提升教育教学研究水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

市教研所2018年《保山教育》编撰、发行专项经费到位100,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行100,000.00元。

执行情况：编印《保山教育》4期，专刊1期支出100,000.00元。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内编印《保山教育》4期，专刊1期。学前三年儿童毛入学率达85.32%，小学入学率达99.92%，初中毛入学率106.2%，高中阶段学生毛入学率达88.28%，残疾儿童入学率达99.93%，项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1.项目名称：市教研所2018年普通高中毕业省市统测命

题、阅卷经费

2.项目基本情况

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山市教育教学研究所充分依托保山市市级教育专项资金140,000.00元，用于2018年普高毕业省、市统测阅卷、命题、编制统测质量分析支出，有效提升教育教学研究水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金140,000.00元，用于2018年普高毕业省、市统测阅卷、命题、编制统测质量分析支出，有效提升教育教学研究水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

市教研所2018年普通高中毕业省市统测命题、阅卷经费到位140,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年度项目资金实际执行140,000.00元。

执行情况：组织开展2018年普高毕业省、市统测阅卷、命题经费、编制统测质量分析200册支出140,000.00元。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内组织开展2018年普高毕业省、市统测阅卷、命题经费、编制统测质量分析200册。学前三年儿童毛入学率达85.32%，小学入学率达99.92%，初中毛入学率106.2%，高中阶段学生毛入学率达88.28%，残疾儿童入学率达99.93%，项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.单位名称：保山市教育教学研究所

2.部门基本情况

（1）部门概况

检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。

（2）部门绩效目标的设立情况

在保山市教育局的领导和省教科院的具体指导下，全市教科研工作紧扣“指导、研究、管理、服务”的职能，按照“以提升教育质量为目标，以深化课程改革和课堂教学改革为出发点，以聚焦课堂教学研究为重点，以课题研究为抓手”的工作思路，立足实际，找准教科研工作的着力点，找问题，补短板，勤探讨，力求创新突破，促进了教研工作的稳步发展。通过一年来的扎实工作，促进了教师素养提升、学生核心素养的培养、学校内涵发展和教育教学质量的提高，较好地完成了各项工作任务，取得了优异成绩，有力地助推了全市教育的改革与发展。1.组织好高三毕业生复习统测工作。认真抓好2次省级统测，严把试题质量，严格操作流程，阅卷快捷高效，成绩数据信息分析真实并及时反馈到县区及学校。精心组织好省统测工作，组织好网络阅卷，及时收集、整理、分析数据，及时反馈县区及学校并上报统测情况。2）《保山教育》编纂、发行专项经费10万元。办好《保山教育》（季刊），加强信息宣传，物化教科研成果。年内，共编印《保山教育》4期，《保山教育》质量分析专刊1期。3) 新课改实验专项经费、高考学考研讨及区域教育质量分析抓好教师培训工作，提高教师专业素质。4）云南省基础教育教师三项教学技能评比1. 组织了高中音乐、体育、美术三个科目教师教育教学技能比赛。2. 举办了初中九年级语文、数学、英语三个学科课堂教学比赛。

（3）部门整体收支情况

保山市教育教学研究所2018年度总收入3175788.18元，项目收入340000元，占总收入的11%。2018年度支出合计3175788.18元，项目支出340000元，占总支出的11％。

（4）部门预算管理制度建设情况

保山市教育教学研究所高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，《保山市教育教学研究所会计内部控制规定》《保山市教育教学研究所差旅费管理办法》等管理规定，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

本单位主要参照部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。

（3）自评组织过程

保山市教育教学研究所成立专门的绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。2018年的部门整体财政支出绩效评价工作依然是由单位主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

保山市教育教学研究所2018年度总收入3,175,788.18元，项目收入340,000.00元，占总收入的11%。2018年度支出合计3,175,788.18元，项目支出340,000.00元，占总支出的11％。

（2）过程情况分析

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。

（3）产出情况分析

1.组织好高三毕业生复习统测工作。认真抓好2次省级统测，严把试题质量，严格操作流程，阅卷快捷高效，成绩数据信息分析真实并及时反馈到县区及学校。精心组织好省统测工作，组织好网络阅卷，及时收集、整理、分析数据，及时反馈县区及学校并上报统测情况。2）《保山教育》编纂、发行专项经费10万元。办好《保山教育》（季刊），加强信息宣传，物化教科研成果。年内，共编印《保山教育》4期，《保山教育》质量分析专刊1期。3) 新课改实验专项经费、高考学考研讨及区域教育质量分析抓好教师培训工作，提高教师专业素质。4）云南省基础教育教师三项教学技能评比1. 组织了高中音乐、体育、美术三个科目教师教育教学技能比赛。2. 举办了初中九年级语文、数学、英语三个学科课堂教学比赛。

（4）效果情况分析

通过一年来的扎实工作，促进了教研工作的稳步发展。促进了教师素养提升、学生核心素养的培养、学校内涵发展和教育教学质量的提高，较好地完成了各项工作任务，取得了优异成绩，有力地助推了全市教育的改革与发展。

5.存在的问题和整改情况

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。

6.绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步增强了体校在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的

7.主要经验及做法

保山市教育教学研究所按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

8.其他需说明的情况

无

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。