云南省保山中等专业学校2019年度部门决算      

目录  

第一部分  云南省保山中等专业学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  云南省保山中等专业学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

云南省保山中等专业学校的主要职能是：面向社会提供普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和技工、预备技师等职业技能教育培训、鉴定；面向社会提供成人继续教育和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，保山中等专业学校在市委、市政府的领导下，在市教育体育局、市人社局和各有关部门的大力支持下，全校教职工上下同心，积极努力，勤奋工作，各项工作取得较为显著的成绩。  

1. 抓实抓好党建工作，助力学校发展。  

（1）学校党组织建设得到全面加强。  

学校党委认真落实全面从严治党根本要求，不断提高党员干部政治素质。今年已组织了党委理论学习中心组集中学习12次，认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神。  

意识形态工作得到加强。党委年内分析研判意识形态工作4次，整体把握学校意识形态工作情况。召开思政课教师座谈会，引领思政课教师用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人；开展庆祝新中国成立70周年系列活动，全校师生唱响《我和我的祖国》；党委主导、支部参与，成立青年马克思主义者培养学校，在党支部成立了“青年马克思主义小组”，成为青年学生学习马克思主义的主阵地。  

（2）党建引领学校发展格局全面形成。2019年学校已基本完成新校区建设，进一步加快“一院两校”建设步伐， “启动筹建高职高专工作”首次写入市委和市政府工作报告；成功举办了保山市第三届职工技能竞赛和保山市“万名雏雁源头培养行动”·第十届中职学校技能大赛暨中等职业教育发展论坛；初步建成“世界冠军杨金龙大师工作室”，学校的办学能力、影响力和组织竞赛能力进一步提升。  

（3）基层党建工作得到全面落实。  

学校创建达标了两个党支部。积极推进“百千万”党员素质提升工程，成立“工匠讲坛”。学校基层党建精品示范点一期工作已基本完成，建成了“独具匠心，跟党走”主题雕塑、“师魂匠心”主题墙、“杨善洲精神”廉政教育墙。  

学校基层党建宣传工作取得实效，《保山中等专业学校精准扶贫见实效》专题片在保山电视台刊播出，“保山技师先锋”微信公众号推送30余条信息，学校刊发简报48期，制作党建宣传展板40余块。学校党建带团建工作到位，组织了业余党校培训、团校培训等教育培训活动。  

抓好发展党员违规违纪问题专项整治工作。经查2014年5月以来我校发展党员10名，存在发展程序不规范、档案材料不齐全等问题41条，目前已基本完成整改。  

（4）“不忘初心、牢记使命”主题教育有序开展。  

我校组织认真学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、党章等规定篇目。精心组织开展了系列活动:10月17日安排了赴施甸姚关杨善洲干部学院开展现场教学；11月4日安排了到隆阳区检察院开展现场警示教育；组织观看了《欲海倾舟》、《片警宝音》、《榜样4》、《永远的阿依帕》等教育影视片。  

2. 学校基础建设快速推进，育人环境不断改善  

目前已建成20.26万平方米投入使用，主要包括:①教学实训楼7幢5.39万平方米；②学生宿舍四院6.89万平方米；③学生食堂（含烹饪实训）2幢1.96万平方米；④工业实训楼1幢和实训工厂2幢1.33万平方米；⑤图书馆1幢2.67万平方米；⑥行政综合楼1幢0.58万平方米；⑦教师宿舍（公共租赁住房）4幢1.42万平方米；⑧附属工程、绿化改造提升工程、数字化校园工程、电力工程、天然气工程、运动场等，已经基本建成。在建工程2.63万平方米，主要包括：①学生活动中心1幢0.68万平方米；②实训基地1幢1.95万平方米。  

3. 多形式办学，办学规模不断扩大  

我校先后与云南经济管理学院、滇西应用技术大学珠宝学院等高职院校合作开办“3＋2”五年制高职专科学历教育，为高职院校输送毕业生3000余人。与昆明理工大学、云南师范大学等院校合作，开展高等教育自学考试学分互任课程考试项目助学试点，累计有2000余名学生参加高职专科层次自学考试。与北京商业学校、浙江省杭州技师学院、上海市现代流通学校等多所国内知名高校开展合作，采取“1＋2”或“2＋1”学习模式，累计选送700余名成绩优秀的学生到合作学校学习并在当地就业，提高就业质量。  

学校坚持走“一产业专业为基础，二产业专业为重点，三产业专业为补充”的发展之路，现开办22个专业。结合学校主要培养具有中、高级职业资格的技术人才的需要，实行“毕业证书”和“职业资格证书”双证书制。办学规模不断扩大，学制教育在校生数有较大幅度增长，目前学校全日制在校学生9346人。  

4. 成教培训规模增加，服务社会功能显著增强  

（1）职业技能培训鉴定工作。2019年，32鉴定所积极开展职业技能鉴定工作。截止2019年11月，共鉴定各类人员累计9963人，其中，专项技能培训95期3729人、技能鉴定120期4631人；第一季度省统考1104人、第二季度省统考281人、第三季度省统考218人。  

（2）高技能人才培养及日常培训工作。2019年认真按照人社部门的要求，结合保山本地的企业对员工技能提升的培训需求，进行送教上门服务企业。一是完成了2019年全市机关事业单位工人职称晋级培训297人（技师122人、高级工54人、中级工121人）。二是完成了在校学生网络创业培训第1期8个班263人。三是完成了保育员、电工、电焊工、中式烹调师、汽车维修工、钢筋工、茶艺师、西式面点师等培训合计2947人。其中，保育员1123人（高级工849人、中级工219人、初级工55人）突破了历年来的新高；电工638人（高级工548人、中级工75人、初级工15人）。  

（3）成人函授教学、网络教育工作。学校与云南农大、西南林大合作办学，在册学员共262人，2019学年完成函授招生82人，毕业7人，组织面授考试16次。保山中专成人网络教育154站点，在册学员306人。其中，2019年共招收网络教育新生133人（西南大学60人，重庆大学73人）。  

5. 校企合作不断深化，产教融合不断深入  

学校与福建奔驰、安徽奇瑞、上海大众等开办汽修专业冠名班（订单班）；与北京全聚德、江苏松鹤楼、福建荣誉集团等开办烹饪专业冠名班；与广东温氏开办畜牧兽医专业冠名班；与福建优达开办计算机专业冠名班；结合本地经济发展的需要，开设了隆基硅业班、路华能源、官房班、中唐国盛订单班。实现学生入学即入企即就业。2019年完成中唐国盛校园150个工位职场的建设，为机电信息系电子商务、现代物流专业学生的实践实习提供了保障。  

6. 教学和竞赛水平不断提升，成绩档次不断提高  

2019年组织师生参加各种比赛达18次，其中2019年4月参加了全省中职学校的师生技能大赛，学生杨志永等人获一等奖2个、二等奖5个、三等奖14个；教师陈峥等人获一等奖2个、二等奖4个、三等奖9个。在2019年11月由保山市教育体育局、保山市人社局主办，保山中等专业学校承办的保山市“万名雏雁源头培养行动”·第十届中职学校师生技能大赛中，保山中等专业学校获团体第一名，隆阳区职业技术学校团体获第二名；学生兰有德等人在16个项目比赛中获一等奖共 7 个、二等奖 13 个、三等奖 15 个，王根昌等教师在4个比赛项目中获一等奖3个、二等奖5 个、三等奖5 个。  

7. 强化安全措施，创建安全和谐校园  

（1）制定了学校扫黑除恶专项斗争工作实施方案。我校成立领导小组，加强宣传，营造氛围。通过校园广场醒目位置张贴200余张扫黑除恶海报、悬挂50余条宣传横幅标语；发放7650份《扫黑除恶专项斗争致师生的一封信》宣传单；召开165班次扫黑除恶主题班会；邀请学校法制副校长(保山市工贸园区分局副政委)到校开展1次专题讲座。认真摸排校内涉黑涉恶线索，明确重点打击对象。通过举报线索，成功查处一起校园欺凌事件并移交工贸园区公安分局依法处理，涉事4人，其中一人年满16周岁，被刑事拘留；其余3人未满16周岁遣送保山市第十一中学。同时还加强对教职工及学生进行黄赌毒宣传教育，定期组织全校近500名教职工和外聘工作人员，不定期对学生进行尿检和防艾检测。  

(2)加强常规管理、确保校园安全。本学年以来，累计处理违纪事件156起，处分学生384人次；完成学校安全检查4次、消防检查4次；周五学生离校引公交车入校疏散学生32次；周末返校安全检查32次；宿舍安全大检查2次；各类对外考试安保工作5次；校园歌手大赛安保工作1次；消防安全疏散演练2次，妥善处理信访事件2起；行政复议事件1起。  

8. 实施职教脱贫攻坚行动和2019年职业技能提升行动成效显著  

我校实施驻村扶贫“授人以渔”能力提升行动。帮助挂钩的隆阳区瓦窑镇下麦庄村完善发展思路，实施万亩核桃、万亩魔芋、万头山羊的“三个一万”发展工程；帮助水泥硬化村庄道路19公里，改善山区农村通行条件；帮助注册开发“云桩”牌枣夹核桃、核桃油等系列产品，年销售额达上百万元；组织核桃、魔芋种植和山羊养殖培训班，提高村民科学种植养殖能力；为在我校就读的适龄青年减免一切费用，每年给予3000元的生活补助，帮助他们完成学业，找到就业岗位，阻断贫困代际传播。同时实施职教结对帮扶行动。根据省教育厅安排，我校结对帮扶迪庆州和怒江州，目前有31名迪庆州和怒江州籍的学子在学校就读。除落实好中职教育国家免补政策外，为迪庆州、怒江州籍学生向省民委申报每生每年2500元的生活补助，同时享受学校每生每年2400元的校级助学金。另外制定布朗族整族脱贫帮扶实施方案，对到我校就读的施甸县木老元、摆榔两个乡8个行政村54个自然村的52名“两后生”，除落实国家各项资助政策外，学校为他们免除一切费用，同时给予每年每生3000元的生活补助。2019年在校学生中有建档立卡户962人，除享受国家相关政策外，给予生活补助；对眼睛近视的建档立卡户学生联系民主建国会保山市委给与免费配眼镜196人副。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省保山中等专业学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体为：云南省保山中等专业学校（加挂保山技师学院、隆阳区职业技术学校牌子）  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省保山中等专业学校部门2019年末实有人员编制392人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制392人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员379人（含参公管理事业人员0人），其他人员0 人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南省保山中等专业学校部门2019年度收入合计105109230.79元。其中：财政拨款收入98186185.58元，占总收入的93.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6923045.21元，占总收入的6.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1904518.43元, 增长1.85%,主要原因为：  

1. 2019年度政策性调资、卫生健康支出增加、学生人数增加等人员经费增加收入16833087.16元，其中:基本工资增加 1926311.48元，津贴补贴增加1714919.00  元，绩效工资增加6203829.3元，机关事业单位基本养老保险费减少829656.48元，职业年金缴费增加386334.88元，职工基本医疗保险缴费增加2622369.09元，公务员医疗补助缴费增加1657830.72元，其他社会保险缴费增加584124.02元,抚恤金增加836838.4元，生活补助增加2310.00元，助学金增加1702571.75元；其他对个人和家庭的补助，奖励金增加25305.00元。  

2. 2019年由于学校的非税收入未安排日常公用经费，学生人助金也未申请改变用途为日常公用经费，日常公用经费使用免学费资金增加，日常公用经费 (基本支出）减少805470.26元。  

3. 2019年学校新校区建设基本完成，新校区建设（基建项目）等财政拨款投入减少。项目收入减少14123098.47元，其中主要为：（1）新校区建设基本完成，新校区建设（基建项目）拨款投入减少20000000.00元；（2）为了加强内控制度及中小学财务管理规范，全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题研究经费增加50000.00元；（3）2019年全市中职师生职业技能大赛及中职学校人才推介会由云南省保山中等专业学校承办，中职师生职业技能大赛及中职学校人才推介会承办资金增加300000.00元；（4）因学生人数增加，省政府奖学金增加8000.00元；（5）新增国家奖学金84000.00元；（6）由于学生国家助学金、免学费资金等结转资金滚存使用，2017年结转资金大，2018年免学费、国家助学金财政拨款少、加上2019年学生人数增加，免学费及国家助学金增加8939100.00元；（7）因迪庆、怒江洲学生人数增加，迪庆、怒江洲学生生活补助增加17500.00元；（8）现代职业教育质量提升计划补助资金减少1970000.00元；（9）应用技术研究与开发众创空间项目资金增加200000.00元；（10）学生人数增加，高技能人才培训补助增加466000.00元；（11）职教园区建设学校融资贴息资金补助增加683900.00元；（12）首席技师经费补助减少100000.00元；（13）赴缅甸工作补助经费减少244948.47元；（14）中职东西协作行动计划补助资金减少184000.00元；（15）公共租赁住房资金减少1000000.00元；（16）三区人才经费增加100000.00元；（17）年底人助金改变用途资金减少572650.00元；（18）特聘教师补助资金减少900000.00元。  

二、支出决算情况说明  

云南省保山中等专业学校部门2019年度支出合计107942689.92元。其中：基本支出76061930.79元，占总支出的70.47%；项目支出31880759.13元，占总支出的29.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3246131.78元，下降2.92%，主要原因为：  

1. 2019年度政策性调资、卫生健康支出增加、机关事业单位基本养老保险费、学生人数增加等人员经费增减相抵，增加支出16833087.16元，其中:基本工资增加 1926311.48元，津贴补贴增加1714919.00 元，绩效工资增加6203829.3元，机关事业单位基本养老保险费减少829656.48元，职业年金缴费增加386334.88元，职工基本医疗保险缴费增加2622369.09元，公务员医疗补助缴费增加1657830.72元，其他社会保险缴费增加584124.02元, 抚恤金增加836838.4元，生活补助增加2310.00元，助学金增加1702571.75元；其他对个人和家庭的补助，奖励金增加25305.00元。  

2. 2019年由于学校的非税收入未安排日常公用经费，学生人助金也未申请改变用途为日常公用经费，日常公用经费 (基本支出）减少805470.26元；主要包括：办公费减少116677.84元，印刷费减少15905.93元，咨询费增加65000.00元，水费增加70084.23元，电费增加66509.62元，邮电费减少86482.94元，差旅费减少11634.34元，因公出国（境）费用减少14356.00元，维修（护）费减少4970.00元，租赁费增加90523.00元，会议费增加9722.00元，培训费减少71229.80元，公务接待费减少92525.00元，专用材料费减少212888.82元，劳务费增加741640.03元，工会经费增加20934.72元，公务用车运行维护费增加4423.31元，其他商品服务支出减少1247636.50元；  

3. 2019年学校新校区建设基本完成，新校区建设（基建项目）财政拨款投入等减少，项目支出减少19273748.68元，其中主要为：（1）学校新校区建设基本完成，新校区建设（基建项目）财政拨款支出减少20000000.00元；(2)房屋建筑物购建资金支出减少3486698.90元； (3)专用设备购置资金增加支出262422.60元；(4)办公设备购置资金增加支出11829.06元；（5）基础设施建设等减少231313.13元；（6）办公费、印刷费、水电费等日常公用经费项目增加支出4261515.19元； （7）生活补助等对个人家庭补助减少91503.5元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障云南省保山中等专业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76061930.79元。与上年对比增长16027616.9元，增长26.70%。主要原因：  

1. 2019年度事业单位人员政策性调资、卫生健康支出增加、个人购房补贴、职业年金缴费等，基本支出增加14266062.01元，其中:基本工资增加 1926311.48元，津贴补贴增加1714919.00  元，绩效工资增加6203829.3元，机关事业单位基本养老保险费减少829656.48元，职业年金缴费增加386334.88元，职工基本医疗保险缴费增加2622369.09元，公务员医疗补助缴费增加1657830.72元，其他社会保险缴费增加584124.02元。  

2. 由于学校加大了学生补助力度,发放学生助学金、奖励金等对个人家庭补助，增加基本支出1701976.75元；  

3. 发放死亡抚恤金增加基本支出836838.4元;  

4. 发放遗属补助等增加基本支出28210元  

5. 2019年由于学校的非税收入未安排日常公用经费，学生人助金也未申请改变用途为日常公用经费，日常公用经费 (基本支出）减少805470.26元；主要包括：办公费减少116677.84元，印刷费减少15905.93元，咨询费增加65000.00元，水费增加70084.23元，电费增加66509.62元，邮电费减少86482.94元，差旅费减少11634.34元，因公出国（境）费用减少14356.00元，维修（护）费减少4970.00元，租赁费增加90523.00元，会议费增加9722.00元，培训费减少71229.80元，公务接待费减少92525.00元，专用材料费减少212888.82元，劳务费增加741640.03元，工会经费增加20934.72元，公务用车运行维护费增加4423.31元，其他商品服务支出减少1247636.50元；  

其中：基本工资、津贴补贴和绩效工资、发放学生人助金等在内的人员经费支出为71632,155.8元，占基本支出的94.18%，年均人员支出约189003.05元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为4429774.99元，占基本支出的5.82%，年人均公用支出达11688.06元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障云南省保山中等专业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31880759.13元。与上年对比减少19273748.68元，下降37.68%。主要原因：  

1. 学校新校区建设基本完成，新校区建设（基建项目）财政拨款支出减少20000000.00元；  

2. 学校新校区建设基本完成，房屋建筑物购建资金支出减少3486698.90元；  

 3. 学校加大了学生实训室建设，专用设备购置资金增加支出262422.60元；  

4. 办公设备购置资金增加支出11829.06元；  

5. 学校新校区建设基本完成，基础设施建设等减少231313.13元；  

6. 由于学校办学规模扩大，办学成本增加，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费项目增加支出4261515.19元；主要包括：办公费减少225445.54元，印刷费增加82349.30元，咨询费减少32000.00元，水费增加32852.48元，电费增加488114.85元，邮电费减少10228.00元，差旅费减少21863.6元，因公出国（境）费用减少44032.60元，维修（护）费增加182342.97元，租赁费增加126101.00元，培训费增加4900.00元，专用材料费增加1533942.11元，劳务费增加1094787.95元，公务用车运行维护费减少7010.00元，其他商品服务支出增加1056704.27元；  

7. 学校加快了资金支出进度，当年需发放给学生的国家助学金等当年完成，生活补助等对个人家庭补助减少91503.5元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省保山中等专业学校2019年度一般公共预算财政拨款支出101019644.71元,占本年支出合计的93.59%。与上年对比减少7740547.82元，下降7.12%，主要原因：  

1. 2019年度事业单位政策性调资、卫生健康支出增加、机关事业单位基本养老保险费、学生人数增加等人员经费增减相抵，增加支出11499882.83元，其中:基本工资增加 1926311.48元，津贴补贴增加106494.00  元，绩效工资增加2479049.97元，机关事业单位基本养老保险费减少829656.48元，职业年金缴费增加386334.88元，职工基本医疗保险缴费增加2622369.00元，公务员医疗补助缴费增加1657830.72元，其他社会保险缴费增加584124.02元, 抚恤金增加836838.4元，生活补助增加2310.00元，助学金增加1702571.75元；其他对个人和家庭的补助，奖励金增加25305.00元。  

2. 2019年由于学生人数增加，一般公共预算财政拨款日常公用经费（基本支出）增加16566.03元；  

3. 2019年学校新校区建设基本完成，新校区建设（基建项目）财政拨款投入等减少，项目支出减少19256996.68元，其中主要为：（1）学校新校区建设基本完成，新校区建设（基建项目）财政拨款支出减少20000000.00元；(2)房屋建筑物购建资金支出减少3486698.90元； (3)专用设备购置资金增加支出262422.60元；(4)办公设备购置资金增加支出11829.06元；（5）基础设施建设等减少231313.13元；（6）办公费、印刷费、水电费等日常公用经费项目增加支出4278267.19元； （7）生活补助等对个人家庭补助减少91503.50元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出88084489.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.20%。主要用于：  

职业教育支出85427789.18元，其中;中专教育66151181.86元，技校教育18919307.32元，职业高中教育357300.00元，  

教育费附加安排的支出2656700.00元，主要用于其他教育费附加安排的支出2656700.00元;  

  6.科学技术（类）支出218870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于：其他技术研究与开发支出200000.00元，其他科学技术支出18870.00元；  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出8176684.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于：  

行政事业单位离退休支出6247542.60元，其中:事业单位离退休支出108000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5733191.72元， 机关事业单位职业年金缴费支出386334.88元，其他行政事业单位离退休支出20016.00元；  

就业补助支出1092303.81元，其中:高技能人才培养补助支出1092303.81元；  

抚恤支出836838.40元，其中:死亡抚恤支出836838.40元；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出4260230.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于：  

行政事业单位医疗支出4260230.72元，其中:事业单位医疗支出2602400元，公务员医疗补助支出1657830.72元；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出279370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于：其他城乡社区支出279370.00元；  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省保山中等专业学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800000.00元，支出决算为163880.00元，完成预算的20.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为125197.00元，完成预算的41.73%；公务接待费支出决算为38683.00元，完成预算的10.18%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:  

（1）因公出国（境）费支出0.00元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动取消，未使用因公出国（境）费预算资金120000.00元；  

（2）公务用车运行维护费支出125197.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金174803.00元；  

（3）公务接待费支出38683.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金341317.00元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少153500.29元，下降48.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少58388.60元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2586.69元，下降2.02%；公务接待费支出决算减少92525.00元，下降70.52%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 一是由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动取消，学校不再组织赴缅培训组团，未使用因公出国（境）费资金，因公出国（境）费支出减少58388.60元；二是由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，公务用车购置及运行费支出减少2586.69元；三是继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严格控制公务接待审批，压缩公务接待支出92525.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出125197.00元，占76.40%；公务接待费支出38683.00元，占23.60%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出125197.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出125197.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学校开展教育教学工作管理及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出38683.00元。其中：  

国内接待费支出38683.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次775人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省保山中等专业学校为独立核算事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，云南省保山中等专业学校部门资产总额607888143.61元，其中：流动资产56919023.93元，固定资产36056802.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程377348071.54元，无形资产137494456.66元，其他资产69789.39元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140802058.59元，其中：流动资产减少220663261.23元，固定资产减少36333074.41元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加2674595.36元，无形资产增加113449892.3元，其他资产增加69789.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋6230平方米，账面原值21000000.00元，实现资产使用收入1189343.16元。  

 三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额10948170.30元，其中：政府采购货物支出7613541.82元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3334628.48元；授予中小企业合同金额10948170.30元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一  

1. 项目名称：全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题研究经费项目  

2. 项目基本情况  

为了规范我市中小学校会计行为，提高会计信息质量，保障国有资产安全完整，加强中小学校内部控制管理，全面提升中小学校综合管理（治理）水平，优化学校组织结构、管理体制和运行机制，防范舞弊风险。根据《行政事业单位内部控制规范》、《会计基础工作规范》等对我市中小学校财务会计工作进行考察、调研，撰写出对实际工作具有现实指导意义和参考价值的调研报告及学校内部控制制度（模板）。       

3. 项目绩效自评工作开展情况  

由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保财教[2019]22号文件，2019年2月13日拨入50000.00元全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题研究经费。  

②项目资金执行情况。  

支付全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题研究经费50000.00元。主要用于调研差旅费、资料费和文印费。  

③项目资金管理情况。  

项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标： 开展对全市中小学校调研活动、咨询活动、培训活动共5次。  

质量指标：无  

时效指标：调研活动、咨询活动、培训活动本年完成100%。  

成本指标：调研差旅费、文印、资料、论文发表等支出50000.00元。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：无  

社会效益指标：完成调研报告及论文2篇。  

生态效益指标：无  

可持续影响指标：完成《学校内部控制制度（模板）》1册，对各学校把控制度建设具有现实和长期指导意义。  

③满意度指标完成情况。  

市级学校财务人员满意度：对《学校内部控制制度（模板）》满意度为100%  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标全部完成。  

6. 绩效自评结果  

绩效自评结果为100分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

对项目资金，学校在申报时要形成由支出责任处室设定绩效目标值，执行后对应设定的目标值进行逐项评价的绩效评价运行机制。  

9. 其他需说明的问题  

无。  

项目二  

1. 项目名称：2019年职业教育园区建设贷款贴息补助资金项目  

2. 项目基本情况  

职教园区建设贷款贴息补助专项资金项目，用于弥补2019年保山中等专业学校异地迁建项目103027500.00元贷款的利息支出，其中：地方政府债券资金筹资103027500.00元，市级财政共安排两项贷款利息专项补助资金2656700.00元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

由学校项目责任处室对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保财教[2019]125号文件，2019年5月27日拨入2656700.00元贷款贴息补助资金。  

②项目资金执行情况。  

支付地方政府债券资金利息2656700.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：贴息支撑职教园区贷款103027500.00元。  

质量指标：贴息支撑的贷款建设房屋验收合格率100%。  

时效指标：贴息支撑贷款资金使用1年。  

成本指标：贴息资金按时支付2656700.00元。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：建成校舍入驻学生住宿费、学费收入4800000.00元。  

社会效益指标：贴息支撑职教园区贷款建成并投入使用校舍5万平方米。  

生态效益指标：贴息支撑职教园区贷款建成并投入使用校舍5万平方米，实现学校从老校区（保山水源地）搬迁至新校区。  

可持续影响指标：贴息支撑职教园区贷款建成并投入使用校舍5万平方米，可持续使用50年。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：师生满意度达100%。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标全部完成。  

6. 绩效自评结果  

绩效自评结果为100分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

对项目资金，学校在申报时要形成由支出责任处室设定绩效目标值，执行后对应设定的目标值进行逐项评价的绩效评价运行机制。  

9. 其他需说明的问题  

无。  

项目三  

1. 项目名称：中职“双师型”教师培训经费项目  

2. 项目基本情况  

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，开展“双师型”教师培训教育教学工作，有效增强学校专业教学实力，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

通过征求各系部教师培训要求，结合学校的实际情况，从提高教师专业素养角度出发，实现教育教学质量的整体性提高并制定年度培训计划。  

按照学校的培训计划，有序，有要求的组织相关教师参与培训。  

项目绩效自评工作由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年中职“双师型”教师培训经费到位资金130000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年中职“双师型”教师培训使用经费130000.00元，完成了部分教师的培训任务，极大的提高了我校专业教师队伍的素质和业务能力。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标： 开展“双师型”教师培训人数25人次以上。  

质量指标：培训合格率99%，资金使用合规率100%。  

时效指标：实施中期培训完成率100%。  

成本指标：“双师型”教师培训经费13万元。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：无  

社会效益指标：提高了教师的专业素养，增强了学生家长对学校教师的认可度100%—90%  

可持续影响指标：项目持续发挥作用的程度95%，实现了专业教师队伍建设≧90%。  

③满意度指标完成情况。  

受训学员的满意度92%  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6. 绩效自评结果  

项目实施后，专业教师队伍建设，教育教学质量得到了提升，为教育事业发展起到了推动作用。绩效自评结果基本达到预期指标。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9. 其他需说明的问题  

无。  

项目四  

1. 项目名称：2019年中职学生、教师职业技能竞赛及中职学校人才推介会承办经费项目  

2. 项目基本情况  

保山市一直重视中职学校人才培养工作，2019年为扎实推进职业教育发展，展示职业教育成果，决定于2019年11开展全市中职学校技能大赛。  

3. 项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况  

项目绩效评价由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年中职学生、教师职业技能竞赛项目及中职学校人才推介会到位资金300000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年承办中职学校技能竞赛及人才推介会实际使用资金300000.00元，完成了技能大赛的承办任务，有效的推动了保山职业教育的发展。  

③项目资金管理情况。  

项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标： 师生技能大赛及全市中职学校人才推介会各一次。  

质量指标：提高了师生技能95%  

时效指标：按时完成技能大赛及人才推介会100%。  

成本指标：技能大赛及人才推介会经费300000.00元。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：无  

社会效益指标：提高了学校的知名度及增强社会的各方对职业教育的认同100%—90%。  

生态效益：无  

可持续影响指标：提高了学生的技能及实现了省赛遴选参赛选手≧90%  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：教职工及学生对竞赛的满意度95%  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6. 绩效自评结果  

项目实施后，为省赛遴选了参赛人选，促进了保山职业教育的发展，为保山市各中职学校的交流提供了便利。绩效自评结果基本达到预期指标。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9. 其他需说明的问题  

无。  

项目五  

1. 项目名称：2019年市级补助众创空间建设费用项目  

2. 项目基本情况  

保山技师学院技行天下众创空间自建立以来，扎实开展各项工作，并于2018年10月9日被保山市人民政府发文认定为保山市市级众创空间，具体文件是《保山市人民政府关于认定2018年保山市众创空间的批复》（保政复〔2018〕87号）。  

保山技师学院技行天下众创空间充分利用学院自身优势，实现众创空间洽谈室与会客室共享、创业讲坛与大会议室共享、创业工作区尽量利用学院已经有的设施设备，实现资源共享，低成本创业创新。  

众创空间将创业意识培训与创业能力培训的创新创业者全部纳入实训对象中，通过实训对创新创业者进行系统孵化，实现以技行天下的众创空间建设与创业实训基地建设相结合、以创新创业者主导与专家指导相结合、项目营运与创业实训相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合，为创新创业者提供创业孵化与实训基地各项要素具备、低成本、便利化、开放式培训、实训、孵化一条龙综合性良好的创业众创空间，为广大创新创业者开辟一片“试验田”。众创空间的建立，将通过政府引导、市场运作、政策支持的方式打造创业工作区、创客休闲吧、创客培训区、创意展示区、商务洽谈区、服务区等六大功能区，为保山技师学院师生和保山市创业者提供人才服务、商务服务、融资服务、知识产权服务、市场推广服务、云计算大数据等服务，更为保山众多创业者提供一个工作、网络、社交和资源共享的空间，培育孵化一批能适应市场经济、成本低、效益高具有规模的创新型企业进行辐射，“以创新促进创业，以创业带动就业”。技行天下众创空间建成后，短期内，每年至少扶持50人自主成功创业，带动200人就业，为保山的经济发展提供后续动力，促进产业转型升级，巩固和发展学院的品牌地位，全力开拓大众创业、万众创新新局面。  

一是在2号教学楼建立了200平米的办公场地。包括众创空间办公室、创客休闲吧、会议室、入驻企业经营区等。二是购置了办公桌椅等价值近50000.00元的设施设备。三是向学院申请添置了部分办公桌椅。四是为众创空间接通了宽带和水电等。五是建立了一支12人的兼职管理队伍和导师队伍。六是引进了云南学墨、保山枫昊、保山启宏等创新创业团队，培养了初创、大嘉等学生创业创新团队。七是参加了中华职业教育社2018年全国创新创业大赛。八是组织了保山2019年中职学校创新创业大赛。九是成功申请4项专利。十是设计创新创业电子商务商城。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

通过广泛征求意见，结合科技局的工作要求和学校实际情况认真撰写任务书，采购设施设备均按照正常程序报学院采购领导小组，报批教育局、财政局审批进行招标采购设备与建设，做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

于2018年10月9日被保山市人民政府发文认定为保山市市级众创空间，具体文件是《保山市人民政府关于认定2018年保山市众创空间的批复》（保政复〔2018〕87号），同时保山市科技局下发了《关于签订2018年保山市众创空间建设任务书的通知》，明确了补助保山技师学院技行天下众创空间补助经费20万元，项目实施期为2年，2018年10月——2020年10月，保山技师学院高度重视，接到文件后，学院计划财务处及时去办理相关手续，于2018年11月9日把200000.00元的补助经费申请到学院对公账号。同时获得学院配套资金100000.00元。由于时间紧凑，加之经费是2年时间分三个阶段使用，在2018年12月31日前，无法把200000.00元补助经费合法合规的使用，根据保山市财政局的通知要求，此200000.00元补助经费统一由市财政局收回。  

通过学院向市科技局和财政局汇报请示，通过市科技局实地考察学校工作情况，向财政局申请在2019年度中预算众创空间200000.00元经费，最终保财教〔2019〕122号文件中下拨了保山技师学院技行天下众创空间200000.00元建设经费。  

②项目资金执行情况。众创空间经费在2019年度使用完毕，一是专利申请指出4700元，二是商标注册7200元（正在办理），三是电脑、投影仪等设施设备及耗材188100元。  

③项目资金管理情况。项目资金严格执行专款专用原则，未挪为他用；会计核算严格按照财务制度进行核算和报告；审批流程严格按照学校的审批流程审批后支付。  

（2）项目绩效指标完成情况  

产出指标完成情况：由于时间紧，支出的数量达到16.7%，其质量、时效、成本基本达到预期目标。对学生创新创业团队开展了创新政策的咨询，为他们提供了项目路演的专业化服务，指导撰写企划书，最后通过云南中华职教社推荐参加了全国总决赛，获全国优胜奖和最佳人气奖（全国第5名）。组织20人创新创业团队到施甸参加施甸双创活动周活动，举办创新创业知识讲座3场次，培训20余名学生团队。举办2019年保山中职学校创新创业大赛。成功申请4项专利。  

效益指标完成情况：支出的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响基本达到预期目标。  

满意度指标完成情况：服务对象满意度达95%以上。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

由于时间紧，保山技师学院技行天下众创空间创新创业电子商务商城项目正在设计中，商标注册正在办理中，尚未完成，下一步将加快进度，更好的服务众创空间的发展。  

6. 绩效自评结果  

保山技师学院技行天下众创空间建设项目，项目资金支出绩效评价结果达到支出预期目标。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

下一步，学院将加强创新创业力度，加强高层引领，充分利用校内商业街区开展创新创业工作。支持各系部的创新创业活动，形成千帆竞发，五马竞争态势，把学院和保山周边的大众创业万众创新推向新的高度。  

9. 其他需说明的问题  

无。  

项目六  

1. 项目名称：省政府奖学金项目  

2. 项目基本情况  

省政府奖学金项目，评定和发放16名学生奖学金64000.00元。其中：中专学生4人16000.00元，技工学生10人40000.00元，职高学生2人8000元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况  

由学校学生处对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保财教〔2019〕150号文件，2019年8月拨入64000.00元国家奖学金。  

②项目资金执行情况。  

2019年及时评定和发放16人省政府奖学金64000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：评定发放省政府奖学金16人。  

质量指标：受奖学生学科成绩优秀率100%  

时效指标：学生奖学金年限1学年。  

成本指标：发放省政府奖学金64000.00元。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：无  

社会效益指标：受奖学生示范率100%。  

生态效益指标：无  

可持续影响指标：受奖学生持续影响率100%  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：受奖学生满意度100%  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标全部完成。  

6. 绩效自评结果  

绩效自评结果为100分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

对项目资金，学校在申报时要形成由支出责任处室设定绩效目标值，执行后对应设定的目标值进行逐项评价的绩效评价运行机制。  

9. 其他需说明的问题  

无。  

项目七  

1. 项目名称：2019年中职国家奖学金项目  

2. 项目基本情况  

国家奖学金项目，评定和发放14名学生奖学金84000.00元。其中：中专学生1人6000.00元，技工学生11人66000.00元，职高学生2人12000.00元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

由学校学生处对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据保财教〔2019〕275号文件，2019年12月拨入84000.00元国家奖学金。  

②项目资金执行情况。  

2019年及时评定和发放13人国家奖学金78000.00元，余1人6000.00元，因成绩排名在5%—30%，佐证材料不符合规定，未通过评审组评定享受国家奖学金，未发放。  

③项目资金管理情况。  

项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：评定发放国家奖学金13人。  

质量指标：受奖学生学科成绩优秀率100%  

时效指标：学生奖学金年限1学年。  

成本指标：发放国家奖学金78000.00元。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：无  

社会效益指标：受奖学生示范率100%。  

生态效益指标：无  

可持续影响指标： 受奖学生持续影响率100%  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：受奖学生满意度100%  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标基本完成。1人因成绩排名在5%—30%，佐证材料不符合规定，没有通过评审组评定享受国家奖学金，未发放，下一步措施是确保上报学生学习成绩在同专业同年级的前5%，对学习成绩在5%—30%的学生，确保佐证材料符合报送规定。  

6. 绩效自评结果  

绩效自评结果为96.286分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

对项目资金，学校在申报时要形成由支出责任处室设定绩效目标值，执行后对应设定的目标值进行逐项评价的绩效评价运行机制。  

9. 其他需说明的问题  

无。  

项目八  

1. 项目名称：2018年云南省教育发展专项资金项目  

2. 项目基本情况  

在学校党委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以《职业教育改革实施方案》为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，保山中专学校充分依托云南省教育发展专项资金，开展特聘教师教育教学工作和实训室建设，有效增强学校专业教学实力，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展，改善学校办学条件。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是召集相关业务处室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管处室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

特聘教师专项资金项目结转513421元，资金到位率100%。  

创业创新实验室、汽修实训室、茶艺实训室资金结转850000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

特聘教师专项资金项目支出513421.00元。  

创业创新实验室、汽修实训室、茶艺实训室资金支出850000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格执行专款专用原则，未挪为他用；会计核算严格按照财务制度进行核算和报告；审批流程严格按照学校的审批流程审批后支付。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标： 聘请外聘教师人数35人，聘请外聘教师补助资金15000.00元/每人.每年，购置设施设备数75台套。  

质量指标：对专业教学提升贡献率80%， 设施设备验收合格率100%。  

时效指标：资金到位率100%。  

成本指标：外聘教师补助资金513421.00元，创业创新实训室、汽修实训室、茶艺实训室项目资金850000.00元。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：提供技能训练及创新体验人数700人次以上。  

社会效益指标：聘请特聘教师，让技能人才参与教学，提高社会认可度，影响学生率85%。  

生态效益：无  

可持续影响指标：聘任技能人才参与教学，提高学校办学水平、效益，受益学生率90%。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：学生及家长满意度96%。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

部分专业教师难以按时聘请到位，导致特聘教师经费补助项目难以按计划完成。下一步学校将加强对特聘教师聘用管理，提前计划，加快推动项目完成。  

6. 绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标，资金到位率100%，各项指标完成效果较好。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

支出绩效评价应作为一项持续工作来开展，学校将组织各专业人员持续开展此项工作。  

9. 其他需说明的问题  

无。  

项目九  

   1. 项目名称：2018-2019年现代职业教育提升计划中央资金项目  

2. 项目基本情况  

视频编辑及汽修专业实训室建设项目按照职业教育发展要求，结合学校专业建设需求，设施设备公开招标，通过学校相关部门、使用系部的验收，目前采购的设备已在正常教学中使用。功能室项目主要围绕建设提供学生食堂、2号楼计算机机房、各系部专职教研室等学校功能室设备强电供给，保证设备正常运行。建设电子商务实训室及建筑施工实训室项目，资金由于2019年12月26日到学校账户， 项目2020年完成。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年第一批现代职业教育提升计划中央资金经费2960000.00元。到位资金2960000.00元，资金到位率100%。          

2018年第二批现代职业教育质量提升计划中央资金2000000.00元，到位资金2000000.00元，资金到位率100%。    

2019年第五批现代职业教育改善办学条件奖补中央专项资金（建设电子商务实训室及建筑施工实训室）1050000.00元，2019年12月26日到学校账户，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。  

2019年建设视频编辑实训室和购买汽车技能大赛专项设备支出2954178.00元。  

2018年第二批现代职业教育质量提升计划中央资金建设功能室支出2000000.00元。  

2019年第五批现代职业教育改善办学条件奖补中央专项资金（建设电子商务实训室及建筑施工实训室）1050000.00元，由于2019年12月26日到学校账户，没有形成支出。  

③项目资金管理情况。  

项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标： 新增视频编辑及汽车专业实训室设备2批，食堂设备供电3批，1700台师生电脑供电。  

质量指标：设备验收合格率100%  

时效指标：资金使用率82%。  

成本指标：视频编辑及汽车专业实训室建设资金2954178.00元，功能室建设资金2000000.00元。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：无  

社会效益指标：在校8000名学生就餐，学生家长认可90%，增强社会的各方对职业教育的认同100%-90%。  

生态效益：无  

可持续影响指标：提高了学生在校期间学知识的效率及实现了部分项目与省赛同步≧90%，提供师生同时开启电脑；满足在校师生没有电的情况下1700台电脑正常运转。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：师生满意度95%  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

视频编辑及汽修专业实训室建设项目，功能室建设项目，绩效目标基本完成。2019年第五批现代职业教育改善办学条件奖补中央专项资金项目（建设电子商务实训室及建筑施工实训室项目），由于资金2019年12月26日到学校账户，项目未开展实施，2020年完成。  

6. 绩效自评结果  

视频编辑实训室和汽修专业的专业建设，功能室的建设，有效的拓宽了学生掌握知识的能力，绩效自评结果基本达到预期标准，资金到位率100%，绩效自评为95.44分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我校一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9. 其他需说明的问题  

无。  

项目十  

1. 项目名称：2018-2019年中职国家助学金项目  

2. 项目基本情况  

中职学生国家助学金资助项目自2007年实施至今，该项目的资助对象是中等职业教育学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按规定区域确定，六盘山区等11个连片特困地区和西藏、四省藏区、新疆南疆地州中等职业学校农村学生（不含县城）全部纳入享受国家助学金范围，资助标准每生每年2000元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

③项目资金到位情况。  

2019年国家助学金到位资金：中专教育1818500.00元；职高教育218400.00元；技校教育6805700.00元；合计到位资金8842600.00元。  

②项目资金执行情况。  

2019年度发放国家助学金：中专教育1534600.00元；职高教育184700.00元；技校教育6805700.00元；合计发放国家助学金8525000.00万元。  

③项目资金管理情况。  

我校严格执行专项资金管理规定，实行学校法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校资助工作负主要责任，实行专款专用、按期接受上级部门审计、监察部门检查和社会监督。杜绝弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家助学金的行为发生。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：受助学生覆盖率 100%。  

质量指标：学生学业完成率100%  

时效指标：中职学生就业率100%，资金拨付发放及时率100%。  

成本指标：资助按标准发放 100%，补助标准2000元/学年•生。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：无  

社会效益指标：家庭经济困难，贫困学生覆盖率 100%。  

生态效益指标：无  

可持续影响指标：政策发挥作用时间≥3年。  

 ③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度100%。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

国家助学金基本上都能按绩效目标完成，有小部分学生会因为办理中职卡不顺利等原因导致延迟发放，一旦学生办卡成功就第一时间发放给学生，不断总结经验、多方协调，力争逐步消除新生延迟发放现象的发生。  

6. 绩效自评结果  

根据项目执行情况，自评结果为99分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

暂无经验、问题和建议。  

9. 其他需说明的问题  

加强多方沟通联系，特别是利用大数据共享功能，及时准确的掌握建档立卡户学生、低保家庭、残疾家庭和特困供养等特困学生的情况，做到精准资助、应助尽助。  

项目十一  

1. 项目名称：2018-2019年中职免学费资金项目  

2. 项目基本情况  

中等职业教育免学费资助项目自2009年秋季学期起实施。免学费资助对象为中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业学生除外）。城市家庭经济困难学生比例按规定分区域确定，资助标准每生每年2000元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

中专教育1645500.00元；职高教育152600.00元；技校教育10844200.00元；合计到位资金12642300.00元。  

②项目资金执行情况。  

2019年度免除学生学费金额：中专教育1645500.00元，职高教育152600.00元；技工教育10610180.00元；合计到位资金12408280.00元。  

③项目资金管理情况。  

我校严格执行专项资金管理规定，实行学校法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校资助工作负主要责任，实行专款专用、按期接受上级部门审计、监察部门检查和社会监督。杜绝弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家助学金的行为发生。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：免学费人数覆盖率100%。  

质量指标：学生学业完成率98%  

时效指标：资金拨付发放及时率100%。  

成本指标：免学费按标准发放100%，补助标准2000元/学 年·生。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：家庭经济贫困学生覆盖率100%。  

社会效益指标：扩大中职教育规模97%，技能性人才输出率100%。  

生态效益指标：无  

可持续影响指标：教育发展可持续性100%。  

 ③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度：100%  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

免学费项目都能按绩效目标完成，实施效果良好，暂无改进措施。  

6. 绩效自评结果  

   根据项目执行情况，自评结果为99.18分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

 项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

暂无经验、问题和建议。  

9. 其他需说明的问题  

加强多方沟通联系，特别是利用大数据共享功能，及时准确的掌握建档立卡户学生、低保家庭、残疾家庭和特困供养等学生的情况，做到精准资助、应助尽助。  

项目十二  

1. 项目名称：迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助项目  

2. 项目基本情况  

迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助自2014年实施，为认真贯彻落实省委、省政府关于“对迪庆州、怒江州初、高中毕业未能继续升学的农村户籍学生开展职业教育全覆盖试点”的指示精神，进一步加大学生生活补助力度，鼓励、引导迪庆州、怒江州农村户籍（含农转城）初、高中毕业生凭初中及以上毕业证，到承担试点任务的学校就读，在执行国家中等职业教育现行免补政策的基础上，省财政对到承担试点培养任务的学校就读，并纳入普通全日制学籍管理的迪庆州、怒江州农村户籍（含农转城）学生，初中起点中职学生在校期间第一学年、第二学年，高中起点中职学生在校期间第一学年，每生每学年给予2500元的生活补助。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

我校是承担试点培养任务的学校之一，高度重视怒江州、迪庆州中等职业教育农村学生全覆盖试点工作，充分领会省委、省政府将其作为一项重要的“惠民工程”“民生工程”的精神，该项目是贯彻落实中央民族工作 会议精神的具体措施，是建设民族团结进步示范区的有力举措，是提高少数民族和民族地区劳动者素质，提升竞争力，尽快脱贫致富的有效渠道。按照云南省教育厅、云南省人社厅、云南省民族宗教事务委员会和云南省财政厅部署安排，在招生上积极宣传，入学后为充分落实政策，独立建档专门管理，资金到位及时发放。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年我校在读学生中属迪庆州、怒江州农村籍学生17人，学籍注册成功后按项目要求及时申报并拨付补助资金42500.00元。  

②项目资金执行情况。  

资金到位及时发放给学生，由于申报时有在读学生17名，随后有1名学生退学，实际发放给16名受助学生每人2500.00元的生活补助，共计发放资金40000.00元，结余2500.00元。  

③项目资金管理情况。  

按照项目要求，严格管理，专款专用，将政策落实到位。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：受助人数17人，1人退学，实际发放16人。  

质量指标：学生学业完成率94%，达到受助指标学生覆盖率100%。  

时效指标：资金拨付发放及时率100%。  

成本指标：补助标准2500元/学 年·生。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：减轻家庭经济困难学生负担90%。  

社会效益指标：长期建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制。  

生态效益指标：无  

可持续影响指标：长期促进教育持续健康发展和教育精准扶贫可持续发展。  

 ③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：受助学生满意度100%。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目未按申报情况完成是因为有一名学生入学不久退学，资金到位时早已离校，故未发放给该生，剩余资金在学校账户，待下期抵扣或是有新增迪庆州、怒江州籍学生时发放。  

整改措施：加强控辍保学工作，对于来自迪庆州怒江州农村籍学生多加关注，充分发挥项目资金作用，防范因家庭经济原因造成流失。  

6. 绩效自评结果  

从项目实施的整个过程和资金发挥的作用方面等来评价，我校自评结果为98.21分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

我校紧紧围绕项目目标，充分发挥项目资金作用，在招生方面及项目政策受助学生和家长中积极宣传，资金发放情况公示，力争落实好该项资助政策。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

由于我校来自迪庆州、怒江州的学生较少，工作开展难度不大，遇到的问题在上级部门的指导下能够很快的处理，故这方面无经验、问题和建议可进行交流。  

9. 其他需说明的问题  

随着怒江州异地搬迁工作的大力开展，部分怒江州居民搬迁至隆阳区芒宽乡移民安置点，该地和我校在同一辖区内，为我校招收更多迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助项目对象提供有力支撑，今后将加大力度宣传，多方努力，力争更多移民适龄子女接受中等职业教育，用技能终身脱贫，切断贫困代际相传，全面助力脱贫攻坚。  

项目十三  

1. 项目名称：2018年度省级青年技能人才培养工程补助资金项目  

2. 项目基本情况  

2014年5月，根据中共云南省委 云南省人民政府《关于创新体制机制加强人才工作的意见》（云发【2014】1号）精神，结合我省工作实际，云南省人力资源和社会保障厅  云南省财政厅 云南省教育厅下发了《关于云南省青年技能人才培养工程的实施意见》（云人社发【2014】90号），此项目政策自实施以来，激发了青年学生学习技能的热情，有效促进我校对高技能人才培养，弥补了我校全日制学历教育国家免学费政策针对一、二、三年级而未覆盖四年级学生的这一缺失，取得了良好的社会效益。每生每年2000元的补助，也大大改善了我校在培养高级工无第四年学费收入的现状。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

按照政策要求，将符合申报条件的学生提前申报，当审核结束后下拨的资金按免学费的方式进行使用。项目绩效自评由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年申报高技能人才培养受助学生652人，申报资金1304000.00元，该资金已全额到位。  

②项目资金执行情况。  

省级下达的2019年度青年技能人才培养资金1304000.00元，已全部按免除学费的方式冲抵652人的学费。  

③项目资金管理情况。  

我校严格执行专项资金管理规定，实行学校法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校资助工作负主要责任，实行专款专用、按期接受上级部门审计、监察部门检查和社会监督。杜绝弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家助学金的行为发生。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：受助学生652人。  

质量指标：学生学业完成率98%  

时效指标：使用及时率83.77%。  

成本指标：受助学生免学费标准2000元/学年·每生。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：无。  

社会效益指标：学生就业率98%。  

生态效益指标：无  

可持续影响指标：无  

 ③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度100%  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6. 绩效自评结果  

2019年度青年技能人才培养绩效自评结果95.86分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9. 其他需说明的问题  

由于第四年学生已外出顶岗实习，学生和老师对青年技能人才培养项目的认知度不大，以后加大宣传力度，发挥更大的社会效益。  

项目十四  

1. 项目名称：2019年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目  

2. 项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业技术和技能教育，学校加强职业技术对农村、山区的宣传教育，提高边远山区企业、合作社、村民科技知识，充分运用实地培训，对受援单位及社区村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

中央下拨的经费将由省财政厅按科技部批复的人员和经费数下达到各州（市）财政局及有关省属高等院校、科研院所等单位。各科技管理部门、有关高等院校、科研院所应及时会同同级财政部门及时将经费下达到派员单位。做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及社员、学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2019年“三区”人才支持计划科技人员专项资金100000.00元，实际到位中央资金100000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年实际使用项目资金18870.00元（该项目服务时间为2019.8.31-2020.9.1）服务期未到，前期所用资金全部用于宣传推广，选派科技人员对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标： 科技人员补助人数5人，2019年出差人次2人次以上。  

质量指标：参训人员合格率75%。  

时效指标：补助资金支出时限2019年8月31日至2020年9月1日  

成本指标：2019年资金支出18800.00元。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：增加人均收入500元以上。  

社会效益指标：带动受援单位及周边农民技能水平提高80%  

生态效益指标：受援社区、村镇、单位及周边农民认识到环保、生态环境的重要性98%。  

可持续影响指标：科技影响年限2年。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧90%。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

一是加强科技人员选派，把好质量关；二是加强督促检查，确保取得实效；三是加强扶持力度，培养出更多的本土科技人才和农村科技创业人才；四是加大力度实现未完成的预期目标。  

6. 绩效自评结果  

2019年完成了上半年的目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，2020年8月底完成所有目标任务。  

7. 结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果将作为学校年度考核资料及依据。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

运用实地培训，对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。宣传教育，达到提高边远山区企业、合作社、村民科技知识。一是加强项目管理，二是建立健全管理制度，三是提高项目资金使用效率，四是加强监督检查，确保政策执行到位，取得实效。  

9. 其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况   

（1）部门概况  

云南省保山中等专业学校，属公益二类全额拨款正处级事业单位，财务实行独立核算。年未在职在编教职工379人。  

主要职能为：面向社会提供普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和技工、预备技师等职业技能教育培训、鉴定；面向社会提供成人继续教育和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。  

学校内设机构有：党委办公室、行政办公室、组织人事处、纪检监察室、教务处、学生处、保卫处、信息处、总务处、计划财务处、团委、招生就业处、成教培训处、6大教学系部（机电信息系、车辆工程系、农财服务系、食品烹饪系、文学艺术系、联合办学部）  

（2）部门绩效目标的设立情况  

部门整体绩效目标：一是加快现代职业教育发展，优化现代职业教育布局结构，创新现代职业教育管理制度；二是加快发展继续教育，推进新型终身教育体系建设；三是深化教育领域综合改革，健全教育发展新机制；四是加强师资队伍建设，提升教育质量；五是推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；六是推进依法治教，提升教育治理水平；七是落实全面从严治党主体责任，加强和改进教育系统思想政治建设。  

部门项目绩效目标：一是加快现代职业教育发展: 深化产教融合、校企合作，着力抓好学校建设，毕业生就业率保持在98%以上。二是深化教育领域综合改革：以推进实施素质教育、培养创新人才为导向，不断提升现代教育治理能力。三是转变教育发展方式：全面实施学校德育内容建设、德育环境建设、德育机制建设评估；加强学校体卫艺和语言文字工作;加快学校设施设备的标准化建设步伐；推动落实教育精准扶贫。四是加强师资队伍建设，提升教育质量：重视教师培养培训,提升教师培养质量,完善教师管理制度。五是推进教育信息化：加快“优质资源班班通”，促进优质数字教育资源共建共享；推进信息技术与教育教学深度融合；完善教育信息化科学发展机制。六是推进依法治教：全面推进学校依法行政，深入推进依法治校，完善督导制度和监督问责机制，建立科学的教育决策机制，切实维护学校和谐稳定。七是加强和改进学校思想政治建设：加强巩固学校党、团、队建设，深入贯彻落实社会主义核心价值体系建设等。  

（3）部门整体收支情况  

云南省保山中等专业学校部门2019年度收入合计105109230.79元。其中：财政拨款收入98186185.58元，占总收入的93.41%；事业收入6923045.21元，占总收入的6.59%；与上年对比增加1904518.43元, 增长1.85%,  

云南省保山中等专业学校部门2019年度支出合计107942689.92元。其中：基本支出76061930.79元，占总支出的70.47%；项目支出31880759.13元，占总支出的29.53%；与上年对比减少3246131.78元，下降2.92%，  

2019年度结转结余1908770.32元，较2018年4742229.45元减少2833459.13元，下降59.75％。  

云南省保山中等专业学校部门2019年度支出合计107942689.92元。其中：财政拨款支出101019644.71元、其他来源资金支出6923045.21元。  

①云南省保山中等专业学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800000.00元，支出决算为163880.00元，完成预算的20.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为125197.00元，完成预算的41.73%；公务接待费支出决算为38683.00元，完成预算的10.18%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续响应省、市人民政府“三公”经费只减不增的要求，本年度严格控制“三公”经费，大力压缩经费支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少153500.29元，下降48.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少58388.60元，下降100.00%；主要原因: 一是由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动取消，二是学校不再组织赴缅培训组团，未使用因公出国（境）费，因公出国（境）费支出减少58388.60元；公务用车购置及运行费支出决算减少2586.69元，下降2.02%；公务接待费支出决算减少92525.00元，下降70.52%。主要是2019年学校认真贯彻执行厉行节约，严格控制三公经费支出，本年度公务用车运行维护费和公务接待费大幅削减。  

②公用经费：云南省保山中等专业学校部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费年初预算4587100.00元，全年实际支出4429774.99元，较年初预算减少157325.00元，主要原因是残疾人保障金缴费等年初预算在公用经费里，支出时在工资福利支出。  

③项目支出：2019年度项目支出年初预算5222229.45元，全年实际支出31880759.13元，较年初预算增加26658529.68元，造成差异的原因主要是通过上级转移支付下达的学校建设、设备购置类和学生资助类等项目资金通过预算调整下达，不列入本级年初部门预算。项目支出主要用于：1、教育支出30569585.32元，其中：职业教育27912885.32元、教育附加安排的支出2656700.00元；2、科学技术支出218870.00元；3、社会保障和就业支出1092303.81元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

① 制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一系列财务管理制度、办法，包括《云南省保山中等专业学校差旅费管理办法（试行）》、《云南省保山中等专业学校会议费管理办法（试行）》、《云南省保山中等专业学校培训费管理办法（试行）》和《云南省保山中等专业学校内部控制制度实施指导意见（试行）》等，下一步将根据部门工作职责，结合市委、市政府办2019年度印发相关办法进一步修订完善。  

② 管理逐步规范。为不断加强云南省保山中等专业学校项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年时间摸索，云南省保山中等专业学校逐步建立了一套行之有效的项目申报、审核、安排决策机制。每年9-10月向各处室、各系部征集申报项目，进入学校项目库。由云南省保山中等专业学校计划财务处进行初审、汇总，报校党委会审核后，根据项目性质按上级要求，分别填报相应的项目申报书，通过DBCS部门预算管理系统提交市教育局及市财政局筛选纳入财政支出预算项目。  

③ 加强内控制度建设。为做好云南省保山中等专业学校内控制度建设工作，在制定《云南省保山中等专业学校内部控制制度实施指导意见（试行）》的基础上，结合《云南省教育厅机关内部控制规范》手册，经过认真分析研究，围绕单位层面内部控制、业务层面内部控制和内部控制的监督与评价三个方面，从预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理以及单位总体层面出发，编制业务流程图和风险矩阵，提升学校经济活动重大风险的防范能力，初步形成行之有效的内部控制基本规范和应用指引。2019年市教育局委托学校计财处师资力量，成立全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题项目组，目前已初步形成课题成果，待广泛征求市教育内设科室及直属事业单位的意见并加以修改后在教育系统各单位查询使用。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。  

（2）自评指标体系  

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，以项目投入、过程管理、产出及效果4个一级指标为基础，细化出7个二级指标和20个三级指标。（详见云南省保山中等专业学校部门整体支出绩效自评表》）  

（3）自评组织过程  

①前期准备  

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，2019年度整体支出绩效评价工作由计划财务处牵头，各处室、各系部联合开展。  

② 组织实施  

一是由计财处牵头，各处室、各系部按要求组织各项目单位分别填报项目支出绩效自评表，并撰写项目绩效自评报告。二是计财处根据各项目管理处室、系部申报的相关材料，分项目汇总进行总体评价，并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《云南省保山中等专业学校部门整体支出绩效指标自评表》提交市教育体育局及财政绩效管理部门。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，云南省保山中等专业学校2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《云南省保山中等专业学校部门整体支出绩效评价》评分标准，综合自评得分90分，评价结果为“良”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

① 目标设定明确：一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。  

② 预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是在职人员控制率为98.96%，单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率98.55%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”较2018年度减少153500.29元，下降48.36%，主要原因是本年度云南省保山中等专业学校继续落实省、市人民政府“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费，大力压缩经费支出；“三公经费”全年支出比年初预算节约636120.00元，节约率79.52%。  

（2）过程情况分析  

① 预算执行有效：一是严格执行预算，本年度预算执行率172.28%，除跨年项目外，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年预算调整率71.28%，预算调整主要原因是在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。三是有效推进支出进度，部门支付进度率超98%，除个别项目需按教学工作在10月份以后开展项目未能如期支付外，实际支付进度均按既定支付比率完成支付。  

② 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型单位，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性的对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开单位预决算信息。  

（3）产出情况分析  

2019年云南省保山中等专业学校财政拨款收入年初预算数为52600300.00元，决算数为98186185.58元，差异数为45585885.58元，超年初预算86.66%，主要为在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。2019年财政拨款支出年初预算数为57342529.45元，决算数为101019644.71元，财政拨款决算支出按支出性质和经济分类为：基本支出69138885.58元，主要用于人员工资支出及日常公用经费（其中人员经费64709110.59元，占93.59%，日常公用经费4429774.99元，占6.41%）；项目支出31880759.13元，项目支出主要为教育支出30569585.32元，占95.89%，其他类别支出1311173.81元，占4.11%。主要用于开展教育教学管理，支持、促进整体教育事业发展。  

（4）效果情况分析  

2019年，云南省保山中等专业学校按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了学校各项工作的正常有序开展。  

4. 在的问题和整改情况  

⑴存在的问题：  

①部门年初预算和预算执行有一定差距。学校每年都从中央、省级财政获得较大额度的转移支付资金和其他项目资金，这些资金在申报预算时无法预估，因此造成部门年度预算调整率较大。  

② 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高单位实施科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

③ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

⑵ 整改情况：  

① 加快预算执行：一是加强业务指导和监督检查，对执行慢的处室和项目进度落后较多的处室及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，共同推进项目实施，督促加快支付进度。  

② 加快资金下达进度：各处室和系部根据工作和事业发展计划，做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，及时提出支付申请。做好转移支付资金拨付的前期准备，力争做到资金一旦下达，及时使用。  

5. 绩效自评结果应用  

⑴针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

⑵通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。  

⑶强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6. 主要经验及做法  

云南省保山中等专业学校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2019年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

7. 其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。