保山市关爱学校2019年度部门决算目录

第一部分 保山市关爱学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市关爱学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

特殊教育是教育的重要组成部分，特殊学校教育校办学职能主要体现在以下几个方面：

1. 承担全市听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

2. 按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

4. 组织教育教学研究活动，提出全市特殊教育改革与发展的建议。

5. 为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

6. 对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

7. 协助市残联做好全市0～6周岁各类残疾儿童康复训生正确运用康复设备和器具。

8. 完善管理制度，建立起一套适合特殊教育学校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，我校在保山市教育体育局的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕学校工作目标，全体教职工以饱满的热情，辛勤的努力，真诚的爱心，无私的奉献，培育着每一个残障学生，使不同程度、不同层次的残障学生都得到全面发展，努力办好人民满意的特殊教育。

1. 加强政治理论学习，努力提高教职工思想政治理论素养

一年来，我校始终坚持以理论学习为基础，处理好工学矛盾，端正学风，认真学习和体会党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，重温党和国家的若干重要文献，中央“八项”规定和各级廉洁自律的相关规定，切实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步提高“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，认清形势，理清思路，明确努力的方向。不断汲取新知识、新思想、新观念，以党的理论和政策指导工作实践，忠诚党的特殊教育事业，勇于担当，切实转变工作作风，为办好人民满意的特殊教育不懈努力。积极组织教职工参加业务培训，提高工作能力和业务水平。

2. 加强领导，健全体制，认真落实党风廉政建设责任制

认真落实党风廉政建设责任制，贯彻党要管党、全面从严治党的方针。学校党支部认真抓好学校党风廉政建设，贯彻落实责任制，坚持两手抓、两手硬，把党风廉政建设工作列入重要议事日程，纳入基层党组织建设和业务统筹之中，与学校常规工作同研究、同部署、同落实。时刻要求教职工做到勤奋好学，学以致用；顾全大局，令行禁止；发扬民主，团结干事；生活正派，情趣健康。扎扎实实履行好岗位职责，管好自己，调动学校各方面力量推动学校的发展。

⑴ 明确分工，理清责任。根据学校工作实际，明确一级领导班子具体负责的工作，校长全面主持学校工作，书记分管党支部工作、安全工作、学生处、师德师风教育工作；赵副校长分管教学、德育、招生就业工作；蒋副校长分管后勤、财务、总务工作，分工协调。一方面严格要求班子成员，自觉遵守中央八项规定相关要求，自觉执行廉洁从教相关规定，以身作则，注重言传身教，带好管好队伍；另一方面，落实班子成员“一岗双责”，切实负责分管工作及各办公室的党风廉政建设，要求各办公室负责人既抓好业务工作，又抓好党风廉政建设，做到人人知纪，人人负责，廉洁自律。

⑵ 强化服务意识，切实维护师生的合法权益。把努力办好人民满意的特殊教育作为谋划思路、制定管理制度的出发点和落脚点。积极推进班子成员任课制度，深入班级，深入教学第一线，了解学生情况，知晓教师的工作，使出台的各项管理制度符合实际需要。在日常公务中，注重服务型组织建设，利用通讯工具与学生家长、教职工进行沟通交流，对他们提出的意见和建议虚心接受、积极采纳。

⑶ 民主决策，让权力在阳光下运行。学校重大事项都在班子会上讨论通过，在全校教职工大会上通报。学校工程和办公用品采购按规范审批管理，加大公开、透明力度，制定了《保山市关爱学校办公用品采购办法》，成立了以后勤副校长分管，以总务主任、工会主席和教职工代表组成的五人采购小组，学校所有用品和工程建设均由采购小组负责，分管领导审核签批，做到审批条件公开、程序公开、结果公开，主动接受教职工监督。

⑷ 制定符合校情的管理制度，使日常工作有章可循。坚持民主集中制，加强领导班子建设，贯彻落实规章制度，使日常管理规范化、程序化。在原管理制度的基础上，制定了《保山市关爱学校教职工工作考核办法》、《保山市关爱学校绩效工资分配方案》、《保山市关爱学校教职工岗位聘用及职务评审考核方案》、《保山市关爱学校考勤制度》、《班主任考核制度》、《学校工会工作制度》、《保山市关爱学校考核小组成员名单》等七个管理方案，经全体教职工充分讨论修改，并在教代会上一致通过实施。做到了用健全的制度管权、管事、管人。

⑸ 厉行节约，严格执行预算。严格按照《保山市关爱学校差旅费管理办法》的相关规定审批差旅费标准。在“三公经费”中严格管理和审批，杜绝一切不正当、不合理的开支。

3. 加强组织协调，密切各部门配合，推进学校科学发展

⑴ 加大宣传力度，各类残疾人教育协调发展。一是积极与电视台协调，制作招生宣传片，让全市人民知道有这么一所残疾人教育学校。二是我校招就办组织相关力量，在各县残联的协助下，到各乡镇中心校、中学了解残疾学生情况，动员残障学生入学。本年度招收义务教育阶段残障学生39人，职业高中17人；三是努力办好职业高中，在原有的玉石加工、计算机、陶艺、中医药保健按摩四个专业后，又通过校企合作与保山市院派南红有限公司签订了合作协议，利用企业的资源，加强学生技能培训，解决学生的实习岗位和就业岗位。

⑵ 加强德育工作，培养学生自主生活能力。进一步加强学校德育工作，认真组织开展未成年人思想道德建设活动，增设晨会课，培养学生的文明礼仪行为。全校教职工齐抓共管学生文明礼仪和行为养成教育。从节约水电、捡起脚下的废纸开始。倡导“做有样、坐有相、行有规、言有范”，班主任每周在主题班会日对学生执行常规情况检查评比。学校还针对节假日和季节特点强化学生的传统文化、爱国主义，遵纪守法、诚实守信、勤俭节约、团结友善等基本道德教育，提高学生的文明自律水平，帮助学生学会做人。

⑶ 根据特殊教育提升计划中对融合教育提出的基本要求，为提高特殊儿童的生活自理能力和社会认知水平，我校也一直在这方面做不断地尝试和努力。一是走出去。每个学期学校都会组织两次社会实践活动，由各班主任根据自己班级的教学情况、学生的实际需要出发组织学生到校外参加各类社会实践活动，体验生活；在活动中老师们带领孩子遵守交通规则，认识红绿灯，让学生学以致用，用心感受社会的发展、生活的美好和社会各界的关心和帮助，二是请进来。每年学校都会有志愿者协会、社会爱心团体、党政机关或是大学生等会来学校进行各种形式的爱心慰问活动或者联谊活动，他们带来了党和政府的温暖也带来了新鲜的气息，学生们和他们一起游戏，同欢乐共成长。

4. 加强教师队伍建设，提高教师专业素质

一是以向张桂梅老师学习为契机，广泛开展师德师风主题教育活动，加强教师职业理想和职业道德教育，提高思想政治素质和职业道德水平。二是把教师的职业道德纳入教职工的工作考核中，考核结果作为评优评先、专业技术职务晋升、绩效工资分配的重要依据。三是千方百计加强教师能力的培养，建立内部激励机制和教学帮扶制度，注重学科带头人和骨干教师的培养，现有市级学科带头人13人，市级骨干教师 8人，通过努力，我校教师队伍呈现出以老带新、以强带弱的相互协作的教学风气，教师队伍的整体素质得以提高。四是加大培训力度，积极参加省教育厅、省残联组织的“特殊教育师资培训”，其中10人参加全员培训，2人参加“通用手语”和“通用盲文”骨干教师培训，1人参加全国听力语言康复专业技术人员轮训，1人云南省特殊教育送教上门师资培训；有2位教师参加了由教育部承办的聋校、盲校新课标的学习培训；有2人参加了中国听力语言康复中心组织的听障儿童常见语言障碍的评估、诊断、治疗；学校的蒙氏教学小组和个别化小组，分别将北京和昆明学院的老师请来到校学习培训。同时，还利用假期组织了教职工到温州特校考察学习学校管理、学生管理、班级管理、教学管理、学校信息化建设。通过各种培训学习，开阔了教职工的视野，提高了教职工的业务能力。

5. 教育科研工作全面加强

一是国家级重点课题《特色特殊教育学校创建与特教学校发展艺术教育特色的实践与研究》和市级重点课题《特色特殊教育学校创建与提高智障学生生活适应能力的实践与研究》已经结题，顺利通过了验收，并成功申报了市级课题《特殊儿童个别化教育教学的实践探索》和《特殊儿童言语康复训练的有效性研究》。二是教师积极撰写研究性论文并发表，其中，在“云南省第二届特殊教育论文大赛”中，获一等奖 1人，二等奖17人，三等奖4人；“第十五届云南教育工作者优秀论文”大赛中，获一等奖1人，二等奖4人，三等奖5人；三是先后牵头组织了第二届保山市辖区特殊教育教研交流活动、隆阳区送教上门教师师资培训、保山市关爱学校第四届青年教师课赛及各种示范课、汇报课，促进教师的课堂教学能力。

6. 高度重视学校安全工作，常抓不懈，防患于未然

一年来，学校以创建省级“平安校园”为抓手，层层抓好责任落实，学校安全与维稳工作扎实有效。一是实施领导值周制，每周由两名校领导值周，在检查常规工作的同时，检查校园设施的安全，发现安全隐患即时登记、即时上报、即时排除。二是依托相关部门对师生进行安全知识讲座，多次举办了消防安全知识培训、交通安全知识培训。三是安全应急演练常规化，每月开展1次师生应急疏散演练。四是成立安全管理办公室，抽调16名教职工作为内保组成员，配备安保设备。五是加强矛盾纠纷排查化解工作，发现问题即时疏导，化解矛盾。六是做好学生的晨检工作，预防传染病的发生，在传染病高发季节，定期对教室、宿舍、食堂等人员密集的场所进行消毒处理。通过努力，我校全年没有发生重大安全责任事故、重大影响社会稳定事件、重大治安刑事案件。

7. 多方筹资，改善办学条件和学生生活条件

一年来共投资140多万元资金，对学校校园环境、学生宿舍楼、学校食堂、学生家政室和感统室进行了改造提升，并新建了一个学生洗衣房，从根本上改善了我校的办学条件和学生生活条件，为我校的发展奠定了良好的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市关爱学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体为：保山市关爱学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市关爱学校部门2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

2019年末车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市关爱学校部门2019年度收入合计15642608.79元。其中：财政拨款收入15642608.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2076663.99元，增长15.3%，主要原因分析：

1、2019年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加收入2626275.99元，其中基本工资增加415172.00元，津贴补贴减少899742.00元，奖金增加655329.45元，绩效工资增加1607749.00元，机关事业单位基本养老保险费减少141890.64元；职业年金缴费增加31210.32元，职工基本医疗保险缴费增加526272.62元，公务员医疗补助缴费增加301447.68元，其他社会保障缴费增加111387.56元，助学金增加19400.00元，奖励金减少60.00元。

2、日常公用经费资金减少收入9712.00元；（其中办公费减少41659.33元，印刷费减少5962.00元， 手续费增加624.80元，水费增加7200.00元，电费减少4182.50元， 邮电费增加16400.00元，差旅费减少32127.00元，维修(护)费增加3597.11元，培训费减少11550.00元，公务接待费减少4887.00元，劳务费增加54830.00元，工会经费增加5736.88元， 福利费减少1927.00元，公务用车运行维护费减少5505.96元，其他交通费用增加9100.00元，其他商品和服务支出增加600.00元。）；

3、项目资金减少539900.00元：营养餐减少2400.00元；免学费减少11000.00元，中职资助国家助学金增加51000.00元，寄宿生生活费减少15600.00元，教育发展专项资金减少640000.00元，免费教科书增加56600.00元，省政府奖学金资金4000.00元，国家奖学金资金6000.00元，特殊教育公用经费减少67500.00元；彩票公益金增加79000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市关爱学校部门2019年度支出合计16,244,958.79元。其中：基本支出13,587,308.79元，占总支出的83.64%；项目支出2,657,650.00元，占总支出的16.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2854885.76元，增长21.32%,主要原因分为：

1.2019年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加支出2626275.99元，其中基本工资增加415172.00元，津贴补贴减少899742.00元，奖金增加655329.45元，绩效工资增加1607749.00元，机关事业单位基本养老保险费减少141890.64元；职业年金缴费增加31210.32元，职工基本医疗保险缴费增加526272.62元，公务员医疗补助缴费增加301447.68元，其他社会保障缴费增加111387.56元，助学金增加19400.00元，奖励金减少60.00元。

2.日常公用经费资金减少支出9712.00元；（其中办公费减少41659.33元，印刷费减少5962.00元， 手续费增加624.80元，水费增加7200.00元，电费减少4182.50元， 邮电费增加16400.00元，差旅费减少32127.00元，维修(护)费增加3597.11元，培训费减少11550.00元，公务接待费减少4887.00元，劳务费增加54830.00元，工会经费增加5736.88元， 福利费减少1927.00元，公务用车运行维护费减少5505.96元，其他交通费用增加9100.00元，其他商品和服务支出增加600.00元。）；

3.项目支出增加238321.17元：营养餐减少2400.00元，中职免学费资金减少28378.83元，中职资助国家助学金减少4000.00元，寄宿生生活费减少25000.00元，教育发展专项资金增加640000.00元，免费教科书增加56600.00元，特殊教育学校公用经费减少487500.00元，省政府奖学金项目资金增加4000.00元，国家奖学金奖学金项目资金增加6000.00元，彩票公益金项目资金增加79000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市关爱学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13587308.79元。与上年对比增加2616563.99元，增长23.85%，主要原因分析：

1.2019年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加支出2626275.99元，其中基本工资增加415172.00元，津贴补贴减少899742.00元，奖金增加655329.45元，绩效工资增加1607749.00元，机关事业单位基本养老保险费减少141890.64元；职业年金缴费增加31210.32元，职工基本医疗保险缴费增加526272.62元，公务员医疗补助缴费增加301447.68元，其他社会保障缴费增加111387.56元，助学金增加19400.00元，奖励金减少60.00元。人员经费支出占基本支出的93.25%；

2.日常公用经费资金减少支出9712.00元；（其中办公费减少41659.33元，印刷费减少5962.00元， 手续费增加624.80元，水费增加7200.00元，电费减少4182.50元， 邮电费增加16400.00元，差旅费减少32127.00元，维修(护)费增加3597.11元，培训费减少11550.00元，公务接待费减少4887.00元，劳务费增加54830.00元，工会经费增加5736.88元， 福利费减少1927.00元，公务用车运行维护费减少5505.96元，其他交通费用增加9100.00元，其他商品和服务支出增加600.00元。办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.75%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市关爱学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,657,650.00元。与上年对比增加238321.17元，增长8.97%，主要原因分析：营养餐减少2400.00元，中职免学费资金减少28378.83元，中职资助国家助学金减少4000.00元，寄宿生生活费减少25000.00元，教育发展专项资金增加640000.00元，免费教科书增加56600.00元，特殊教育学校公用经费减少487500.00元，省政府奖学金项目资金增加4000.00元，国家奖学金奖学金项目资金增加6000.00元，彩票公益金项目资金增加79000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市关爱学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16126958.79元,占本年支出合计的99.27%。与上年对比增加2757885.16元，增长20.63%,主要原因分析：

1.2019年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加支出2605275.99元，其中基本工资增加415172.00元，津贴补贴减少899742.00元，奖金增加655329.45元，绩效工资增加1607749.00元，机关事业单位基本养老保险费减少141890.64元；职业年金缴费增加31210.32元，职工基本医疗保险缴费增加526272.62元，公务员医疗补助缴费增加301447.68元，其他社会保障缴费增加111387.56元，助学金减少1600.00元，奖励金减少60.00元。

2.日常公用经费资金减少支出9712.00元；（其中办公费减少41659.33元，印刷费减少5962.00元， 手续费增加624.80元，水费增加7200.00元，电费减少4182.50元， 邮电费增加16400.00元，差旅费减少32127.00元，维修(护)费增加3597.11元，培训费减少11550.00元，公务接待费减少4887.00元，劳务费增加54830.00元，工会经费增加5736.88元， 福利费减少1927.00元，公务用车运行维护费减少5505.96元，其他交通费用增加9100.00元，其他商品和服务支出增加600.00元。

3.项目支出增加159321.17元：营养餐减少2400.00元，中职免学费资金减少28378.83元，中职资助国家助学金减少4000.00元，寄宿生生活费减少25000.00元，教育发展专项资金增加640000.00元，免费教科书增加56600.00元，特殊教育学校公用经费减少487500.00元，省政府奖学金项目资金增加4000.00元，国家奖学金奖学金项目资金增加6000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14207924.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%。主要用于中专教育支出232000.00元；用于特殊学校教育支出13975924.01.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1077650.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。机关事业单位基本养老保险缴费支出1046440.16元，机关事业单位职业年金缴费支出31210.32元。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出827720.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于事业单位医疗526272.62元，公务员医疗补助301447.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出13664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他城乡社区支出13664.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市关爱学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000.00元，支出决算为27312.00元，完成预算的49.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2312.00元，完成预算的7.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）因公出国（境）费支出0.00元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动取消，未使用因公出国（境）费预算资金0.00元；

（2）公务用车运行维护费支出25000.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，本年学校车辆置换，发生了更名以及车辆保养，全部完成预算。

（3）公务接待费支出2312.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金27688.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10392.96元，下降27.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5505.96元，下降18.05%；公务接待费支出决算减少4887.00元，下降67.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，公务用车运行维护费资金支出减少5505.96元；二是本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，公务接待费支出减少4887.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，占91.53%；公务接待费支出2312.00元，占8.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展特殊教育学校教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2312.00元。其中：

国内接待费支出2312.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县特殊教育联谊活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市关爱学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市关爱学校部门资产总额13704288.14元，其中，流动资产555828.23元，固定资产12584411.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产564048.68元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10234364.23元，其中;流动资产减少905389.81元，固定资产减少9893023.63元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加564048.68元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋543.57平方米，账面原值1898244.35元，实现资产使用收入105696.66元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额405370.00元,其中：政府采购货物支出405370.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额405370.00元，占政府采购支出总额的2.5%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：保山市关爱学校2019年市级彩票公益金项目

2.项目基本情况：

保山市关爱学校是为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育等公益服务的特殊教育学校。为促进残疾人教育事业发展，2019年预算市级分成彩票公益金100000.00元，用于改善学校办学条件，对在校残疾学生实施资助。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金预算100000.00元，到位资金100000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金实际执行100000.00元，执行率100%。

执行情况：项目资金全年支出100000.00元，主要用于维修（护）费40000.00元，专用设备购置60000.00元。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目完成率100%，补助残疾学生282人；购置产品验收合格率100%，有效改善办公条件。

②效益指标完成情况

项目资金到位率100%，有效减轻学生家长负担，对社会、经济发展可持续影响效果明显。

③满意度指标完成情况

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：保山市关爱学校2018年云南省教育发展专项资金结转项目

2.项目基本情况：

2019年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，关爱学校充分依托云南省教育发展专项资金640000.00元，开展特殊教育康复训练室建设工作，培训特殊教育康复训练教师，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务部门安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各项目主管部门为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金预算640000.00元，到位资金640000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金实际执行640000.00元，执行率100%。

执行情况：项目资金全年支出640000.00元，其中教师培训开支150000.00元，家政训练室建设开支100000.00、感觉统合训练室建设开支390000.00元，主要用于培训费150000.00元，房屋建筑物购建80000.00元，办公设备购置20000.00元，专用设备购置390000.00元。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目完成率100%，建设感统室1间、家政室1间；培训教师50人；购置产品验收合格率100%；培训合格率100%；有效改善办公条件。

②效益指标完成情况

项目资金到位率100%，有效改善办学条件、提高办学质量，学生康复率达90%，实施特殊教育效果明显。

③满意度指标完成情况

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：保山市关爱学校2019年特殊教育公用经费资金

2.项目基本情况：

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，保山一中、智源小学义务教育阶段随班就读学生纳入特殊教育公用经费保障范围，按6000元/生•年的标准补助学校公用经费，2019年预算补助学校公用经费1224900.00元，下达补助名额205人。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金预算1230000.00元，扣除省级统一支付关爱学校校方责任险和网络建设资金5100.00元，到位资金1224900.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金实际执行1224900.00元，执行率100%。

执行情况：项目资金全年支出1224900.00元，主要用于办公费357176.43元，印刷费8743.00元，水费27615.05元，电费47513.20元，邮电费37456.00元，差旅费15013.00元，维修（护）费200323.05元，培训费28614.08元，其他交通费用10555.00元，房屋建筑物购建412828.19元，专用设备购置79063.00元。

③项目资金管理情况。

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目完成率100%，补助特殊教育学校学生205人；补助范围占在校学生比例100%；补助标准达标率100%；残疾儿童入学率超95%；补助对象对政策知晓率超95%。

②效益指标完成情况

项目资金到位率100%，特殊教育公用经费达标率100%，有效减轻学生家长负担，对社会、经济发展可持续影响效果明显。

③满意度指标完成情况

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：保山市关爱学校2019年城乡义教困难生活费资金（贫困寄宿生补助）

2.项目基本情况：

根据《保山市城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金管理实施细则》（保财教〔2017〕320号）精神，关爱学校在校义务教育学生纳入城乡义教困难学生生活费补助范围，自2019年秋季学期起，调整按寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生：小学1000元/生•学年，初中1250元/生•学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生：小学500元/生•学年，初中625元/生•学年；特殊教育学生1250元/生•学年的标准补助生活费。2019年预算补助生活费265650.00元，资助213人。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，按照寄宿生生活费补助标准，按时、足额发放补助资金。保证城乡义务教育寄宿学生不因贫失学。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金预算265650.00元，到位资金265650.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金实际执行233750.00元，执行率87.99%。

执行情况：项目资金全年支出233750.00元，主要用于助学金233750.00元。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目完成率100%，全年完成资助义务教育学生213人；义教残疾学生覆盖率100%；资金到位率100%；人均补助标准达1250元/年；补助对象对政策知晓率100%；义务教育资助年限9年。

②效益指标完成情况

项目资金到位率100%，义务教育贫困学生生活费补助达标率100%，能满足寄宿学生在校期间的基本伙食费，减轻家长的经济负担。

③满意度指标完成情况

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

项目按照应助尽助实施完成，本年结余资金31900.00元，结余资金滚存2020年使用。

项目五：

1.项目名称：保山市关爱学校2018-2019年特殊教育免费教科书资金

2.项目基本情况：

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，按照小学每生每年 90 元，初中每生每年180 元的标准测算。2018年-2019年年预算共补助特殊教育免费教科书经费56600.00元，计划补助人数215人。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校根据受益学生人数规模，制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，由相关部门执行使用。

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金预算56600.00元，到位资金56600.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金实际执行56600.00元，执行率100%。

执行情况：项目资金全年支出56600.00元，主要用于办公费56600.00元。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目完成率100%，补助特殊教育学校学生215人；补助范围占在校学生比例100%；补助标准达标率100%；残疾儿童入学率超95%；补助对象对政策知晓率超95%。

②效益指标完成情况

项目资金到位率100%，特殊教育免费教科书达标率100%，有效减轻家长经济负担，对社会、经济发展可持续影响效果明显。

③满意度指标完成情况

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：保山市关爱学校2019年营养改善计划资金

2.项目基本情况：

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，结合云南省关于接收区域布局调整进城就读学生营养改善计划实施要求，按4元/生•天的补助标准向在校区域布局调整进城就读学生提供营养补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。学校专门研究制定了绩效自评工作方案，根据项目经费的实际情况和工作特点，从业务评价指标和财务评价指标，分投入、产出与效益看，经过收集资料，核实情况，逐一核实，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金预算170400.00元，到位资金170400.00元，金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金实际执行170400.00元，执行率100%。

执行情况：项目资金全年支出170400.00元，主要用于助学金170400.00元。

③项目资金管理情况。

项目所有开支均按照学校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度及财政的有关规定执行。学校内部不定期进行抽查，严格工作人员作风，不存在违规违法的问题。资金使用与具体项目实施内容相符，坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目完成率100%，提供营养改善计划餐食213人；建档立卡贫困学生覆盖率100%；人均补助标准达800元/年；资金使用规范率超95%；食品安全达标；不断提升义务教育学生身体素质；补助对象对政策知晓率超95%。

②效益指标完成情况

项目资金到位率100%，特殊教育学生营养膳食补助达标率100%，对社会、经济发展可持续影响效果明显。

③满意度指标完成情况

教职工、考生和考生家长满意度超90%，达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：保山市关爱学校2018-2019年中职免学费资金

2.项目基本情况：

关爱学校职高部开展职高类职业教育，2012年秋季学期起，对公办中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（家庭经济困难学生享受免学费补助政策的比例按在校城市学生的15%确定，其中艺术类相关表演专业学生除外）免除学费。由财政按2000元/生•学年的标准下达学校免学费补助资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。项目由教务处牵头，每个学年初，根据学生在籍学生状况，确定受助对象进行申报，资金到位时，根据在读学生中免学费人数将自己划入学费收入中进行合理使用。

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018-2019年中职免学费资金预算134000.00元。到位资金134000.00元，其中中央资金107200.00元，省级资金22800.00元，市级资金4000.00元。资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金实际执行134000.00元，执行率100%。

执行情况：2019年度免除中职学生学费134000.00元，用于办公费85514.50元，差旅费1798.00元，维修（护）费10837.50元，培训费35350.00元，其他交通费用500.00元。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目完成率100%，免学费人数超67人，覆盖率100%；中职学生学业完成率98%，免学费和补助标准达标，家庭贫困学生覆盖率100%。

②效益指标完成情况

项目资金到位率100%，特殊教育中职学生免学费达标率100%，有效减轻家长经济负担，对社会、发展可持续影响效果明显。

③满意度指标完成情况

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校教务处、财务室等相关部门年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是建立了工作领导小组，层层管理，各负其责，统一部署安排。二是建立工作评审公示制度，国家学生资助有关的政策和信息全部在专栏内进行了公开、公示，广泛的接受社会监督。三是加大监督检查力度，确保政策执行到位。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：保山市关爱学校2018-2019年中职国家助学金

2.项目基本情况：

关爱学校职高部开展职高类职业教育，对具有全日制教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，按2000元/生•学年的补助标准实施国家助学金资助。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。项目由教务处牵头，每个学年初，根据学生在籍学生状况，确定受助对象进行申报，资金到位时，根据当月在读学生情况进行发放。

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018-2019年中职国家助学金共109000.00元。到位资金109000.00元，其中中央资金88000.00元，省级资金17800.00元，市级资金3200.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金实际执行88000.00元，执行率96.41%。

执行情况：2019年度发放国家助学金88000.00元，主要用于助学金88000.00元。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目完成率100%，受资助人数超44人次，覆盖率100%，中职学生学业完成率98%，中职学生就业率和资金拨付发放及时率100%，家庭贫困学生覆盖率100%。

②效益指标完成情况

项目资金到位率100%，特殊教育中职国家助学金达标率100%，有效减轻家长的经济负担，对社会、发展可持续影响效果明显。

③满意度指标完成情况

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

学年中，部分中职学生流失导致预算资金存在结转结余，从而未完成目标。

进一步加大学生资助机构标准化建设工作进程。通过系统动态管理，为学生资助管理提供信息共享服务平台今后加强校内各职能部门的协作，提高效率。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：保山市关爱学校2019年中职省政府奖学金

2.项目基本情况：

关爱学校职高部开展职高类职业教育，2012年秋季学期起，对公办中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（家庭经济困难学生享受免学费补助政策的比例按在校城市学生的15%确定，其中艺术类相关表演专业学生除外）免除学费。由财政按4000元/生•的标准下达中职省政府奖学金补助资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。项目由教务处牵头，每个学年初，根据学生在籍学生状况，确定受助对象进行申报，资金到位时，根据受助学生名单将资金支付到受助学生手中。

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据项目预算，2019年中职省政府奖学金4000.00元。到位资金4000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金实际执行4000.00元，执行率100%。

执行情况：2019年及时评定和发放1人省政府奖学金4000.00元，用于助学金支出4000.00元。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目完成率100%，受资助人数1人，奖励学生学科成绩优秀率100%，奖励年限1学年，有效提升学生学习效率。

②效益指标完成情况

项目资金到位率100%，特殊教育中职省政府奖学金达标率100%，有效减轻家长的经济负担，对社会、经济发展可持续影响效果明显。

③满意度指标完成情况

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：保山市关爱学校2019年中职国家奖学金

2.项目基本情况：

关爱学校职高部开展职高类职业教育，2012年秋季学期起，对公办中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（家庭经济困难学生享受免学费补助政策的比例按在校城市学生的15%确定，其中艺术类相关表演专业学生除外）免除学费。由财政按6000元/生•的标准下达中职国家奖学金补助资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。项目由教务处牵头，每个学年初，根据学生在籍学生状况，确定受助对象进行申报，资金到位时，根据受助学生名单将资金支付到受助学生手中。

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据项目预算，2019年中职国家奖学金6000.00元。到位资金6000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度项目资金实际执行6000.00元，执行率100%。

执行情况：2019年及时评定和发放1人国家奖学金6000.00元，用于助学金支出6000.00元。

③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目完成率100%，受资助人数1人，奖励学生学科成绩优秀率100%，奖励年限1学年，有效提升学生学习效率。

②效益指标完成情况

项目资金到位率100%，特殊教育中职国家奖学金达标率100%，有效减轻家长负担，对社会、经济发展可持续影响效果明显。

③满意度指标完成情况

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市关爱学校是为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育等公益服务的特殊教育学校。

（2）部门绩效目标的设立情况

为办好特殊教育，努力为残障儿童提供良好的学习生活环境，探索特殊教育发展新思路，不断提高特殊教育办学水平，建设成为具备康复、教育、科研、职业培训等多项社会职能的特殊教育学校，为构建和谐保山、文明保山做出新的贡献。

（3）部门整体收支情况

保山市关爱学校2019年度总收入15642608.79元，其中政府性基金收入118000.00元，占总收入的0.76%。2019年度支出合计16244958.79元，一般公共预算财政拨款支出16126958.79元，占总支出的99.27％。

（4）部门预算管理制度建设情况

保山市关爱学校高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，制定了一系列管理办法和制度，并严格执行，预算管理、项目实施等方面，均严格按照该制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

本单位主要参照部门绩效自评情况根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。

（3）自评组织过程

保山市关爱学校成立绩效考评小组，组织实施对部门整体财政支出及所有财政资金项目开展专项的绩效评价工作，2019年的部门整体财政支出绩效评价工作由单位主要领导牵头，绩效考评小组各职能部门及项目实施部门统一参与绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

保山市关爱学校2019年度总收入15524608.79元，其中政府性基金收入118000.00元，占总收入的0.76%。2019年度支出合计16244958.79元，项目支出2657650.00元，占总支出的16.36％。

（2）过程情况分析

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。

（3）产出情况分析

① 学校科学合理使用每一笔资金，保障学校日常工作和正常运转，有效进行学校基础设施建设，为特殊教育事业发展提供了良好的环境；

② 认真实施寄宿生生活费补助全覆盖和营养餐改善计划以及国家助学金。通过系统动态管理，为学生资助管理提供信息共享服务平台,加强校内各职能部门的协作，提高效率。

③ 加强教师队伍建设，加大特殊教育师资培训，有效提升教师业务素质，更好地为特殊教育服务。

（4）效果情况分析

通过学校基础设施建设，实施寄宿生生活费补助，营养餐改善计划，国家助学金，师资培训等项目的实施，保障学校日常工作和正常运转，强化了教学管理，规范教师教学行为，有效地提高教学质量，学生的整体素质得以提高，各方面都得到持续发展。

4.存在的问题和整改情况

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。建议政府相关部门加强对项目的指导。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步增强了保山市关爱学校在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的。

6.主要经验及做法

保山市关爱学校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集有关资料，实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2019年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并提出改进措施。

7.其他需说明的情况

无 。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。