云南省保山市青少年业余体育学校2018年度部门决算            

   第一部分  云南省保山市青少年业余体育学校概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  云南省保山市青少年业余体育学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市青少年业余体育学校职能是向上级体育部门培养和输送体育后备人才，向各大专院校培养体育专业人才，为社会各界培养体育骨干，并代表保山市、隆阳区参加各类体育比赛。  

保山市青少年业余体育学校属于保山市体育局下属财政拨款二级核算事业单位，实行事业单位会计核算制度。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、2018年8月市少体校组织篮球、排球、沙滩排球、田径、射击、举重、拳击、游泳、体操、射箭、柔道、击剑、皮划艇、高尔夫共14个项目，308名男女运动会参加在临沧市举办的云南省第十五届运动会，在运动会期间，保山运动员发扬敢打敢拼的精神，共获金牌60枚、银牌19枚、铜牌18枚的成绩，排名全省第九、较好的完成了参赛任务，并获体育道德风尚奖代表团，取得了运动成绩和精神文明双丰收。  

2、2018年2月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛和第十五届省运会预赛，截止目前共有151名运动员获得第十五届运动会预赛（拳击、举重、射击尚未举行比赛），共获金牌38枚，银牌38枚，铜牌32枚。  

3、2018年10月保山市中长跑、竞走项目由于在全省一州市一精品项目成绩优异，被云南省命名为“云南省优秀运动队预备队”。  

4、2018年4月起保山市少体校共计200多人次参加了国家体育总局冰雪项目上“跨界跨项”选才，只九名运动员入选国家冬奥会冰雪项目集训队。其中杨莲红入选国家集训队后在2018年11月参加全国U18冬季项目运动会上获得越野滑雪个人冠军，成为保山第一个入选国家冰雪项目运动员，第一个在冰雪项目上获得冠军的运动员。  

5、2018年9月保山市少体校被云南省足球管理中心命名为“云南省青少年足球训练中心”。  

6、在认真打造体校优势项目的基础上，学校积极响应关于体育进校园的工作，体校采用选择一个突破点，最后普遍开花的方式 ，首先选择了射击（激光枪）和射箭两个项目进学校进校园，与施甸县由旺中学签订了射箭项目进校园的协议，工作实施以来取得了良好的效果。同时根据省教育厅和省北教场基地推动射击、射箭进校园的活动，现隆阳区一中，施甸一中和施甸由旺中学三所学校已被教育厅、省体育局命名为省级射击射箭进校园试点单位，并由学校自己购置训练器材，自己提供训练场地和自己出经费参加比赛，由市少体校提供技术支持和教练培养，力争两个项目在人才培养、运动成绩取得双丰收。  

7、推动学校管理上台阶，以规范学生宿舍卫生为抓手，培养学生良好的生活习惯，并以落实保障运动员文化学习为重点，学校根据小学和初一、初二年级 学生不上晚自习和体校学生普遍文化学习较差的特点，改造修缮了三个符合学校教学的电教化教室，每天晚上聘请八名教师分别对小学（语文、数学），初一、初二（语、数、外）的学生进行作业辅导和基础知识辅导，最大限度的保障运动员的文化学习，根据初三和高中年级上自习和离学校路程较远，途中容易出现安全事故的问题，学校安排两名教练员每天早中晚统一集中学生前往学校上学，力争将安全责任落到实处。  

8、利用优质平台积极参加全国各类集训和比赛。2018年竞走项目共五次参加了全国性的集训和比赛，中长跑一州（市）一精品项目四次参加了全国青少年集训和2020年奥运会选拔赛及2022年冬季奥运会人才选拔大集训，让运动员和教练员开扩了眼界，增强了为国争光的信心，足球“精英项目”五次参加全国和全省足球项目的集训和比赛。  

 9、2018年市少体校为加强教练员科学训练和科学选才，组织所有教练员分别参加了全国和全省教练员培训班，通过学习增强了教练员科学训练的意识，最大限度的避免了拨苗助长的训练问题。同时学校规范了教练员年计划、月计划、周计划和日训练教案，每月进行抽查，每季度进行讲解，组织教练员撰写论文，提高教练员的理论水平。  

10、在省级体彩、市级体彩支持下，修建一州市一精品体能房，购置专业体能训练设备,在中华足球基金会、市级体彩支持下修建五人制足球场,改善了保山市少体校体能、足球训练场地不足问题，取得良好效果，分时段对外开放，产生良好社会影响。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省保山市青少年业余体育学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位01个，其他事业单位1个。分别是：  

1. 云南省保山市青少年业余体育学校  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计14,880,052.46元。其中：财政拨款收入11,537,871.20元，占总收入的77.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,342,181.26元，占总收入的22.46%。与上年对比增加6720578元。1.财政拨款收入增4518588元，其中：一般财政拨经费增2659944元（省运会奖励2037800元），体彩公益金经费增1858644元。6.其他收入增2201989元.（其中：体育局拨入省运会备战款14万元，中华足球基金拨入18年收入153万元等，13-17年俱乐部结余划入167万元）  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计13,447,028.90元。其中：基本支出5,644,906.54元，占总支出的41.98%；项目支出7,802,122.36元，占总支出的58.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5469348元1.基本支出增1572903元，主要为：足球经费增加110万元，人员经费增加46万元。2.项目支出增389.64万元，主要为：奖励经费增203万元，体彩公益金增187万元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障云南省保山市青少年业余体育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,644,906.54元。与上年对比增加1572903.46元，增长38.63%，主要原因分析足球经费经费110万元，人员经费增加46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.86%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障云南省保山市青少年业余体育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,802,122.36元。与上年3905677.64元对比增加3896444.72元，增长99.76%，主要原因为省运会奖励经费增203万元，体彩公益金增187万元。省运会奖励已经全部兑现。2018年举办云南省第十五省运会，各种集训、保障、耗材、营养品支出约40万元，在省级体彩、市级体彩支持下，修建一州市一精品体能房55.35万元，购置专用设备、器材31.83万元。在中华足球基金会、市级体彩支持下修建五人制足球场58.20万元，改善了保山市少体校体能、足球训练场地不足问题，取得良好效果，分时段对外开放，产生良好社会影响。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,923,548.84元,占本年支出合计的44.05%。与上年对比增加2659944.64元，增长81.50%，主要原因是：省运会奖励金增加203.78万元，人员经费增加了44.88万元，公用经费劳务费、材料费增加17.30万元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化体育与传媒（类）支出5,550,967.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.71%。主要用于工资福利支出245.72万元（其中工资补贴169.29万元，绩效工资74.64万元，医疗费1.79万元），商品服务支出48.65万元（其中办公费3.3万元，水电邮电印刷费4.16万元，差旅费5万元，接待费0.72万元，专用材料费2.48万元，劳务费27.07万元，工会费5.79万元），省运会奖励203.78万元，助学金56.95万元。  

8.社会保障和就业（类）支出369,641.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于养老保险支出36.54万元;退休公用经费0.42万元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出2,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。购房补贴0.29万元。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为7,173.00元，完成预算的23.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,173.00元，完成预算的23.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,795.00元，下降40.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,795.00元，下降40.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,173.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出7,173.00元。其中：  

国内接待费支出7,173.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待152人次（其中：外事接待0人次）。主要用于 施甸文体局、国家田管中心专家、省校职院校、曲靖体校、临沧体育中学、德宏体校、呈贡训练基地竞走队、国家田管中心相关工作，发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省保山市青少年业余体育学校部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减,主要原因是保山市少体校为事业单位，无机关运行经费 。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，云南省保山市青少年业余体育学校部门资产总额12,816,938.46元，其中，流动资产8,747,060.71元，固定资产4,069,877.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,851,772.04元，其中;流动资产增加2,259,956.41元，固定资产增加1,591,815.63元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额2,056,039.00元,其中：政府采购货物支出1,628,840.00元;政府采购工程支出427,199.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额2,056,039.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

项目绩效自评报告详见保山市少体校项目绩效自评报告、保山市少体校项目绩效自评表，部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。  

（一） 项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称  

保山市级体彩公益金项目  

 2.项目基本情况  

保山市少体校是市体育局下属财政全额拨款的事业单位，2018年体彩公益金的主要对以下几方面事项提供经济保障：  

代表保山市参加全国和全省各类体育竞赛；向上级训练单位输送优秀体育后备人才；向各大中专院校培养体育专业人才及向社会各界培养体育骨干。进一步推动我市竞技体育的发展，为全面推进小康社会做出贡献。参加2018年1-2月年度比赛、省运会预赛。参加2018年7-8月云南省第十五届运动会竞赛。  

保障市少体校运动员生活，2018年体校在训运动员270多名，对运动员提供科学、优质伙食，提供训练服装保障。  

保障体校运动员文化教育、教学保障，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

保障体校运动员训练，保山市少体校现有运动项目10个大项（篮球、排球、足球、田径、射击、举重、体操、拳击、游泳、射箭）；在训运动员270多人，在训练过程中需要专业教练授课、外出集训、交流比赛、训练材料、运动保险等保障。  

保障教练员基层选拔优秀的体育苗子招生经费，教练员培训、学习等经费。  

高水平项目配套经费，全国竞走、中长路高水平后备人才基地，一州市一精品配套经费。  

 3.项目绩效自评工作开展情况  

 保山市少体校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况。  

2018年市级体彩公益金375万元，实际到位375万元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年市级体彩公益金支付375万元，其中：商品和服务支出239.42万元（其中：专用材料费33.96万元，外出参赛费75.03万元，维修费48.58万元，外出参赛训练差旅费17.75万元，培训费1.1万元，劳务费用62.99万元），占总支出的63.85%；个人家庭补助支出102.75万元（其中：学生生活补助伙食费等102.59万元，医疗费0.16万元），占总支出的27.4%。资本性支出32.36万元，占总支出的8.6%.  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

     ①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

                ③满意度指标完成情况。   

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标中未完成原因：  

1、保山市体育场馆基础设置较差，训练条件艰苦，具备良好体育天赋运动员不愿从事体育专业训练，学校教育中普遍存在重文化轻体育，专业运动员文化学习体育训练中存在矛盾。教练员执教专业化、科学化水平有待提高。  

2、学校教育中普遍存在重文化轻体育，招生困难。  

3、学生文化基础、身体条件有差异，文化、体育成绩提高层次不齐。  

4、竞技体育比赛较少，参赛面狭，只针对专业从事竞技体育人群，宣传力度不够。  

下一步改进措施：  

1、加大对体育基础设施的建设，为竞技体育创造更好的训练条件。  

2、科学安排青少年文化学习和体育训练，力争学习训练两不误，给运动员的将来有一个良好的发展空间。为竞技体育训练营造良性轨道，为招收优秀运动员苗子打下基础。  

3、现在体育训练是一门综合性学问，科技含量日新月异。需要教练有专业的能力，学习新科技的能力，沟通的能力，独特的眼光，吃苦的精神，才能在残酷的竞技体育中培训出优秀的运动员。把好专业教练员的录用，加强专业教练员的培训学习，提高执教能力。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。  

1、为保山市少体校的运动员、教练员提供生活、学习、训练的物质保障，做好后勤服务，为培训优秀运动员打坚实基础。到保山市辖区内各学校选拔优秀运动各项目人才加以培训。  

2、2018年8月市少体校组织篮球、排球、沙滩排球、田径、射击、举重、拳击、游泳、体操、射箭、柔道、击剑、皮划艇、高尔夫共14个项目，308名男女运动会参加在临沧市举办的云南省第十五届运动会，在运动会期间，保山运动员发扬敢打敢拼的精神，共获金牌60枚、银牌19枚、铜牌18枚的成绩，排名全省第九、较好的完成了参赛任务，并获体育道德风尚奖代表团，取得了运动成绩和精神文明双丰收。  

3、2018年2月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛和第十五届省运会预赛，截止目前共有151名运动员获得第十五届运动会预赛（拳击、举重、射击尚未举行比赛），共获金牌38枚，银牌38枚，铜牌32枚。  

4、2018年10月保山市中长跑、竞走项目由于在全省一州市一精品项目成绩优异，被云南省命名为“云南省优秀运动队预备队”。  

5、2018年4月起保山市少体校共计200多人次参加了国家体育总局冰雪项目上“跨界跨项”选才，有九名运动员入选国家冬奥会冰雪项目集训队。其中杨莲红入选国家集训队后在2018年11月参加全国U18冬季项目运动会上获得越野滑雪个人冠军，成为云南省和保山市第一个入选国家冰雪项目运动员，第一个在冰雪项目上获得冠军的运动员。  

6、2018年9月保山市少体校被云南省足球管理中心命名为“云南省青少年足球训练中心”。  

7、在认真打造体校优势项目的基础上，学校积极响应关于体育进校园的工作，体校采用选择一个突破点，最后普遍开花的方式 ，首先选择了射击（激光枪）和射箭两个项目进学校进校园，与施甸县由旺中学签订了射箭项目进校园的协议，工作实施以来取得了良好的效果。同时根据省教育厅和省北教场基地推动射击、射箭进校园的活动，现隆阳区一中，施甸一中和施甸由旺中学三所学校已被教育厅、省体育局命名为省级射击射箭进校园试点单位，并由学校自己购置训练器材，自己提供训练场地和自己出经费参加比赛，由市少体校提供技术支持和教练培养，力争两个项目在人才培养、运动成绩取得双丰收。  

8、推动学校管理上台阶，以规范学生宿舍卫生为抓手，培养学生良好的生活习惯，并以落实保障运动员文化学习为重点，学校根据小学和初一、初二年级 学生不上晚自习和体校学生普遍文化学习较差的特点，改造修缮了三个符合学校教学的电教化教室，每天晚上聘请八名教师分别对小学（语文、数学），初一、初二（语、数、外）的学生进行作业辅导和基础知识辅导，最大限度的保障运动员的文化学习，根据初三和高中年级上自习和离学校路程较远，途中容易出现安全事故的问题，学校安排两名教练员每天早中晚统一集中学生前往学校上学，力争将安全责任落到实处。  

9、保障保山市市少体校运动员文化学习，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

10、利用优质平台积极参加全国各类集训和比赛。2018年竞走项目共五次参加了全国性的集训和比赛，中长跑一州（市）一精品项目四次参加了全国青少年集训和2020年奥运会选拔赛及2022年冬季奥运会人才选拔大集训，让运动员和教练员开扩了眼界，增强了为国争光的信心，足球“精英项目”五次参加全国和全省足球项目的集训和比赛。  

    11、2018年保山市少体校为加强教练员科学训练和科学选才，组织所有教练员分别参加了全国和全省教练员培训班，通过学习增强了教练员科学训练的意识，最大限度的避免了拨苗助长的训练问题。同时学校规范了教练员年计划、月计划、周计划和日训练教案，每月进行抽查，每季度进行讲解，组织教练员撰写论文，提高教练员的理论水平。  

     7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

     8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

      9.其他需说明的问题  

      无  

项目二：  

1.项目名称  

省级体彩公益金项目  

2.项目基本情况  

保山市少体校2018年收省体育局下达2018年第二批体彩公益金项目资金（一州市一精品体育项目、学校体能房维修项目、全国田径中长跑、竞走项目单项人才基地项目、省级高水平后备人才基地项目资金）。用于体育场馆设施建设，加快竞技体育和体育产业发展，全面推动我省体育事业进步，加强优秀项目优秀运动员的培养。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市少体校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年省级体彩公益金186.43万元，实际到位186.43万元，到位率100%。其中66.43万元为2017年项目结转。  

②项目资金执行情况。  

2018年省级体彩公益金支付186.43万元，其中：商品和服务支出104.32万元（其中：专用材料费9.93万元，外出参赛费6.34万元，维修费56.62万元，外出参赛训练差旅费24.23万元，培训费2万元，劳务费用5.2万元），占总支出的55.96%；个人家庭补助支出58.5万元（其中：学生生活补助伙食费等58.5万元），占总支出的31.38%。资本性支出23.61万元，占总支出的12.66%.  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标中未完成原因：  

1、学校教育中普遍存在重文化轻体育，招生困难。  

2、竞技体育比赛较少，参赛面狭，只针对专业从事竞技体育人群，宣传力度不够。  

下一步改进措施：  

1、加大对体育基础设施的建设，为竞技体育创造更好的训练条件。  

2、科学安排青少年文化学习和体育训练，力争学习训练两不误，给运动员的将来有一个良好的发展空间。为竞技体育训练营造良性轨道，为招收优秀运动员苗子打下基础。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。  

1、为保山市少体校的重点项目运动员、教练员提供生活、学习、训练、比赛的资金保障，做好后勤服务，为培训优秀运动员打坚实基础。  

2、建设了一州市一精品体能房，（房屋产权不在体校，请求财政列在维修费），并购置体能房设备，为培养高水平运动员创造条件。  

3、2018年10月保山市中长跑、竞走项目由于在全省、全国比赛中成绩优异，被云南省命名为“云南省优秀运动队预备队”。  

4、2018年4月起保山市少体校共计200多人次参加了国家体育总局冰雪项目上“跨界跨项”选才，有九名运动员入选国家冬奥会冰雪项目集训队。其中竞走运动员杨莲红入选国家集训队后在2018年11月参加全国U18冬季项目运动会上获得越野滑雪个人冠军，成为云南省和保山市第一个入选国家冰雪项目运动员，第一个在冰雪项目上获得冠军的运动员。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三：  

1.项目名称  

办学补助经费项目  

2.项目基本情况  

保山市少体校由于没有自主独立办学，学生读书主要借读在保山城区各中小学。学校根据小学和初一、初二年级 学生不上晚自习和体校学生普遍文化学习较差的特点，改造修缮了三个符合学校教学的电教化教室，利用餐厅每天晚上聘请八至十名教师分别对小学初中的学生进行作业辅导和基础知识辅导，最大限度的保障运动员的文化学习。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

 保山市少体校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年办学补助经费150,000.00元，实际到位150,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年度办学补助经费支出15万元，其中：商品和服务支出13.73万元（其中：专用材料费0.48万元，劳务费用13.25万元），占总支出的88.33%；个人家庭补助支出1.27万元（其中：助学金1.27万元），占总支出的8.46%。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

②效益指标完成情况。  

③满意度指标完成情况。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标中未完成原因：  

学生文化基础、身体条件有差异，文化、体育成绩提高层次不齐。  

改进措施：  

认真抓好文化学习。训练学习两不误。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标  

1、保障保山市少体校运动员文化学习，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

 2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

    无  

项目四：   

1.项目名称  

省运会考核奖励经费  

2.项目基本情况  

2018年保山市政府对省运会取得前八名的运动和取得前三名的教练员进行奖励。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

 保山市少体校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年省运会奖励金203.78万元，实际到位203.78万元，到位率100%。  

 ②项目资金执行情况。  

2018年度省运针对奖励金支出203.78万元，其中个人家庭补助奖励金支出203.78万元占总支出的100%。                                 

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

时效指标：2018年完成。  

②效益指标完成情况。  

社会影响率100%。  

③满意度指标完成情况。  

运动满意度100%，家长满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果全部达到预期指标  

四年一届的全省运动会是全省最高水平竞技体育比赛，各地州有相应奖励措施，有分配工作的，有按部队转业标准安置的，保山制定了相应的奖励政策关安政策对获奖运动员教练员进行奖励。             

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

  2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

    无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.单位名称  

云南省青少年业余体育学校  

2.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市青少年业余体育学校职能是向上级体育部门培养和输送体育后备人才，向各大专院校培养体育专业人才，为社会各界培养体育骨干，并代表保山市、隆阳区参加各类体育比赛。     

（2）部门绩效目标的设立情况  

代表保山市参加全国和全省各类体育竞赛；向上级训练单位输送优秀体育后备人才；向各大中专院校培养体育专业人才及向社会各界培养体育骨干。进一步推动我市竞技体育的发展，为全面推进小康社会做出贡献。参加2018年1-2月年度比赛、省运会预赛。参加2018年7-8月云南省第十五届运动会竞赛。  

保障市少体校运动员生活，2018年体校在训运动员270多名，对运动员提供科学、优质伙食，提供训练服装保障。  

保障体校运动员文化教育、教学保障，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

保障体校运动员训练，保山市少体校现有运动项目10个大项（篮球、排球、足球、田径、射击、举重、体操、拳击、游泳、射箭）；在训运动员270多人，在训练过程中需要专业教练授课、外出集训、交流比赛、训练材料、运动保险等保障。  

保障教练员基层选拔优秀的体育苗子招生经费，教练员培训、学习等经费。  

高水平项目配套经费，全国竞走、中长路高水平后备人才基地，一州市一精品配套经费。  

2018年保山市政府对省运会取得前八名的运动和取得前三名的教练员进行奖励。  

（3）部门整体收支情况  

保山市青少年业余体育2018年度总收入14,880,052.46元，11,537,871.20元，占总收入的77.54%。2018年度支出合计13,447,028.90元，财政拨款支出11,537,871.20元，占总支出的85.8％。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

保山市青少年业余体育学校高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，《保山市青少年业余体育学校会计内部控制规定》《保山市青少年业余体育学校经费管理规定新》《保山市青少年业余体育学校差旅费管理办法》等管理规定，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。  

3.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

本单位主要参照部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。    

（3）自评组织过程  

保山市青少年业余体育学校成立专门的绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。  

2018年的部门整体财政支出绩效评价工作依然是由单位主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。  

4.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

保山市青少年业余体育学校2018年度总收入14,880,052.46元，11,537,871.20元，占总收入的77.54%。2018年度支出合计13,447,028.90元，财政拨款支出11,537,871.20元，占总支出的85.8％。  

（2）过程情况分析  

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。  

（3）产出情况分析  

1、为保山市少体校的运动员、教练员提供生活、学习、训练的物质保障，做好后勤服务，为培训优秀运动员打坚实基础。到保山市辖区内各学校选拔优秀运动各项目人才加以培训。  

2、2018年8月市少体校组织篮球、排球、沙滩排球、田径、射击、举重、拳击、游泳、体操、射箭、柔道、击剑、皮划艇、高尔夫共14个项目，308名男女运动会参加在临沧市举办的云南省第十五届运动会，在运动会期间，保山运动员发扬敢打敢拼的精神，共获金牌60枚、银牌19枚、铜牌18枚的成绩，排名全省第九、较好的完成了参赛任务，并获体育道德风尚奖代表团，取得了运动成绩和精神文明双丰收。  

3、2018年2月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛和第十五届省运会预赛，截止目前共有151名运动员获得第十五届运动会预赛（拳击、举重、射击尚未举行比赛），共获金牌38枚，银牌38枚，铜牌32枚。  

4、2018年10月保山市中长跑、竞走项目由于在全省一州市一精品项目成绩优异，被云南省命名为“云南省优秀运动队预备队”。  

5、2018年4月起保山市少体校共计200多人次参加了国家体育总局冰雪项目上“跨界跨项”选才，有九名运动员入选国家冬奥会冰雪项目集训队。其中杨莲红入选国家集训队后在2018年11月参加全国U18冬季项目运动会上获得越野滑雪个人冠军，成为云南省和保山市第一个入选国家冰雪项目运动员，第一个在冰雪项目上获得冠军的运动员。  

6、2018年9月保山市少体校被云南省足球管理中心命名为“云南省青少年足球训练中心”。  

7、在认真打造体校优势项目的基础上，学校积极响应关于体育进校园的工作，体校采用选择一个突破点，最后普遍开花的方式 ，首先选择了射击（激光枪）和射箭两个项目进学校进校园，与施甸县由旺中学签订了射箭项目进校园的协议，工作实施以来取得了良好的效果。同时根据省教育厅和省北教场基地推动射击、射箭进校园的活动，现隆阳区一中，施甸一中和施甸由旺中学三所学校已被教育厅、省体育局命名为省级射击射箭进校园试点单位，并由学校自己购置训练器材，自己提供训练场地和自己出经费参加比赛，由市少体校提供技术支持和教练培养，力争两个项目在人才培养、运动成绩取得双丰收。  

8、推动学校管理上台阶，以规范学生宿舍卫生为抓手，培养学生良好的生活习惯，并以落实保障运动员文化学习为重点，学校根据小学和初一、初二年级 学生不上晚自习和体校学生普遍文化学习较差的特点，改造修缮了三个符合学校教学的电教化教室，每天晚上聘请八名教师分别对小学（语文、数学），初一、初二（语、数、外）的学生进行作业辅导和基础知识辅导，最大限度的保障运动员的文化学习，根据初三和高中年级上自习和离学校路程较远，途中容易出现安全事故的问题，学校安排两名教练员每天早中晚统一集中学生前往学校上学，力争将安全责任落到实处。      

 9、保障保山市市少体校运动员文化学习，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

10、利用优质平台积极参加全国各类集训和比赛。2018年竞走项目共五次参加了全国性的集训和比赛，中长跑一州（市）一精品项目四次参加了全国青少年集训和2020年奥运会选拔赛及2022年冬季奥运会人才选拔大集训，让运动员和教练员开扩了眼界，增强了为国争光的信心，足球“精英项目”五次参加全国和全省足球项目的集训和比赛。  

     11、2018年保山市少体校为加强教练员科学训练和科学选才，组织所有教练员分别参加了全国和全省教练员培训班，通过学习增强了教练员科学训练的意识，最大限度的避免了拨苗助长的训练问题。同时学校规范了教练员年计划、月计划、周计划和日训练教案，每月进行抽查，每季度进行讲解，组织教练员撰写论文，提高教练员的理论水平。  

12、建设了一州市一精品体能房，（房屋产权不在体校，请示财政列在维修费），并购置体能房设备，为培养高水平运动员创造条件。新修建五人制足球场。  

（4）效果情况分析  

代表保山市参加全国和全省各类体育竞赛；向上级训练单位输送优秀体育后备人才；向各大中专院校培养体育专业人才及向社会各界培养体育骨干。进一步推动我市竞技体育的发展，为全面推进小康社会做出贡献。参加2018年1-2月年度比赛、省运会预赛。参加2018年7-8月云南省第十五届运动会竞赛。  

保障市少体校运动员生活，2018年体校在训运动员270多名，对运动员提供科学、优质伙食，提供训练服装保障。  

保障体校运动员文化教育、教学保障，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

保障体校运动员训练，保山市少体校现有运动项目10个大项（篮球、排球、足球、田径、射击、举重、体操、拳击、游泳、射箭）；在训运动员270多人，在训练过程中需要专业教练授课、外出集训、交流比赛、训练材料、运动保险等保障。  

保障教练员基层选拔优秀的体育苗子招生经费，教练员培训、学习等经费。  

高水平项目配套经费，全国竞走、中长路高水平后备人才基地，一州市一精品配套经费。  

5.存在的问题和整改情况  

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。  

 6.绩效自评结果应用  

通过绩效自评，进一步增强了体校在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的。  

 7.主要经验及做法  

保山市青少年业余体育学校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况  

详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》  

五、其他重要事项情况说明  

2017年12月收到中华足球基金会捐助足球精英计划款414万,(其中足球场修建款260万,精英足球队运行154万,2018年精英足球队运行支付82.48万元,剩余资金结转2019年使用。足球场在施工修缮中,预计2019年支付完成。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。