云南省保山第一中学2019年度部门决算    

 目录    

第一部分  云南省保山第一中学概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占有情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评报告    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  云南省保山第一中学概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

云南省保山第一中学主要职责为负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

2019年，在市委市政府的坚强领导下，在市教育局的直接指导下，依托于市委市政府营造的良好环境，保山一中全体师生努力奋进，朝着“成人成才、走向成功”的办学方向，办人民满意的教育，迎来保山一中教育发展的新征程，强力推进教育教学质量的提升，加强学风、师德师风、校风建设，紧跟保山市从“易罗池时代”向“青华海时代”的步伐，以学校建设，助推保山市三城建设。    

1、集团办学，推动保山教育新发展。成立保山一中教育集团，整合、优化保山教育资源，建立“视像中国”远程教育发展中心西南联络处。利用社会资源，创办航天、航空实验班。    

2、依托“沪滇”“闵保”合作项目，加强区域之间校际交流。寻求教育合力，强化教师培养力度，持开放姿态，迎保山教育新征程。加大帮扶力度，助推芒市一中升等。    

3、“大成党建”品牌引领，助力教育教学管理优化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。继续发挥党组织在党建工作中的核心引领作用，强化组织建设。完善党建工作责任体系，逐级压紧压实各级责任，打造“大成党建”品牌，提升党建基础保障。加强党风促教风、校风转变，全力推进党风廉政及师德师风建设，紧盯舆情监控，高度重视意识形态工作。    

4、打造“文创”、“科创”项目，提升学生综合素质。强化制度保障，助推素质教育。积极组织师生参加多元项目，力争赶上全国科创强校，选拔课题，积极参加省级、国家级科创项目。    

5、创新德育模式，强化层级管理。完善德育机制，形成工作合力，加强班主任队伍建设，提高德育整体水平。抓常规管理，确保德育工作落到实处，发挥主阵地作用，创新活动载体，强化学科渗透。    

6、以教学、教研为中心，深化教育模式改革。崇尚研究，学术至上，走特色化发展之路，强化教学常规，细化教学管理，全面提升教育教学质量。    

7、整体和谐推进，教学成果硕果累累。我校2019年高考情况：保山一中2019年共有900名学生参加高考，其中理科考生686人，文科考生214人。600分以上考生168人（裸分），其中文科37人，理科131人。一本（重点）上线434人，其中文科90人，理科344人，一本上线率48.33%；二本上线累计837人，二本上线率93.21%；总上线人数898人，总上线率100%（缺考2人未计入）。    

我校2019年中考情况：今年中考我校526分以上共计158人，达到保山一中分数线共计152人，以占比4.86%的参考人数，达成了隆阳区前1000名占比19.2%的优异成绩，以一样的起跑线，交出更优异的教学成果，秉承和践行“成人成才，走向成功”的办学方向。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入云南省保山第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。具体为：云南省保山第一中学。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

2019年末实有人员编制356人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制356人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员343人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。    

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

云南省保山第一中学部门2019年度收入合计127146459.23元。其中：财政拨款收入123189559.23元，占总收入的96.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3956900.00元，占总收入的3.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加51951752.73元，增长69.09%，主要原因为：    

1.2019年度政策性调资增薪等增减相抵及学生资助政策调整等，增加人员经费收入9941126.87元，其中基本工资增加1910218.47元，津贴补贴增加276161.00元，绩效工资增加2347115.25元，机关事业单位基本养老保险费减少648751.40元，职业年金缴费增加206877.76元，职工基本医疗保险缴费增加2365864.14元，公务员医疗补助缴费增加1673965.68元，其他社会保障缴费增加696869.23元，离休费增加129945元，退休费增加33416.00元，抚恤金减少196325.48元，生活补助增加12125.00元，助学金增加1011576.00元，其他对个人和家庭的补助减少37600.38元；    

2.2019年代收代拨智源小学公用经费项目资金，智源中学公用经费等项目资金，新校区建设经费增加项目收入43970350.86元；    

3. 公用经费减少收入1674325.00元；    

4. 事业收入减少285400.00元。    

二、支出决算情况说明    

云南省保山第一中学部门2019年度支出合计127146459.23元。其中：基本支出62250941.38元，占总支出的48.96%；项目支出64895517.85元，占总支出的51.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加51951752.73元，增长69.09%，主要原因为：    

1.2019年度政策性调资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等增加，增加支出9941126.87元，其中基本工资增加1910218.47元，津贴补贴增加276161.00元，绩效工资增加2347115.25元，机关事业单位基本养老保险费减少648751.40元，职业年金缴费增加206877.76元，职工基本医疗保险缴费增加2365864.14元，公务员医疗补助缴费增加1673965.68元，医疗费增加161415.6元，其他社会保障缴费增加696869.23元；    

2.2019资本性支出增加43145791.76元，其中房屋建筑物购建增加48747118.33元，办公设备购置减少146695.06元，专用设备购置减少4886470.55元，信息网络及软件购置更新减少601160.96元，其他资本性支出增加33000.00元；    

3.公用经费增加支出2618034.10元，其中办公费增加60272.35元，印刷费增加213350.58元，水费增加35037.66元，电费增加552343.74元，邮电费减少611878.19元，物业管理费减少723065.04元，差旅费减少2110.01元，维修（护）费减少962656.17元，培训费增加478751.19元，专用材料费增加67924.64元，专用燃料费增加7655.74元，工会经费增加496745.64元，劳务费增加1443252.77元，其他交通费增加253269.00元、福利费减少110520.00元，公务接待、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等增减相抵增加1395440.18元；    

4.债务利息及费用支出减少3753200.00元，其中国内债务付息减少3753200.00元。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障云南省保山第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62250941.38元。与上年对比增加6107783.08元，增长10.88%，主要原因分析：    

1.2019年度事业单位人员调资，增加人员经费基本支出8989735.73元，其中基本工资增加1910218.47元，津贴补贴增加276161.00元，绩效工资增加2347115.25元，机关事业单位基本养老保险费减少648751.40元，职业年金缴费增加206877.76元，职工基本医疗保险缴费增加2365864.14元，公务员医疗补助缴费增加1673965.68元，医疗费增加161415.60元，其他社会保障缴费增加696869.23元；    

2.公用经费减少支出2611107.73元，其中办公费减少310007.42元，印刷费增加167583.50元，水费减少529726.74元，电费增加63503.98元，邮电费减少274664.35元，物业管理费减少723065.04元，差旅费减少109189.22元，维修（护）费减少1018013.57元，培训费减少217524.67元，专用材料费减少31897.46元，专用燃料费减少73009.06元，劳务费增加331461.39元，工会经费增加496745.64元，其他交通费增加103769.00元、福利费减少110520.00元，公务接待、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等增减相抵增加295024.29元；    

3.对个人和家庭的补助增加43191.14元，其中离休费129945.00元，退休费33416.00元，抚恤金减少196325.48元，生活补助增加12125.00元，助学金增加103376.00元，奖励金减少1745.00元，其他对个人和家庭的补助减少37600.38元；    

4.2019年办公设备及专用设备购置资金减少314036.06元；    

其中：基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出为57972204.37元，占基本支出的93.13%，年均人员支出约169015.17元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为4278737.01元，占基本支出的6.87%，年人均公用支出达12474.45元。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障云南省保山第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64895517.85元。与上年对比增加45843969.65元，增长240.63%，主要原因分析：    

2019年项目资金增加支出增加支出45843969.65元，资本性支出增加43459827.82元，其中房屋建筑物购建增加48747118.33元，办公设备购置增加7311.00元，专用设备购置减少4726440.55元，信息网络及软件购置更新减少601160.96元，其他资本性支出增加33000.00元；国内债务付息减少3753200.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

云南省保山第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出123089559.23元,占本年支出合计的96.81%。与上年对比增加52137152.73元，增长73.48%，主要原因分析：    

1.2019年度事业单位人员调资，增加机关事业单位基本养老保险缴费等，增加收入7367660.76元，其中基本工资增加1910218.47元，津贴补贴增加276161.00元，绩效工资增加1095239.53元，机关事业单位基本养老保险费减少648751.40元，职业年金缴费增加206877.76元，职工基本医疗保险缴费增加2365864.14元，公务员医疗补助缴费增加1673965.68元，医疗费增加161415.6元，其他社会保障缴费增加488085.58元；    

2.公用经费增加支出3554816.83元，其中办公费增加198801.98元，印刷费增加213350.58元，水费增加158106.36元，电费增加552343.74元，邮电费减少611878.19元，物业管理费减少605218.86元，差旅费减少2110.01元，维修（护）费减少367384.00元，培训费增加478751.19元，专用材料费增加176199.44元，专用燃料费增加36600.32元，工会经费增加496745.64元，劳务费增加1386723.37元，其他交通费增加253269元、福利费减少110520元，公务接待、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等增减相抵增加1276816.25元；    

3.对个人和家庭的补助增加951391.14元，其中离休费129945.00元，退休费33416.00元，抚恤金减少196325.48元，生活补助增加12125.00元，助学金增加1011576.00元，奖励金减少1745.00元，其他对个人和家庭的补助减少37600.38元；    

4.2019资本性支出增加44016484.00元，其中房屋建筑物购建增加49484066.53元，办公设备购置减少28559元，专用设备购置减少4837862.57元，信息网络及软件购置更新减少601160.96元；    

5.债务利息及费用支出减少3753200.00元，其中国内债务付息减少3753200.00元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出111759563.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.80%。主要用于：普通教育支出111755963.55元，其中小学教育950500.00元，初中教育8343871.00元，高中教育102461592.55元，特殊学校教育3600.00元。    

6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他科学技术普及支出3000.00元    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出7035315.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于：行政事业单位离退休支出5882501.86元，其中事业单位离退休520404.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5105997.60元，机关事业单位职业年金缴费支出206877.76元，其他行政事业单位离退休49222.00元；死亡抚恤1152813.52元。    

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出4202665.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于行政事业单位医疗4202665.68元，其中行政单位医疗210000.00元，事业单位医疗2318700.00元，公务员医疗补助1673965.68元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出62014.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区支出62014.62元。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

云南省保山第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000.00元，支出决算为129391.00元，完成预算的86.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为80375.00元，完成预算的53.58%；公务接待费支出决算为49016.00元，完成预算的32.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：    

（1）因公出国（境）费支出0.00元，使用因公出国（境）费预算资金0元；    

（2）公务用车购置费支出0.00元，公务用车购置费预算资金0.00元；    

（3）公务用车运行维护费支出80375.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金19625.00元；    

（4）公务接待费支出49016.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金984.00元。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4952.00元，下降3.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5511.00元，减少6.42%；公务接待费支出决算增加559.00元，增长1.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严格控制公务接待审批及公务用车审批，压缩公务接待及公务用车运行费支出。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出80375.00元，占62.12%；公务接待费支出49016.00元，占37.88%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出80375.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出80375.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于接送教师培训及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出49016.00元。其中：    

国内接待费支出49016.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次1957人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

云南省保山第一中学为为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，云南省保山第一中学部门资产总额500627878.06元，其中：流动资产60577949.62元，固定资产376853184.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产63196743.80元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99163204.80元，其中:流动资产减少89440778.08元，固定资产增加20949725.42元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加63196743.80元，其他资产未发生增减。减少房屋构筑物27939.14平方米，账面原值102225319.84元；处置车辆1辆，账面原值350480.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋80667.07平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入3449464.14元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额1031750.00元,其中：政府采购货物支出1031750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1031750.00元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

项目一：    

（一）项目绩效自评报告    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年新校区一号报告厅LED电子显示屏安装项目经费    

2.项目基本情况    

保山一中一号报告厅是学校开展教育教学和校内外培训、会议交流的重要场地，为了更好地开展日常的培训宣传、会议交流工作，使授课老师更容易传达知识，申请预算安排一号报告厅LED电子显示屏安装项目经费500000.00元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算500000.00元。到位资金334652.00元，资金到位率66.94%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行334652.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金用于新校区一号报告厅LED电子显示屏购置安装支出，主要用于专用设备购置334652.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。    

项目完成率100%，完成新校区一号报告厅LED显示屏安装1套，设备验收合格率100%，有效促进学校教育教学质量不断提高。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，对学校教育教学质量不断提高的促进作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

使用人员满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

2019年投入项目财政资金500000.00元，年度内执行334652.00元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额165348.00元，项目用自有资金垫付实施完成，调减收回资金已申请财政次年重新安排项目下达170000.00元。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）多措并举，提高项目资金使用效率，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。    

（2）根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。    

（3）加大监督检查力度，确保政策执行到位。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二:    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年市级名师工作室、名校长工作室建设培训项目经费    

2.项目基本情况：    

为加大教师各类培训力度，提高教师整体素养，充分发挥名师在教师队伍建设中的辐射引领和示范作用，申请预算安排教师培训项目经费60000.00元，用于学校两个名师工作室建设、活动补助。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算60000.00元。到位资金60000.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行60000.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金用于学校两个市级名师工作室建设、活动补助支出，主要用于其他商品和服务支出60000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，建成、提升英语、数学学科名师工作室2间，有效促进专业教师师资队伍建设。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，对专业师资队伍建设的促进作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

教职工满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三:    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年校园安保及其他运转项目经费    

2.项目基本情况：    

为进一步加强学校安全防范工作，提升校园安全管理水平，深化“平安校园”创建工作，确保校园的安全和稳定。申请预算安排项目经费1600000.00元，用于学校新校区校园安保及其他运转补助支出。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算1600000.00元。到位资金1600000.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行1600000.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金用于学校聘用保安、保洁、宿管人员及中水处理支出，主要用于劳务费支出1600000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，聘用保安、保洁及宿管人员超45人人，日处理污水超70吨，确保中水处理质量达标，增加安保、后勤人员就业岗位超40个。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，聘请保安、保洁及宿管人员，对干净、整治校园教学环境的促进作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

师生满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目四:    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年东城区教师公交专线补助经费    

2.项目基本情况：    

2016年8月底学校整体搬迁到东城新校区，为保证教职工正常上下班，更好的完成教学任务，自2019年起结合东城区院校出行需求，将教师专线进行优化，专线优化后途径保山第一中学、保山一中智源中学、智源小学、保山中医药高等专科学校、保山技师学院5所院校。公交公司运行6.2米—8.5米公交车2辆，单边里程增至16千米。乘车人按规定投币或刷卡，扣除乘车人支付费用后，按每年给予10个月补助，即100000.00元/年/辆，2辆车合计200000.00元。用于补助保山公交集团公司开通教师公交专线支出，为教职工上班、学生上学提供交通便利，加强绩效管理，服务教育改革和发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算200000.00元。到位资金200000.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行200000.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金用于补助保山公交集团公司开通教师公交专线支出，主要用于其他交通费用支出200000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，开通公交专线2车次，日运行班次超10趟次，有效保障教职工、学生出行。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，对教职工出行的保障作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

教职工满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目五:    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年新校区运转补助经费    

2.项目基本情况：    

保山一中自搬入新校区后，运行成本有所提高，申请用学校收取的非税收入3000000.00元承担后勤服务支出。项目实施后优化校园环境，保障校园安全，确保学校教育教学工作的正常开展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算3000000.00元。到位资金3000000.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行3000000.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金用于承担学校后勤服务，保障学校教育教学运转支出，主要用于办公费340636.27元，印刷费380934.08元，水费91316.80元，电费147224.00元，邮电费75298.02元，差旅费131299.23元，维修（护）费55357.40元，培训费281102.03元，专用材料费305148.10元，专用燃料费80664.80元，劳务费729735.38元，其他交通费用29500.00元，其他商品和服务支出351783.89元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，2019年资金使用完成率100%，极大改善学校办学条件。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，对办学环境的改善作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

师生满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目六:    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年新高考选课走班系统及教室配备项目经费    

2.项目基本情况：    

根据《云南省教育厅云南省财政厅关于公布新增普通高中综合改革试点学校名单的通知》（云教发〔2018〕95号）精神，保山一中于2018年7月被云南省教育厅、财政厅确认为第二批新高考选课走班试点学校，为完成新高考改革工作，申请预算安排项目经费420000.00元，用于购买选课、智能分班排课、综合素质评价、成绩管理、走班管理等综合新高考管理系统及教室配备。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算420000.00元。到位资金420000.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行420000.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金用于购买选课走班、排课系统，并对在职教职工全员培训和部分人员专门培训支出，主要用于专用设备购置420000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，购置选课走班排课系统、考勤系统2套，设备验收合格率100%，有效提高学校教育教学质量。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，对教职工教学能力提升的促进作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

师生满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目七:    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年新校区建设补助资金    

2.项目基本情况：    

保山一中新校区建设占地257亩，建筑面积120006.88平方米，总投资5.6亿元，市委市政府决定由学校承担1亿元，2019年预算安排50000000.00元和租赁老校区租赁费用于支付新校区建设工程款，项目实施后保障2019年按时支付工程款，保证教育教学工作正常开展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算50000000.00元。到位资金50000000.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行50000000.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金用于支付新校区建设支出，主要用于房屋建筑物购建50000000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，保障新校区校舍建筑面积120006.88平方米，校舍建筑和教学设备验收合格率达标，确保新校区顺利投入使用。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，确保新校区全部投入使用。    

③满意度指标完成情况    

师生满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目八：    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年航空航天实验班专项经费    

2.项目基本情况：    

学校2019年9月招收飞行实验班50人、航天实验班100人，申请项目经费300000.00元，用于航空航天实验班专项经费。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算300000.00元。到位资金300000.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行300000.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金用于开展航天实验班教育教学支出，主要用于专用材料费54578.00元，其他商品和服务支出62190.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，招收1个飞行班、2个航天班，为航空航天事业发展储备有生力量。各项指标完成效果达标。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，为我国航空航天技术的发展培育一批有生力量的促进作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

学生满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目九：    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年教育对外交流合作经费    

2.项目基本情况：    

2019年预算安排学校教育对外交流合作经费415173.83元，用于学校搭建以上海市七宝中学帮扶交流合作为龙头，北京一零一中学对接帮扶为辅助，“视像中国”项目交流合作为拓展的教育对外交流格局项目支出。坚持“走出去，请进来”方针，派教职工外出学习交流，并邀请全国知名专家、学者到我校进行交流活动。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算415173.83元，到位资金415173.83元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行415173.83元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出415173.83元，主要用于培训费415173.83元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，全年组织开展培训16次，有效提升学校教研水平和教学质量。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，对专业师资队伍建设的促进作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

教职工满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十：    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年基层科普行动计划资金    

2.项目基本情况：    

2019年预算安排学校基层科普行动计划资金30000.00元，用于学校科创中心科普实验器材，项目实施后使学生具备基本科学素质了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神。提高初、高中学生科学素质，对于增强学生获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算30000.00元，到位资金30000.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行30000.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出30000.00元，主要用于专用材料费30000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，购置达芬奇狂想体验包15套，设备验收合格率100%，有效促进学生科学素养不断提高，有效提高学生学习科学的兴趣。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，使学生具备基本科学素质，对学生学习科学兴趣的促进作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

师生满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十一：    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年市级分成体彩公益金支出    

2.项目基本情况：    

2019年安排学校市级分成体彩公益金100000.00元，用于保山一中职工之家建设体育器材购置，不断增强教职工体质，提高教职工健康水平。对提高教职工素质、丰富教职工精神文化生活和促进社会和谐文明具有十分重要的意义。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算100000.00元，到位资金100000.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行100000.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出100000.00元，主要用于专用设备购置100000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，建成职工之家1个，购置健身设备14台，有效增强教职工体质。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，对教职工健康体质提升促进作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

教职工满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十二：    

1.项目名称：云南省保山第一中学、智源小学、智源初级中学2019年营养改善计划资金    

2.项目基本情况：    

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，结合云南省关于接收区域布局调整进城就读学生营养改善计划实施要求，按4元/生•天的补助标准向在校区域布局调整进城就读学生提供营养补助。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算1920000.00元，到位资金1920000.00元，其中保山一中860800.00元，智源小学405600.00元，智源初级中学653600.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行1920000.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出1920000.00元，主要用于助学金1920000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，提供营养改善计划餐食2284人，其中保山一中1076人，智源小学507人，智源初级中学701人；建档立卡贫困学生覆盖率100%；人均补助标准达800元/年；资金使用规范率超95%；食品安全达标；不断提升义务教育学生身体素质；补助对象对政策知晓率超95%。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，使用规范率超95%，补助对象对政策的知晓率超95%，对义务教育学生身体素质提升的促进作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

学生和家长满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

资金拨付智源初级中学后，因学年间受益学生对象减少，本年结余资金92400.00元，结余资金滚存2020年使用。    

项目十三：    

1.项目名称：云南省保山第一中学、智源小学、智源初级中学2019年城乡义教公用经费资金    

2.项目基本情况：    

根据《保山市城乡义务教育学校公用经费资金管理实施细则》（保财教〔2017〕321号）精神，保山一中、智源小学和智源初级中学义务教育阶段学生纳入城乡义务教育学校公用经费保障范围，免除学生学杂费，按初中800元/生•年、小学600元/生•年，寄宿学生增加200元/生•年的标准补助学校公用经费，2019年预算补助学校公用经费2565400.00元，下达补助名额3227人。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算2565400.00元，到位资金2565400.00元，其中保山一中1393400.00元，智源小学415100.00元，智源初级中学756900.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行2565400.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出2565400.00元，主要用于办公费29643.50元，水费463847.60元，电费341615.76元，邮电费129088.14元，专用材料费40096.00，劳务费382056.00元，其他商品和服务支出1179053.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，补助义务教育学生3227人，其中保山一中1758人，智源小学652人，智源初级中学817人；补助范围占在校学生比例100%；初中人均补助标准达800元/年，小学人均补助标准达600元/年，寄宿生人均增加补助标准达200元/年；资金到位率100%；九年义务教育巩固率超93%；补助对象对政策知晓率超95%；义务教育免费年限9年。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，九年义务教育巩固率超93%，补助对象对政策的知晓度100%，义务教育免费年限达9年。    

③满意度指标完成情况    

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十四：    

1.项目名称：云南省保山第一中学、智源小学2019年特殊教育公用经费资金    

2.项目基本情况：    

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，保山一中、智源小学义务教育阶段随班就读学生纳入特殊教育公用经费保障范围，按6000元/生•年的标准补助学校公用经费，2019年预算补助学校公用经费18000.00元，下达补助名额3人。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算18000.00元，到位资金18000.00元，其中保山一中12000.00元，智源小学6000.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行18000.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出18000.00元，主要用于水费9600.00元，邮电费2400.00元，其他商品和服务支出6000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，补助义务教育随班就读学生3人，其中保山一中2人，智源小学1人；补助范围占在校学生比例100%；补助标准达标率100%；残疾儿童入学率超95%；补助对象对政策知晓率超95%。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，残疾儿童入学率达95%以上，补助对象对政策的知晓度超90%。    

③满意度指标完成情况    

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十五：    

1.项目名称：云南省保山第一中学、智源小学、智源初级中学2019年城乡义教困难生活费资金（贫困寄宿生补助）    

2.项目基本情况：    

根据《保山市城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金管理实施细则》（保财教〔2017〕320号）精神，保山一中、智源小学和智源初级中学义务教育阶段家庭经济困难学生纳入城乡义教困难学生生活费补助范围，自2019年秋季学期起，调整按寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生：小学1000元/生•学年，初中1250元/生•学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生：小学500元/生•学年，初中625元/生•学年；特殊教育学生1250元/生•学年的标准补助生活费。2019年预算补助生活费719400.00元，资助974人，其中保山一中129100.00元，资助155人，智源小学125000.00元，资助201人，智源初级中学465300.00元，资助618人。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算719400.00元，到位资金719400.00元，其中保山一中129100.00元，智源小学125000.00元，智源初级中学465300.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行719400.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出719400.00元，主要用于助学金719400.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，全年完成资助义务教育学生812人，其中保山一中155人，智源小学201人，智源初级中学456人；建档立卡学生覆盖率100%；资金到位率100%；初中寄宿生人均补助标准达1250元/年，小学寄宿生人均补助标准达1000元/年，初中非寄宿生人均补助标准达625元/年，小学非寄宿生人均补助标准达500元/年；九年义务教育巩固率超93%；补助对象对政策知晓率100%；义务教育资助年限9年。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，九年义务教育巩固率超93%，补助对象对政策的知晓度达100%，义务教育困难学生补助年限达9年。    

③满意度指标完成情况    

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

资金拨付智源小学后，因学年间受益学生对象减少，本年结余资金8550.00元，拨付智源初级中学后，因学年间受益学生对象减少，本年结余资金162500.00元，结余资金滚存2020年使用。    

项目十六：    

1.项目名称：云南省保山第一中学、智源高级中学2019年普通高中学校生均公用经费（政府购买学位）资金    

2.项目基本情况：    

根据《保山市财政局保山市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（保财教〔2017〕180号）精神，保山一中高中部在校生（含智源高级中学2019年政府购买学位200人）纳入生均公用经费财政拨款补助范围，按1200元/生•年的标准核拨普通高中学生生均公用经费，2019年项目预算补助公用经费755500.00元，下达补助名额2607人（校本部2407人，智源高级中学政府购买学位200人）。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算755500.00元，到位资金755500.00元，其中保山一中563500.00元（不含年初部门预算基本支出安排市级配套2310700.00元），智源高级中学192000.00元（学校年初事业统计报表漏报政府购买学位人数，本年未安排省级资金），资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行755500.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出755500.00元，主要用于其他商品和服务支出192000.00元，办公设备购置30809.00元，专用设备购置532691.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，全年补助普通高中学生2607人，其中保山一中2407人，智源高级中学政府购买学位200人；公办普通高中在校学生公用经费覆盖率100%；公用经费人均补助标准达1200元/年；资金到位率100%；补助对象对政策知晓率100%；普通高中补助年限3年。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，补助对象对政策的知晓度达100%，普通高中公用经费补助年限3年。    

③满意度指标完成情况    

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十七：    

1.项目名称：云南省保山第一中学、智源高级中学2019年普通高中国家助学金    

2.项目基本情况：    

根据《保山市建档立卡贫困户学生精准资助实施方案》（保政教发〔2017〕232号）精神，对普通高中家庭经济困难学生给予国家助学金资助，其中，对普通高中建档立卡贫困户学生优先按每生每年2500元标准给予一等国家助学金资助。保山一中、智源高级中学纳入资助范围，全年预算资金1755200.00元，资助842人，其中保山一中1318000.00元，资助630人，智源高级中学437200.00元，资助212人。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算1755200.00元，到位资金1755200.00元，其中保山一中1318000.00元，智源高级中学437200.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行1755200.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出1755200.00元，主要用于助学金1755200.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，全年资助普通高中学生1337人，其中保山一中795人，智源高级中学政府购买学位542人；建档立卡学生覆盖率100%；资助人数占在校生比例超30%；人均资助标准达2000元/年；资金到位率100%；补助对象对政策知晓率100%；普通高中资助年限3年。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，补助对象对政策的知晓度达100%，普通高中助学金资助年限达3年。    

③满意度指标完成情况    

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十八：    

1.项目名称：云南省保山第一中学、智源高级中学2019年普通高中建档立卡等贫困学生免学杂费资金    

2.项目基本情况：    

根据《保山市建档立卡贫困户学生精准资助实施方案》（保政教发〔2017〕232号）精神，自2016年秋季学期起，免除公办学校普通高中建档立卡贫困户学生学杂费。对民办学校，按照当地同类型公办学校免学杂费标准给予补助，学杂费高出公办学校免学杂费标准的部分可以按规定继续向学生收取。保山一中高中部建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生和残疾学生纳入普通高中免学杂费资助范围，按校本部1400元/生•年、智源高级中学800元/生•年的标准补助学校公用经费，免除学生学杂费，全年预算补助资金215600.00元，免学杂费人数166人，其中保山一中193200.00元，免学杂费138人，智源高级中学22400.00元，免学杂费28人。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算215600.00元，到位资金215600.00元，其中保山一中193200.00元，智源高级中学22400.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行215600.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出215600.00元，主要用于助学金215600.00元（退还已收学生学杂费）。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，全年资助普通高中学生226人，其中保山一中141人，智源高级中学政府购买学位85人；补助对象覆盖率100%；补助标准达标率100%；补助资金发放及时率100%；资金当年到位率100%；补助对象对政策知晓率100%；减轻家庭经济贫困高中学生负担效果明显；普通高中资助年限3年。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，补助对象对政策的知晓度达100%，减轻贫困学生家庭经济负担效果明显，普通高中学生资助年限达3年。    

③满意度指标完成情况    

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十九：    

1.项目名称：云南省保山第一中学、智源高级中学2019年普通高中建档立卡贫困学生生活费补助    

2.项目基本情况：    

根据《保山市建档立卡贫困户学生精准资助实施方案》（保政教发〔2017〕232号）精神，自2016年秋季学期起，对普通高中建档立卡贫困户学生按每生每年2500.00元给予生活费补助。保山一中、智源高级中学建档立卡家庭经济困难学生纳入普通高中生活费补助范围，全年预算资金406300.00元，资助144人，其中保山一中306300.00元，资助116人，智源高级中学100000.00元，资助28人。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算406300.00元，到位资金406300.00元，其中保山一中306300.00元，智源高级中学100000.00元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行406300.00元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出406300.00元，主要用于助学金406300.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，全年资助普通高中学生195人，其中保山一中116人，智源高级中学政府购买学位79人；受助学生准确率100%；补助标准达标率100%；补助资金发放及时率100%；资金当年到位率100%；100%缓解学生家庭经济困难；人群知晓率超90%；对社会、经济发展可持续影响100%。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，缓解贫困学生家庭经济困难、对社会经济发展可持续影响效果明显。    

③满意度指标完成情况    

群众满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

资金拨付智源高级中学后，因学年间受益学生对象减少，本年结余资金1250.00元，结余资金滚存2020年使用。    

项目二十：    

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年教育经费返还收入经费    

2.项目基本情况：    

根据财政核算规定，使用教育经费返回收入安排经费，购置办公设备等改善办学条件。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。    

项目资金预算80292.02元，到位资金80292.02元，资金到位率100%。    

②项目资金执行情况。    

2019年度项目资金实际执行80292.02元，执行率100%。    

执行情况：项目资金全年支出80292.02元，主要用于办公设备购置35870.00元，专用设备购置11422.02元，其他资本性支出33000.00元。    

③项目资金管理情况。    

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况    

项目完成率100%，设施设备验收合格率100%，投入非税收入资金、节约当年公用经费80292.02元，改善办公条件效果明显。    

②效益指标完成情况    

项目资金到位率100%，对学校教育改革与发展可持续影响的促进作用效果明显。    

③满意度指标完成情况    

工作人员满意度超90%，达到预期目标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

无。    

9.其他需说明的问题    

无。    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

1.部门名称：云南省保山第一中学    

2.部门基本情况    

（1）部门概况    

负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，推进基础教育发展。    

（2）部门绩效目标的设立情况    

促进教育事业发展，负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。坚持教育的公益性和普惠性，保障公民依法享有接受良好教育的机会，教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。建设高素质教师队伍，加强师德建，设提高教师业务水平。社会公众和服务对象满意度达到90%以上。    

（3）部门整体收支情况    

2019年度收入合计127146459.23元。其中：财政拨款收入124089559.23元，占总收入的96.89%；事业收入3956900元，占总收入的3.11%；与上年对比增加51951752.73元，增长69.89%。2019年度支出合计127146459.23元。其中：基本支出62250941.38元，占总支出的48.96%；项目支出64895517.85元，占总支出的51.04%。    

（4）部门预算管理制度建设情况    

严格执行学校内控制度及财务管理制度，项目资金的使用有完整审批程序和手续。严格按照“三重一大”办法的规定推进项目工作保障资金使用合法合规。学校制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，学校各部门执行使用。    

3.绩效自评工作情况    

（1）绩效自评目的    

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理。    

（2）自评指标体系    

本校主要参照部门绩效自评情况参照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较法等。    

（3）自评组织过程    

2019年的部门整体财政支出绩效评价工作依然是由学校主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。    

4.评价情况分析及综合评价结论    

（1）投入情况分析    

2019年度收入合计127146459.23元。其中：财政拨款收入124089559.23元，占总收入的96.89%；事业收入3956900元，占总收入的3.11%；与上年对比增加51951752.73元，增长69.89%。2019年度支出合计127146459.23元。其中：基本支出62250941.38元，占总支出的48.96%；项目支出64895517.85元，占总支出的51.04%。    

（2）过程情况分析    

一是严格执行预算，本年度预算执行率100%，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年预算调整率69.09%，预算调整主要原因是在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。三是有效推进支出进度，部门支付进度率100%。实际支付进度按既定支付比率支付。    

为加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，展了大量工作。具体包括：一是适时、有针对性的对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。    

（3）产出情况分析    

保山一中2019年共有900名学生参加高考，其中理科考生686人，文科考生214人。600分以上考生168人（裸分），其中：文科37人，理科131人。一本（重点）上线434人，其中文科90人，理科344人，一本上线率48.33%；二本上线累计837人，二本上线率93.21%；总上线人数898人，总上线率100%。    

今年中考我校526分以上共计158人，达到保山一中分数线共计152人，以占比4.86%的参考人数，达成了隆阳区前1000名占比19.2%的优异成绩，以一样的起跑线，交出更优异的教学成果，秉承和践行“成人成才，走向成功”的办学方向。    

（4）效果情况分析    

2019年，保山一中按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了教学各项工作的正常有序开展。    

5.存在的问题和整改情况    

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。    

6.绩效自评结果应用    

针对学校在绩效评价中发现的问题，及时调整和优化资金使用，合理调配资源，强化预算执行力度，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。一是及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。二是充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。三是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。    

7.主要经验及做法    

学校加强组织领导，高度重视预算绩效评价工作。强化制度建设，完善预算绩效评价体系注重宣传教育，不断提高思想认识和业务素质。    

8.其他需说明的情况    

无    

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表    

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。