云南省保山中等专业学校2018年度部门决算            

   第一部分  云南省保山中等专业学校概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  云南省保山中等专业学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

云南省保山中等专业学校的主要职能是:负责面向社会提供职业教育、技能教育培训和鉴定、继续教育公益服务，创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，扩大办学规模，提高办学层次、水平、质量和效益，培养高素质劳动者和应用型、技能型人才，适应区域经济发展和桥头堡建设的人才需求。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，云南省保山中等专业学校（保山技师学院）在省市党委、政府和各有关部门的大力支持下，全院教职工上下同心，积极努力，勤奋工作，各项工作取得较为显著的成绩。现将2018年度取得的主要工作成绩如下：  

1、抓实抓好党建工作，助力学院发展  

（1）、明确了学校党建品牌，基层党建创新工作初见成效。学院围绕“基层党建巩固深化年”的部署，经调研、梳理，目前学院党建主题确定为“师魂匠心党建”为品牌，其立意是凸显师生主体地位、突出技工院校的办学定位，体现“匠心筑师魂，砥砺奋进”、“执工匠之心，为人民服务”的思想和“学高为师，身正为范”、“精益求精，独具匠心”的精神。围绕这一主题，从“党建引领发展.师者德育双馨.学生业精技强”三个篇章进行谋划布局，策划方案已完成。  

（2）、构建了年度工作体系，层层压实基层党建责任。学院成立了由党委书记为组长，校长为副组长，相关领导和内设机构主要负责人为成员的党建工作领导小组，领导小组下设办公室，依托“工匠讲堂”载体，定期分析研讨学校党建工作。目前，学院已构建了从上到下的党建工作责任体系，明确了工作职责，签订了党建责任状。制定了《年度党建重点工作暨任务分解》、《党委班子成员抓基层党建工作“1+5”责任清单》、《党支部书记抓基层党建工作“1+15”责任清单》、《“基层党建巩固深化年”实施方案》、《支部规范化管理实施方案》、《学院党建工作台帐规范化管理实施方案》等系列文件。各项工作任务，正在按照既定方案稳步推进。  

（3）、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，“两学一做”常态化开展。学院党委深入贯彻落实中央、省委、市委关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的部署和要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前首要的政治任务来抓，认真组织并全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习培训任务。学院党委坚持以中心组学习、支部“三会一课”常态化、制度化、规范化为主要抓手，着力提升党员教育的针对性、实效性。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织开展中心组学习7次；各支部“三会一课”每月如期开展。以此同时，各项政策理论宣传、党纪党风教育得到正常开展。

（4）、切实开展党员教育，监督管理有力。一是根据市委组织部的要求，切实开展了“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训工作，培训对象分四个层次开展，实现党员干部培训全覆盖。学院6名处级领导，参加市委干教委组织的培训；学院10名党支部书记和部分党务干部，参加了市委教育工委组织的培训；所有在职党员干部根据市委、市教育工委对党员集中轮训工作的有关要求，于2018年7月18-20日在学院举办了一期“万名党员进党校.善洲故里先锋行”培训班，聘请市委党校的专家到学院授课；老干党支部采用送教入户的形式，6月25-30期间，学院领导与党委办工作人员参加了“七一”建党节老干党支部活动，向老党员们宣讲党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。二是按加强党员积分制管理，严格执行共产党员“政治生日”制度，每月对支部进行督查、通报。三是认真落实《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》、省级《实施章见》、市级《实施方案》情况，按要求进行全面自查、形成总结报告、完成相关统计，完善了工作台账。四是认真开展“百团宣讲新思想”“千名讲师上请台”“千堂党课进基层”，制定了实施方案和工作计划，并按计划切实开展了相关工作。五是举办支部书记培训班2期。    

（5）、党建制度体系不断完善，从严治党工作全面开展。围绕管党治党制度体系建设，今年，我们重点组织修订了学院《章程》，在《章程》体系下，明确了学院校、系两级的管理构架，进一步明确了党委、行政的职责权限和决策议事规则。以此同时，还修订了学院“三重一大”事项参考目录，修订党委、行政决策议事规则，完善了党务公开制度、校务公开、干部人事管理、职称评聘、绩效考核等制度，学院党建制度体系日趋完善。坚持明责、压责、督责，促进党员干部履职尽责。坚持抓长抓常，对党风、政风、校风、教风、学风、师德师风进行严抓严管，上半年就纪律作风问题，共对60人次进行追责。营造了风清气正，干事创业的良好氛围。  

（6）、认真研究实时调整，党支部规范化建设有力推进。按市委组织部的要求，学院于2018年4月制定了党支部规范化建设实施方案，对所属党支部开展排查摸底、分类排队，对照标准、细化措施，补齐短板、晋位升级。由于学院组织机构设置改革，学院优化了支部设置，党委根据新的支部设置情况，调整了党支部规范化建设实施方案，及时部署，党委加强督查，党支部规范化创建有力推进，力争通过党支部规范化创建活动，规范学院党务工作。一是印发了“规范管理基层党组织基础党务台账的通知”，基层党组织基础党务台账管理围绕组织建设、党员队伍建设、制度建设、活动建设、保障建设、重点其他工作等6大项内容分类装盒，每个盒子上有标签，有目录，规范管理学院基层党组织基础党务台账和党支部规范化建设工作台账，加强“痕迹化”管理，对基础党务工作痕迹资料及时做好收集、整理和归档工作，达到登记及时、资料完备、管理规范，做到管理制度可查阅，工作开展可查阅，会议记录可查阅，活动开展可查阅，扎实推进基层党组织基础党务台账管理和学院党支部规范化建设工作。二是制定印发了“三定一报备一纪实制度”。规范了三会一课的报备、组织、会议记录、纪实台帐的规范和要求。三是制定印发了党支部规范化创建工作的督查制度，建立了“三会一课”、“积分制”、“组织生活会”、“党支部规范化创建”等动态管理台帐，进行“挂图作战”，每月落实并上报重点管理监控项目进展情况，学院党委适时进行通报。四是制定印发了党支部规范化创建工作的联系群众、责任落实、达标销号、分析研判等七项制度。  

（7）、互联网+党建文化宣传不断凸显。一是创建“保山技师先锋”微信公众号，运营半年来，发布信息稿件48篇，关注人数达2900多人。与此同时，学院党委及7支部党建微信群、QQ群得到全面组建，并稳健运行，校园党建文体活动得到全面开展。二是采取多种措施推广“云岭先锋APP”，现除了退休老干部，在职的全体党员已全部安装，其中6名因信息错误没有激活，其余已全部激活，并已进行探索使用。学院根据市委的要求，积极动员部署“云岭先锋APP”的推广，在广大党员干部当中深入宣传“云岭先锋”手机APP安装、推广、使用的目的意义及应当注意的问题，切实增强全体党员安装、推广、使用“云岭先锋”手机APP的积极主动性。学院党委办公室召开专题会议对学院党支部书记进行“云岭先锋”手机APP的安装、使用和管理培训，再由各个党支部书记对本支部党员进行指导，让每个党员熟知“云岭先锋”手机APP的下载、安装、登录使用方法，切实增强培训效果。对离退休党员同志，学院安排专人上门帮助离退休党员安装“云岭先锋”手机APP，并指导老同志登录使用。  

2、新校区建设快速推进，育人环境不断改善  

（1）.已建工程情况  

已建15.1万㎡，主要包括:①科技信息大楼（图书馆）1幢2.67万㎡；②教学实训楼4幢3.23万㎡；③工业实训楼1幢0.97万㎡；④实训厂房1幢0.33万㎡；⑤学生宿舍三院5.02万㎡；⑥烹饪实训楼（含学生食堂）1幢1.02万㎡；⑦学生宿舍一院1.86万㎡；⑧附属工程、绿化工程、数字化校园工程、电力工程、天然气工程等，已经基本建成。  

（2）.在建工程进展情况  

在建工程3.9万㎡，主要包括：①教学实训楼3幢2.16万㎡，正在进行扫尾工作；②2号烹饪实训楼0.96万㎡，正在进行内外装饰；③综合楼0.58万㎡，正在进行内外装饰；④运动场看台0.2万㎡正在建设。       

（3）计划工程进展情况  

计划工程2.8万㎡，主要包括：①实训基地1.95万㎡，已完成初步设计评审，正在进行施工图设计；②学生活动中心0.85万㎡，正在进行初步设计工作。  

3、招生人数大幅增加，办学规模不断扩大  

学院紧紧围绕市情和校情，围绕产业适时调整设置专业，依托专业连接企业，通过企业促进就业，以优质的就业促进招生，坚持走“一产业的专业为基础，二产业的专业为重点，三产业的专业为补充”的多专业发展之路，现开办22个专业。结合学院主要培养具有中、高级职业资格的技术人才的需要，实行“毕业证书”和“职业资格证书”双证书制。办学规模不断扩大，学制教育在校生数有较大幅度增长，目前学院全日制在校学生8023人。  

4、成教培训规模增加，服务社会功能显著增强  

（1）.职业技能培训鉴定工作  

2018年，32鉴定所紧紧围绕市人社局和学院年度工作计划部署安排，以服务保山经济发展方式转变和促进就业为出发点，以提高鉴定质量工作为主线，积极开展职业技能鉴定工作。截止2018年11月，共鉴定各类人员计8364人，取证7443人，其中，专项技能5531人、技能鉴定1912人（高级工859人、中级工260人、初级工793人）。  

（2）.高技能人才培养及日常培训工作  

完成2018年全市机关事业单位工人职称晋级培训322人，其中，技师90人，高级工97人、中级工135人；完成社会化电工培训558人，其中，高级技师培训13人、技师培训51人；高级工培训494人；完成在校学生创业培训100人，电焊工技能培训100人，初级物流师培训244人。  

5、校企合作不断深化，产教融合不断深入  

学院十分重视校企合作和产教融合工作。一是通过在企业建立校外实训基地的方式，尽可能让学院教学紧贴生产实际，从而培养出符合企业要求的新员工；二是通过订单培养、顶岗实习方式实现校企双方共同培养、合作双赢的目的；三是利用学院空余场地，通过引入社会资金和现代企业制度的方式深化校企合作，探索“前店后校、前校后厂”的产教结合、校企一体办学模式，把学院课堂带到企业，使企业课堂渗透进学院，促进学院发展。到目前为止，学院已与福建奔驰、安徽奇瑞、上海大众等开办汽修专业冠名班（订单班），与北京全聚德、江苏松鹤楼、福建荣誉集团等开办烹饪专业冠名班，与广东温氏开办畜牧兽医专业冠名班，与福建优达开办计算机专业冠名班。与保山工贸园区内企业隆基硅业、路华集团、中唐国盛开办数控、电子电工、呼叫运营管理、计算机专业冠名班（订单班），与中唐国盛共同建设校内生产性实训基地，建立150个工位的校园职场。2018年学院为园区企业共输送417名学生进行跟（顶）岗实习。  

6、竞赛水平不断提升，成绩档次不断提高  

2018年，学院参加各级各类比赛获得市级以上奖励31项。其中，我校参赛队在第三届全国建设类院校施工技术应用技能大赛中，荣获中职组团体三等奖，这是继去年首次参赛获奖后再次获奖。  

7、党政领导高度重视，校园安全保障有力  

2018年，学院非常重视校园安全工作，始终坚持“学院安全无小事”的思想，始终坚持“安全第一，教育为先、预防为主”的方针，及时排查和消除校内安全隐患，努力做到学生在校安全、家长放心、社会称心。  

在具体的安全管理工作中，在对腾冲第一职业高级中学进行考察和借鉴曲靖等外地职业院校经验的基础上，学院聘请30名退役军人组建准军事化管理团队，强化学生内务、公共卫生、安全管理工作，服务学生。管理从学生的一日生活制度和行为习惯抓起，以此培养学生良好的学习和生活习惯。同时有利于改变学生的行为习惯，加强纪律性、提高自制能力，确保学生在安全、健康、文明的环境内学习。  

同时与展宏安保服务公司合作、派驻10名安保人员到校，建立完善的门卫管理制度，门卫按时值班，做好外访登记，严防闲散人员进入校园。做好上课期间师生外出登记工作，确保校园治安安全，维护正常教学秩序。建立健全的警校联动机制。工贸园区公安分局在学校大门设执勤点，派驻9名民警对校园及周边治安环境持续整治，并每天定时到校园进行三次巡逻。  

学院始终坚持依法治校，依法治教，广大师生员工遵纪守法，各项管理工作有序有效，加之学院安全管理、监督制度健全，措施有力，学院未发生安全、卫生等事故。  

8、抓实党建促脱贫，扶贫工作成效显著  

（1）．认真开展“挂包帮”工作  

根据市委、市人民政府统一安排部署，我院2018年继续对隆阳区瓦窑镇下麦庄村实施挂包帮扶。学院党政高度重视，认真组织及协助该村脱贫攻坚工作。  

A、加强组织领导，为顺利推进“挂包帮”工作提供组织保障。 一是学院及时调整了“挂包帮”工作领导小组，由党委书记和校长亲任组长，强化组织领导。二是调整党委分工，由党委副书记主抓脱贫攻坚工作。三是召开脱贫攻坚专题会，研究部署“挂包帮”工作。四是把“挂包帮”工作列入党委工作计划和学校工作计划。  

B、选派工作队员，为顺利推进“挂包帮”工作提供支持。为顺利推进驻村帮扶工作，为脱贫攻坚工作做贡献，2018年学院选派了4名优秀的管理干部和骨干教师担任工作队员，其中两名选派到“挂包帮”联系村瓦窑镇下麦庄村，并担任工作队长，协助该村处理日常工作。  

C、积极协助争取资金项目，推进基础设施建设。学院积极协助该村争取资金项目，加快推进基础设施建设。目前已相继完成了水、电、路、网的提升改造，实施了整村改造升级。其中，村级卫生室、马鞍山小组活动室和村委会活动室（包括农家书屋）、核桃种植合作社加工厂房、垃圾焚烧炉、油房河小组的人畜饮水等建设项目均已建成，引雪山河水浇地工程和村级道路硬化及防护工程正在抓紧实施。以此同时，学院在新校区建设资金十分紧张的情况下，依然坚持对挂包村投入一定资金，支持该村产业发展。我院在工作队员驻村期间，为村委会提供5000元/每人的扶贫工作经费，其中下麦庄两人，克恭村1人，大浪坝1人，共计经费2万元。2018年4月，学院领导杨发根到下麦庄考察，为下麦庄村提供2万元资金，用于后山、油房河民族团结示范村墙体美化。  

D、抓实技能扶贫，为村民脱贫致富培养一技之长。对下麦庄村到我院就读的学生提供专业技能培养，培养他们掌握一技之长，同时给予每年3000元的生活补助，帮助他们更好的完成学业。2018年已向汽修专业技工267班肖帆、中335班杨姗姗、护理44班杨莉芳3名同学发放生活补助，补助费用共计9000元。  

E、抓实智力帮扶，为村集体经济合作社发展提供智力支持。在开展“挂包帮”扶贫帮扶中，我院立足智力技能优势，为下麦庄开发了“云桩枣夹核桃”和“云桩核桃油”等系列产品，充分发挥核桃种植合作社功能，帮助购买烘烤、压榨、包装设备对该村核桃实行统购统销，帮助他们策划、包装、注册“云桩牌”枣夹核桃，并在超市和电商平台上进行销售。  

F、抓实入户调查，摸清底数，理清发展思路。在驻村队员逐户走访的基础上，学院领导班子经常深入下麦庄村开展入户走访，与村民一起分析问题，寻找出路。针对有部分家庭因建房返贫情况进行了专题调研，并形成调研报告汇报给相关部门。  

G、助推产业发展，真抓实干，落实脱贫攻坚。一是积极协调争取林业部门支持新增标准化核桃种植面积3700亩，实现总面积达到10000亩，人均占有20亩目标，并被国家林业和草原局确定为国家级核桃种植示范基地。二是依托该村山羊养殖合作社，协助改变山羊养殖传统放牧模式，实施标准化养殖，新增林下牧草种植1000亩，新增山羊养殖5400头，实现了10000头山羊养殖目标。三是积极开展魔芋标准化种植。在对地质、气候条件进行充分论证的基础上，引进并实施魔芋标准化种植，新增林下种植魔芋2000亩，人均实现4亩。  

经过不断的努力，我院挂包帮的瓦窑镇下麦庄村，产业得到了逐步发展，群众收入逐年递增，基础设施逐年改善，基本医疗和养老保险得到应保尽保，群众生产生活条件逐步改善。下麦庄由过去的贫困村一跃成为了如今的生态文明示范村。挂包帮工作取得了一定成效。  

（2）、积极开展技能培训鉴定扶贫工作  

2018年度利用第32职业鉴定在保山市各县（区）相关乡镇贫困村，积极开展技能培训鉴定扶贫培训。对社会从业人员的岗位技能培训1928人次；就业技能培训5650人次。对在校学生的创业培训200人次，就业技能培训944人次。本年度合计培训鉴定开班113班，共培训8722人次，其中，建档立卡户6978人。  

（3）、对校内建档立卡户学生进行帮扶  

保山技师学院2018年在校学生中，建档立卡户有643人，其中省级贫困乡木老元、摆榔乡的就读人数为67人，学院用相应的特困助学金给予学习生活上的帮助。此外，学院积极开展东西协作，共送出表现优秀的建档立卡户学生92人，到上海进行学习。  

9、高度重视宣传工作，学院知名度不断扩大  

一是在《保山日报社》投放形象广告，刊登学院办学成果多篇。二是在保山市电视台制作多期栏目播出，并拍摄学院和党建宣传片，扩大了宣传力度。三是加强名师宣传，拍摄《技能报国  点赞工匠》教师风采宣传片。四是加强了简报编辑、发布和报送的数量和质量，截止现在共编发了学院2018简报62期。五是加强氛围营造。在6号楼西面墙上展出“党的教育方针”；在大门围栏上展出“社会主义核心价值观”；在4号楼东面墙上展出“五强五好”；在橱窗上《中小学生守则》和《中等职业学校学生公约》；在4号楼西面墙上展出“四个意识”，在3号楼西面墙上展出“四个伟大”，在2号楼西面墙上展出“四个自信”。六是制作展示宣传栏16块，其中：党的十九大宣传展板11块，宪法修改知识的宣传和普及1块，习近平总书记在教育大会上的讲话精神相关展板2块，习近平总书记在全国组织工作会议上的讲话精神相关展板2块。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省保山中等专业学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体为：云南省保山中等专业学校（保山技师学院）  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

2018年末实有人员编制392人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制392人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员383人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计103,204,712.36元。其中：财政拨款收入100,792,835.19元，占总收入的97.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,411,877.17元，占总收入的2.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比增加27,825,802.96元, 增幅36.91%,主要原因为：  

1、行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、2018年度政策性调资、学生人数减少等人员经费增减相抵，增加收入5,920,201.14元，其中:基本工资增加 1,009,397.52 元，津贴补贴增加126,119.00  元，绩效工资增加 3,882,040.88 元，机关事业单位基本养老保险费增加971,774.60元，其他社会保险缴费增加40，976.48元,人助金及死亡抚恤金等对个人和家庭补助减少110,107.34元；  

2、2018年由于学生人数减少，日常公用经费拨款(基本支出）减少37,496.65元；  

3、2018年学校迁建重点项目还在不断推进，中央、省、市加大了项目资金的投入,增加项目收入逾21,943,098.47元，其中主要为：（1）新校区建设及设备购置项目资金，增加收入23,845,650.00（2）由于学生国家助学金、免学费资金等结转资金滚存使用，上年结转资金大，2018年免学费、国家助学金、政府奖学金等项目资金，减少收入2,490,500.00元；（3）特聘教师经费项目资金增加75,000.00元；（4）“三区”人才补助项目资金减少100,000.00元；（5）应用技术研究与开发众创空间项目资金减少200,000.00元。（6）高技能人才培训补助增加484,000.00元(其中:高技能人才学费补助增加384,000.00元）；（7）首席技师经费补助减少100,000.00元；（8）赴缅甸工作补助经费增加244,948.47元；（9）中职东西协作行动计划补助资金增加184,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计111,188,821.70元。其中：基本支出60,034,313.89元，占总支出的53.99%；项目支出51,154,507.81元，占总支出的46.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加27,801,664.69元，增幅33.34%，主要原因为：  

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、2018年度政策性调资、学生人数增加等人员经费增减相抵，增加支出5,920,201.14元，其中:基本工资增加 1,009,397.52 元，津贴补贴增加126,119.00  元，绩效工资增加 3,882,040.88 元，机关事业单位基本养老保险费增加971,774.60元，其他社会保险缴费增加40，976.48元,人助金及死亡抚恤金等对个人和家庭补助减少110,107.34元；  

2、2018年由于学生人数减少，日常公用经费支出(基本支出）减少37,496.65元；  

3、2018年学校迁建重点项目还在不断推进，中央、省、市加大了项目资金的投入,增加项目支出逾21,918,960.2元，其中主要为：（1）新校区校舍建设增加支出16,954,848.4元；(2)专用设备购置资金增加支出1,736,035.00元；(3)办公设备购置资金减少支出34,479.06元；（4）办公费、印刷费、水电费等日常公用经费项目增加支出3,066,920.36元；(5)由于补发2017年部分末发放学生补助，增加支出195,635.5元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障云南省保山中等专业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60,034,313.89元。与上年对比增长5,882,704.49元，增幅10.86%。主要原因：  

1. 2018年度行政及事业单位人员调资，增加机关事业单位基本养老保险缴费等，新增基本支出6,030,308.48元，其中:基本工资增加 1,009,397.52 元，津贴补贴增加126,119.00  元，绩效工资增加 3,882,040.88 元，机关事业单位基本养老保险费增加971,774.60元，其他社会保险缴费增加40,976.48元;  

2.由于学校加大了学生补助力度,发放学生助学金、奖励金等对个人家庭补助，增加基本支出246,612.46元；  

3.发放死亡抚恤金减少基本支出595,442.8元;  

4.发放个人购房补贴增加基本支出238,723元  

5、2018年由于学生人数减少，日常公用经费支出减少基本支出37,496.65元；  

其中：基本工资、津贴补贴和绩效工资、发放学生人助金等在内的人员经费支出为54,799,068.64元，占基本支出的91.28%，年均人员支出约143,078.51元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为5,235,245.25元，占基本支出的8.72%，年人均公用支出达13,669.05元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障云南省保山中等专业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,154,507.81元。与上年对比增加21,918,960.2元，增幅74.97%。主要原因：  

2018年学校迁建重点项目还在不断推进，中央、省、市加大了项目资金的投入,增加项目支出逾21,918,960.2元。其中主要为：  

1、新校区校舍建设增加支出16,954,848.4元；  

2、专用设备购置资金增加支出1,736,035.00元；  

3、办公设备购置资金减少支出34,479.06元；  

4、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费项目增加支出3,066,920.36元；  

5、由于补发2017年部分末发放学生补助，增加支出195,635.5元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出108,760,192.53元,占本年支出合计的97.82%。与上年对比增加27,051,135.52元，增幅33.11%，主要原因：  

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、2018年度政策性调资、学生人数减少等人员经费增减相抵，增加支出4,330,360.26元，其中:基本工资增加 1,009,397.52 元，津贴补贴增加126,119.00  元，绩效工资增加2,292,200.00 元，机关事业单位基本养老保险费增加971,774.60元，其他社会保险缴费增加40，976.48元,人助金及死亡抚恤金等对个人和家庭补助减少110,107.34元；  

2、由于学校2017年日常公用经费使用了非税收入（教育收费），但2018年日常公用经费没有使用教育收费，使用了项目资金免学费资金，导致2018年日常公用经费（基本支出） 下降859,532.94元；  

3、2018年学校迁建重点项目还在不断推进，中央、省、市加大了项目资金的投入,增加项目支出逾23,580,308.22元。其中主要为：（1）新校区校舍建设增加支出16,954,848.42元；(2)专用设备购置资金增加支出3,414,135.00元；(3)办公设备购置资金减少支出34,479.06元；（4）办公费、印刷费、水电费等日常公用经费项目增加支出3,050,168.36元；（5）由于补发2017年部分末发放学生补助，增加支出195,635.5元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出99,797,021.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%。主要用于：  

职业教育支出97,824,221.33元，其中;中专教育62,084,715.52元，技校教育14,577,719.02元，职业高中教育1,161,786.79元，其他职业教育20,000,000.00元,教育费附加安排排支出1,972,800.00元;  

  6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于：其他科学技术支出100,000.00元；  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出7,624,448.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于：  

行政事业单位离退休支出6,686,448.20元，其中:事业单位离退休104,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6,562,848.20元，其他行政事业单位离退休19,200.00元；  

就业补助支出938,000.00元，其中:高技能人才培养补助支出938,000.00元；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出1,238,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于保障性安居工程支出；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为870,000.00元，支出决算为317,380.29元，完成预算的36.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为58,388.60元，完成预算的44.91%；公务用车购置及运行费支出决算为127,783.69元，完成预算的39.93%；公务接待费支出决算为131,208.00元，完成预算的31.24%。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:  

（1）因公出国（境）费支出58,388.60元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动大部分取消，未使用因公出国（境）费预算资金71,611.4元；  

（2）公务用车运行维护费支出127,783.69元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金192,216.31元；  

（3）公务接待费支出131,208.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金288,792.00元。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少27,679.69元，减少8.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加55,758.60元，增长2,120.10%；公务用车购置及运行费支出决算减少35,580.49元，减少21.78%；公务接待费支出决算减少47,857.80元，减少26.73%。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因:一是本年度因学校开展工作需要，安排赴缅甸考察交流11人次，增加出国（境）费用55,758.60元；二是本年度公务用车减少2辆，公务用车运行维护支出相应缩减35,580.49元；三是继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严格控制公务接待审批，压缩公务接待支出47,857.80元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出58,388.60元，占18.40%；公务用车购置及运行维护费支出127,783.69元，占40.26%；公务接待费支出131,208.00元，占41.34%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出58,388.60元，共安排因公出国（境）团组2个，累计11人次。开展内容为：学校积极融入国家“一带一路”倡议，直接服务保山“一线两园”建设为出发点，以缅甸达成合作，并正式开设第一期技能培训班，因公出国（境）费支出58,388.60元，是学校安排专业教职工赴缅甸沟通及技能培训的差旅费。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出127,783.69元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出127,783.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学校开展教育教学工作管理及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出131,208.00元。其中：  

国内接待费支出131,208.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待2,624人次（其中：外事接待0人次）。主要用于学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省保山中等专业学校为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，云南省保山中等专业学校部门资产总额748,690,202.20元，其中，流动资产277,582,285.16元，固定资产72,389,876.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程374,673,476.18元，无形资产24,044,564.36元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加201,329,792.19元，其中;流动资产增加15,202,653.54元，固定资产减少11,838,532.56元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加179,021,961.85元，无形资产增加18,943,709.36元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物35283.38平方米，账面原值47049344.58元；处置车辆2辆，账面原值32,260.00元；报废报损资产1项，账面原值5，100，55.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋6230平方米，账面原值21,000,000.00元，实现资产使用收入1,704,012.8元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额1,581,220.00元,其中：政府采购货物支出698,900.00元;政府采购工程支出820,000.00元;政府采购服务支出62,320.00元;授予中小企业合同金额1,581,220.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一  

1.项目名称：保山中专学校2017-2018年特聘教师经费  

（云南省教育发展资金）  

2.项目基本情况  

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山中专学校充分依托云南省教育发展专项资金1,725,000.00元，开展特聘教师教育教学工作，有效增强学校专业教学实力，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发〔2015〕86号）等有关规定，结合财政、教育体制机制改革的实际，整合设立云南省教育发展专项资金，2018预算安排保山中专学校1,725,000.00元，开展特聘教师教育教学工作，有效增强学校专业教学实力，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年度云南省保山中等专业学校2017-2018年特聘教师经费共1,725,000.00元。到位资金1,725,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年度项目资金实际执行1,211,579.00元。  

执行情况：发放云南省保山中等专业学校、隆阳区职业技术学校特聘教师生活补助支出补助1,211,579.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

项目资金完成率70%，年度内完成特聘教师聘用115人。项目绩效指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

部分特殊专业教师难以按时聘请到位，加之学校新校区仍在建设中，教学实训基地尚未建设完成，导致特聘教师经费补助项目难以按计划完成。下一步学校将加强对特聘教师聘用管理，提前计划，加快推动项目完成。  

6.绩效自评结果  

项目聘用校外专业教师115人，有效拓宽相关专业在校学校职业技能水平提升途径，毕业生就业率达95%以上，绩效自评结果基本达到预期指标，资金到位率100%，各项指标完成效果较好。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，学校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。学校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二:  

1.项目名称：保山中专学校2018年高技能人才经费  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，2018年高技能人才经费主要针对珠宝加工、服装缝纫等专业实训室文化提升，完成对专业实训室门牌号、实训室名称、操作规程等标识展板和标识标牌等建设。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

通过征求各专业系部需求，结合学校实际情况提出采购方案，由系部、信息处相关人员，报批教育局、财政局审批进行招标采购设备与建设，做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年高技能人才经费294,100.00元，实际到位294,100.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

因珠宝加工、服装缝纫专业学生人数较少，2018年实际使用项目资金16,752.00元，完成了专业实训室门牌号、实训室名称、操作规程等标识展板和标识标牌建设，有效促进相关专业实训作品成品工件数量提升。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

通过项目实施，促进在读珠宝加工、服装缝纫专业学生加强专业技能学习，年度完成成品工件30件，完成率50%，达到产出效益要求。  

②效益指标完成情况。  

珠宝加工、服装缝纫专业学生年度完成成品工件30件，成品完成销售30件，成品销售率100%，基本达到产出要求。  

③满意度指标完成情况。  

珠宝加工、服装缝纫专业学生年度专业学习满意率达70%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

珠宝加工、服装缝纫实训基地建设，已经大量投入使用，但是成果不明显。项目绩效目标未完成的原因主要是这两个专业的学生人数太少，难以推广实施。  

为保证质量，学校抽派人员专门负责项目落实，加大项目督促实施进度。                                                          

6.绩效自评结果  

项目实施后，为学生的技能训练提供平台，助力学生提高技能水平，为学校的发展奠定基础。绩效自评结果基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校系部、信息处年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

学校将加快推进项目实施，争取2019年内完成该项目。  

项目三:  

1.项目名称：保山中专学校2017年市级人助金结余资金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，2018年市级人助金结余资金主要用于维修改造学生食堂，完成食堂天然气管道、灶具安装。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

通过征求各专业系部需求，结合学校实际情况提出采购方案，由项目相关人员，报批教育局、财政局审批进行招标采购设备与建设，做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2017年市级人助金结余资金572,650.00元，实际到位572,650.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金572,650.00元，完成了学生食堂天然气管道及灶具安装，有效改善全校学生食堂供餐条件。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目实施后，共完成投资572,650.00元，安装学生食堂天燃所管道1,005米，安装天然气灶具6套，达到产出效益要求。  

②效益指标完成情况。  

学生食堂天然气改造完成后，增加应急供餐学生人数6,000人。  

③满意度指标完成情况。  

在校学生就餐满意率达95%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

项目实施后，为学生在校就餐提供了便利，为学校对外开展职业技能培训筑牢了坚实的后勤保障基础。绩效自评结果基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校工程办、计划财务处年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四:  

1.项目名称：保山中专学校2017-2018年现代职业教育  

质量提升计划专项资金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，2017-2018年现代职业教育质量提升计划专项资金主要用于学校教学实训场地建设，包括汽修、茶艺及创业创新等实训基地建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

通过征求各专业系部需求，结合学校实际情况提出采购方案，由系部、信息处、创业创新相关人员，报批教育局、财政局审批进行招标采购设备与建设，做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2017-2018年现代职业教育质量提升计划专项资金9,130,000.00元，实际到位9,130,000.00元，其中中央资金6,000,000.00元，省级资金3,130,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金7,130,000.00元，完成学校教学实训综合楼电力、隔断安装778,000.00元，汽修实训基地实训设备购置4,000,000.00元，汽修训练场地设施建设2,352,000.00元。有效提升了学校实训教学水平，促进了学校现代职业教育发展。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目实施后，共完成投资7,130,000.00元，实训设备设施建设完成率79%（因学校新校区还在建设中，实训基地电路安装改造项目2,000,000.00元延后实施），基本达到产出效益要求。  

②效益指标完成情况。  

学校汽修、茶艺实训基地建设改造后，实训实验开出率达到24%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

在校学生就餐满意率达85%以上，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

实训基地电路改造安装项目2,000,000.00元主要是解决学生在校用餐备用电源和计算机房电源供应，因学校食堂和教学楼还在继续建设中，电路改造安装无法施工，需延后实施。  

学校抽派人员专门负责项目落实，加大项目督促实施进度。  

6.绩效自评结果  

项目实施后，改善了学校的办学条件，特别是学生技能训练场所、设施设备等。为学生的技能训练提供平台，助力学生技能水平提升，为学校的发展奠定基础。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校工程办、实验中心年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目五:  

1.项目名称：保山中专学校2018年其他基本支出预留资金  

（赴缅甸培训工作经费）  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，在市委、市人民政府的正确领导下，以积极融入国家“一带一路”倡议、直接服务保山“一线两园”建设为出发点，主动汇报、主动争取、主动作为，提出了“走向南亚开展职业培训、服务保山对外开放战略”的工作思路，得到了市直涉外部门、相关园区管委会的大力帮助支持。2018年在保山市外事办、市教育局的大力支持下，与密支那育成学校达成合作，开设了第一期职业技能培训班，由保山中专学校负责派遣专业教师赴缅甸开展职业技能培训工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

通过征求各专业系部需求，结合学校实际情况提出采购方案，由项目相关人员，报批教育局、财政局审批进行招标采购设备与建设，做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年赴缅甸培训工作经费244,948.47元，实际到位244,948.47元，项目资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年赴缅甸培训工作经费支出244,948.47元，发生出国（境）费用44,032.60元，购置培训专用材料200,915.87元，完成了第一期职业技能培训班培训，促进了学校迈向国际化的现代职业教育发展。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年第一期培训班共完成职业技能学员培训60人，达到预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年第一期培训班共完成职业技能学员培训60人，培训合格率100%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

参加培训学员满意率达95%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

2018年在市委、市人民政府的正确领导下，以积极融入国家“一带一路”倡议、直接服务保山“一线两园”建设为出发点，主动汇报、主动争取、主动作为，提出了“走向南亚开展职业培训、服务保山对外开放战略”的工作思路，得到了市直涉外部门、相关园区管委会的大力帮助支持，与密支那育成学校达成合作，并正式开设了第一期技能培训班，此次开展的技能培训，受到当地民众的普遍欢迎，得到中国驻曼德勒总领事馆副总领事李立蓓女士的高度认可和评价。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校成教培训处年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目六:  

1.项目名称：保山中专学校2018年怒江、迪庆中职农村  

            学生生活费全覆盖补助经费  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，对在校的怒江、迪庆农村学生，全部按生均2,500.00元/生·年标准给予生活费补助。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据在校生学籍情况，对来自怒江州、迪庆州籍学生一一排查，确保不漏报不错报，做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年怒江、迪庆中职农村学生生活费全覆盖补助资金25,000.00元，实际到位省级资金25,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金25,000.00元，全部用于对在校就读的怒江、迪庆中职农村学生发放生活补助，有效缓解了受益学生家庭经济困难，确保了怒江、迪庆中职农村学生接受完整职业教育。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年学校共发放学生生活补助25,000.00元，受益学生10人，人均补助生活费2,500.00元，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年在校怒江、迪庆中职农村学生共10人，生活补助覆盖率100%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

在校怒江、迪庆中职农村学生满意率达100%以上，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

虽然我校涉及云南省对怒江州、迪庆州在读学生农村学生生活补助全覆盖人数较少，但此项政策的宣传及知晓程度有待提升，继续加强宣传力度，扩大惠民政策覆盖率，产生更好的社会效应。。  

6.绩效自评结果  

根据云南省对怒江州、迪庆州在读学生农村学生生活补助全覆盖，收效甚好，执行效果较好。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校教务处、财务处年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目七:  

1.项目名称：保山中专学校2018年教育现代化推进工程  

中央基建投资资金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为发展现代职业教育需要，继迁入东城新校区办学后，目前仍在继续扩大办学规模，加快学校办学条件改善力度，2018年获得中央财政支持教育现代化推进工程，实施学校教学楼及学生食堂建设工程。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目由学校工程办牵头进行公开招投标、合同签订、施工监理，由保山市质检中心质量检验及验收。做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年教育现代化推进工程中央基建投资资金20,000,000.00元，实际到位中央资金20,000,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金20,000,000.00元，全部用于中央基建投资教学楼及学生食堂项目建设。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共完成中央基建投资20,000,000.00元，实施学校教学楼及学生食堂建筑面积10,000平方米，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年教学楼及学生食堂建设项目实施后，增加学校教学及学生生活设施建筑面积10,000平方米，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

在校学生满意率达95%以上，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

工程项目实施中要严格执行基本建设程序，在施工图设计中多进行讨论、论证、征求意见建议，特别是要考虑今后的使用功能及维护维修的成本。  

6.绩效自评结果  

项目组织机构健全，主体责任明确，实施工程管理和验收符合规定，在项目实施过程中注重成本控制，工程按图施工，工程变更严格执行论证及审批手续，收效甚好，执行效果较好。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校工程办、财务处年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目八:  

1.项目名称：保山中专学校“三区”人才支持计划科技人员  

专项资金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为加强职业技能培训推广，学校加强宣传教育，提高边边远山区企业、合作社、村民科技知识，充分运用实地培训，对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

中央下拨的经费将由省财政厅按科技部批复的人员和经费数下达到各州（市）财政局及有关省属高等院校、科研院所等单位。各科技管理部门、有关高等院校、科研院所应及时会同同级财政部门及时将经费下达到派员单位。做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年“三区”人才支持计划科技人员专项资金100,000.00元，实际到位中央资金100,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金100,000.00元，全部用于宣传推广，选派科技人员对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共完成资金投入100,000.00元，派出科技人员5人，对受援单位及村民进行技术指导，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年通过选派科技人员对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人工作后，有效带动受援单位效益及周边农民收入提高，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意率达98%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

一是加强科技人员选派，把好质量关。二是加强督促检查，确保取得实效。三是加强扶持力度，培养出更多的本土科技人才和农村科技创业人才。  

6.绩效自评结果  

2018年圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

运用实地培训，对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。宣传教育，达到提高边边远山区企业、合作社、村民科技知识。一是加强项目管理，二是建立健全管理制度，三是提高项目资金使用效率，四是加强监督检查，确保政策执行到位，取得实效。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目九:  

1.项目名称：保山中专学校2018年云岭首席技师补助资金  

（青年技能人才培养工程）  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升优势专业教育水平，学校对“向大师工作室”实施提升改造，完善设备设施配备。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

实训室提出购置方案，写清楚实现功能，采购需求，设备名称，品牌、参数、数量、预算单价等，实验中心审核，通过上报学校主管领导审批签字，由实验中心专业教研室双方参与建设，试用运行一段时间后，验收合格，财务付款。由部门监管，专人管理。做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年云岭首席技师补助资金100,000.00元，实际到位省级资金100,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金100,000.00元，全部用于“向大师工作室”设备购置等支出。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共完成资金投入100,000.00元，其中专用设备购置87,800.00元，劳务费9,840.00元，其他商品和服务支出2,360.00元，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年通过对“向大师工作室”提升改造，完善设备设施配备后，优势技能培训实训水平提到大幅提升，技能性人才输出率达99%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

技能培训学生满意率达98%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

一是继续加强项目管理，二是建立健全管理制度，三是提高项目资金使用效率，四是加强监督检查，确保政策执行到位，取得实效。  

6.绩效自评结果  

2018年圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校实验中心年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目:十  

1.项目名称：保山中专学校省级青年技能人才培养工程  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升青年职业技能人才培养水平，根据《云南省青年技能人才朋友工程补助资金申报表》及省财政厅、省人力资源和社会保障厅下拨资金，将资金用于符合资助条件学生的第四年学费使用。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

加强班级、系部及学籍管理的监督管理力度，确保受助学生真实、准确。做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年省级青年技能人才培养工程补助资金838,000.00元，实际到位省级资金838,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金838,000.00元，主要减免符合条件的青年学生在校第四年学费，补助学校日常运转经费。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年投入资金838,000.00元，按照2,000.00元/生·学年的标准，共补助符合云南省青年技能人才培养工程学生419人，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

通过项目实施，符合云南省青年技能人才培养工程的在校学生第4年学费实现了100%全覆盖资助，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

受益学生及家长满意率达100%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

学生离校顶岗实习时提前做好充分准备，以便于申请，同时加大宣传力度，让资金发挥更好的社会效益。  

6.绩效自评结果  

项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校计财处、教务处、招就办年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）建立了工作领导小组，层层管理，各司其职，统一部署安排。  

（2）严格监督，保证资金专款专用。  

（3）建立工作评审公示制度，国家学生资助有关的政策和信息全部在专栏内进行了公开、公示，广泛的接受社会监督。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十一:  

1.项目名称：保山中专学校2018年中央财政城镇保障性  

安居工程专项资金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升学校职业教育育人水平，2018年继续加强新校区校园建设，实施中央财政城镇保障性安居工程公租房配套绿化设施建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目由工程办牵头进行公开招投标、合同签订、施工监理、工程办现场验收签证。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年城镇保障性安居工程专项资金1,000,000.00元，实际到位中央资金1,000,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金1,000,000.00元，全部用于实施中央财政城镇保障性安居工程公租房配套绿化设施建设。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共完成资金投入1,000,000.00元，完成公租房区域绿化面积4,218平方米，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年通过中央财政城镇保障性安居工程公租房配套绿化设施建设项目实施，校园内保障性住房小区绿化率达42%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

保障性住房住户满意率达100%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

2018年圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校工程办、计财处年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十二:  

1.项目名称：保山中专学校2018年中等职业学校省政府  

奖学金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升学校职业教育育人水平，根据省级下达名额，对提出申请，评审通过的品学兼优在校中职学生按4000元/生·年的标准给予奖学金奖励。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目由学生处牵头，保卫处、教务处、计财处、各系部联合组织实施。学生处根据配套资金，组织相关部门和各系部提出资金使用分配方案，经分管领导审核后，由学生处牵头，组织相关部门评定，评定结果交分管领导审核，然后进行为期五天的校内公示，最后交校领导审批发放。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年城镇保障性安居工程专项资金56,000.00元，实际到位省级资金56,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金56,000.00元，全部用于对评审通过的优秀学生进行奖励。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共完成资金投入56,000.00元，共奖励学生14人，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年受奖励学生、学生家庭对项目认可率达100%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

在校学生满意率达95%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

进一步提高认识，加强专项资金的规范管理；加强对资金的使用跟踪调查。  

6.绩效自评结果  

2018年圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校学生处年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）完善资金清算管理制度，加强制度执行。  

（2）多措并举，提高项目资金使用效率。  

（3）加大监督检查力度，确保政策执行到位。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十三:  

1.项目名称：保山中专2018年中职学校免学费资金项目  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，2012年秋季学期起，对公办中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（家庭经济困难学生享受免学费补助政策的比例按在校城市学生的15%确定，其中艺术类相关表演专业学生除外）免除学费。由财政按2,000元/生·学年的标准下达学校免学费补助资金。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目由教务处牵头，每个学年初，根据学生在籍学生状况，确定受助对象进行申报，资金到位时，根据在读学生中免学费人数将自己划入学费收入中进行合理使用。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年中职免学费补助资金共10,654,800.00元，实际到位资金10,654,800.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金9,582,000.00元，全部用于符合条件的在校中职学生免除学费后补助学校公用经费支出，其中用于购置办公设备10,200.00元，购置专用设备634,800.00元，用于新校区建设支出3,232,300.00元，用于学校日常运转支出5,704,700.00元。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共投入免学费资金10,654,800.00元，实际支出9,582,000.00元。按照2,000元/生•学年的补助标准，共免除学费超过4,791人次，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年家庭贫困中职学生、残疾中职学生免学费覆盖率达100%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

受益学生、家庭满意率达95%以上，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

学年中，部分中职学生流失导致预算资金存在结转结余。进一步加大学生资助机构标准化建设工作进程。通过系统动态管理，为学生资助管理提供信息共享服务平台。  

6.绩效自评结果  

2018年圆满完成了目标任务，资金使用基本达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。2018年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校教务处、计财处等相关部门年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）建立了工作领导小组，层层管理，各司其职，统一部署安排。  

（2）建立工作评审公示制度，国家学生资助有关的政策和信息全部在专栏内进行了公开、公示，广泛的接受社会监督。  

（3）加大监督检查力度，确保政策执行到位  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十四:  

1.项目名称：保山中专2018年中职学校国家助学金项目  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，对具有全日制教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，按2,000元/生·学年的补助标准实施国家助学金资助。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目由教务处牵头，每个学年初，根据学生在籍学生状况，确定受助对象进行申报，资金到位时，根据当月在读学生情况进行发放。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年中职国家助学金资金共8,296,800.00元，实际到位资金8,296,800.00元，其中中央资金6,637,400.00元，省级资金1,659,400.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金7,990,800.00元，全部用于发放中职国家助学金资助。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共投入资金8,296,800.00元，实际发放国家助学金7,990,800.00元，按照2,000元/生•学年的补助标准，共资助中职学生3,996人次，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年家庭贫困中职学生、残疾中职学生国家助学金覆盖率达100%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

受益学生、家庭满意率达95%以上，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

学年中，部分中职学生流失导致预算资金存在结转结余。从而未完成目标。进一步加大学生资助机构标准化建设工作进程。通过系统动态管理，为学生资助管理提供信息共享服务平台。  

6.绩效自评结果  

2018年圆满完成了目标任务，资金使用基本达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。2018年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校教务处、计财处等相关部门年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）建立了工作领导小组，层层管理，各司其职，统一部署安排。  

（2）建立工作评审公示制度，国家学生资助有关的政策和信息全部在专栏内进行了公开、公示，广泛的接受社会监督。  

（3）加大监督检查力度，确保政策执行到位  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十五:  

1.项目名称：保山中专学校2018年实训基地建设经费  

（云南省教育发展资金）  

2.项目基本情况  

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山中专学校充分依托云南省教育发展专项资金850,000.00元，开展中职教育教学实训基地建设工作，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发〔2015〕86号）等有关规定，结合财政、教育体制机制改革的实际，整合设立云南省教育发展专项资金，2018预算安排保山中专学校850,000.00元，开展中职教育教学实训基地建设，增强学校专业教学实力，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财科处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年度云南省保山中等专业学校2018年实训基地建设经费共850,000.00元。到位资金850,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年度因学校新校区建设，综合实训楼等校舍尚未完全建设完成，拟建设的信息化实训基地、旅游服务实训基地、交通服务和水电硅实训基地推迟实施，年度内未发生项目资金支出。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

年度内项目因条件不具备，尚未实施。项目绩效指标未完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2018年度因学校新校区建设仍在继续进行，实训基地所需综合实训楼等校舍尚未建设完成，故本项目延迟实施。下一步学校将加快推动综合实训楼等校舍建设进度，力争2019年内如期完成信息化实训基地、旅游服务实训基地、交通服务和水电硅实训基地建设任务。  

6.绩效自评结果  

项目资金到位率100%，因年度内项目建设条件不具备，尚未实施。项目绩效指标未完成。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，学校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。学校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十六：  

1.项目名称：保山中专2018年中职“东西协作”行动计划  

交通费补助资金  

2.项目基本情况  

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山中专学校充分依托保山市市级教育专项资金184,000.00元，用于补助2017-2018年赴上海接受职业教育建档立卡毕业生生活费和交通费，保障建档立卡中职学校顺利完成学业，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金184,000.00元，用于补助2017-2018年赴上海接受职业教育建档立卡毕业生生活费和交通费，保障建档立卡中职学校顺利完成学业，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年度保山中专学校2018年中职“东西协作”行动计划资金到位184,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年度项目资金实际执行184,000.00元。  

执行情况：用于补助2017-2018年赴上海接受职业教育建档立卡毕业生生活费和交通费资金184,000.00元，保障建档立卡中职学生顺利完成学业。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内补助2017-2018年赴上海接受职业教育建档立卡毕业生生活费和交通费92人次。项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，学校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。学校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十七：  

1.项目名称：保山中专2018年中职双师型教师培训资金  

2.项目基本情况  

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山中专学校充分依托保山市市级教育专项资金130,000.00元，用于组织中专学校骨干教师参加“双师型”提升培训，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金130,000.00元，用于组织中专学校骨干教师参加“双师型”提升培训，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年度中职双师型教师培训资金到位130,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年度项目资金实际执行130,000.00元。  

执行情况：用于组织中专学校骨干教师参加“双师型”提升培训费130,000.00元，提升学校教职工教学水平。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内开展保山中专双师型培训超过20人。项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，学校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。学校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十八：  

1.项目名称：保山中专2018年市级迁建学校建设项目  

贴息资金  

2.项目基本情况  

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山中专学校充分依托保山市市级教育专项资金1,972,800.00元，用于支付学校迁建东城新校区建设贷款利息，减轻学校债务压力，改善学校办学条件，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排保山市2018年度市级教育专项资金1,972,800.00元，用于支付学校迁建东城新校区建设贷款利息，减轻学校债务压力，改善学校办学条件，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由计财处负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山中专学校2018年市级迁建学校建设项目贴息资金到位1,972,800.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年度项目资金实际执行1,972,800.00元。  

执行情况：支付学校迁建东城新校区建设贷款利息1,972,800.00元，减轻学校债务压力，改善学校办学条件。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

保山市市级教育专项资金项目资金到位率100%，年度内补助迁建园区学校贷款贴息资金，完成贷款利息支1,972,800.00元。项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过95%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市人民政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，学校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。学校切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

      1. 单位名称:云南省保山中等专业学校  

      2.部门基本情况   

     （1）部门概况   

云南省保山中等专业学校，属公益二类全额拨款正处级事业单位，财务实行独立核算。年未在职在编职工383人。主要职能为：面向社会提供普通中专、职业中专、职高学历层次有职业教育和技工、预备技师等职业技能教育培训、鉴定；面向社会提供成人继续教育和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。学校设有党委办、行政办、监察室、组织人事处、教务处、学生处、保卫处、信息处、总务处、计财处、团委、产教融合处、招生就业处、成教培训处、6大教学系部（机电信息系、车辆工程系、农财服务系、食品烹饪系、文学艺术系、联合办学部）  

     （2）部门绩效目标的设立情况  

学校每年在预算时由各资金支出责任部门根据学校办学目标和学校发展规则制定资金支出绩效目标，同部门预算一起报。  

（3）部门整体收支情况   

2018年学校部门总收入合计103,204,712.36元,较2017年75,378,909.40元增加27,825,802.96元,增长36.91％,总支出 111,188,821.70元，较2017年83,387,157.01元增加27801664.6元，增长33.34％,结转结余5,019,577.45元，较2017年13,006,186.79元减少7,986,609.34元，下降61.41％。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

为确保部门预算的合法、合规、高效，学校制定了一整套财务管理体制，参照财政部门预算管理制度执行。1.健全预算管理制度。2.强化预算项目库管理。3.细化预算编制内容。4.严格预算执行。  

3.绩效自评工作情况   

（1）绩效自评目的   

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理。  

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）   

本单位主要参照部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较法等。       

（3）评组织过程  

云南省保山中等专业学校成立专门的绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。  

2018年的部门整体财政支出绩效评价工作依然是由单位主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。  

4.评价情况分析及综合评价结论   

按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，云南省保山中等专业学校2018年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《云南省保山中等专业学校部门整体支出绩效评价》评分标准，评价结果为“优”。具体各指标评价情况如下：  

（1）. 投入情况分析  

A、目标设定明确：一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。  

B、预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是在职人员控制率为97.7%，单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率100%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”下降8.08%，较2017年度减少27,679.69元，主要原因是本年度学校继续贯彻上级厉行节约等规定，严格控制“三公经费”审批，压缩“三公经费”支出。“三公经费”全年支出比年初预算节约552,619.71元，节约率63.52%。  

（2）. 过程情况分析  

A、预算执行有效：一是严格执行预算，本年度预算执行率169.33%，除跨年项目外，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年预算调整率69.93%，预算调整主要原因是在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。三是有效推进支出进度，部门支付进度率100%。实际支付进度按既定支付比率支付。  

B、预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性的对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。  

（3）. 产出情况分析  

2018年云南省保山中等专业学校财政拨款收入年初预算数为52,657,858.00元，决算数为100,792,835.19元，差异数为48,134,977.19元，超年初预算91.41%，主要为在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。2018年财政拨款支出年初预算数为65,369,944.00元，决算数为108,760,192.53元，财政拨款决算支出按支出性质和经济分类为：基本支出57,622,436.72元，主要用于人员工资支出及日常公用经费（其中人员经费53,209,227.76元，占92.34%，日常公用经费4,413,208.96元，占7.66%）；项目支出51,137,755.81元，项目支出主要为教育支出49,099,755.81元，占96.01%，其他类别支出2,038,000.00元，占3.99%。主要用于开展教育教学管理、研究，支持、促进整体教育事业发展。  

（4）. 效果情况分析  

2018年云南省保山中等专业学校按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了教育系统各项工作的正常有序开展。  

5、在的问题和整改情况   

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。  

6、绩效自评结果应用   

在当前媒体生态深度变革、纸媒危机继续加重的形势下，通过绩效自评，进一步增强了报社在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的。  

7、主要经验及做法  

云南省保山中等专业学校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

8.其他需说明的情况   

无  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。