保山市教学仪器管理站2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市教学仪器管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市教学仪器管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

教学仪器管理站属市教育体育局下属事业单位（公益事业1类），主要职责和任务：认真组织贯彻执行国家、省有关现代教育技术的方针、政策；制定本市现代教育技术发展规划；组织、协调、管理、研究、指导、考核本市现代教育技术工作；组织实施远程教育项目，建立并完善我市远程教育管理规章制度和市、县、乡、校四级技术支撑服务体系；负责本市“教师教育技术能力建设计划”的组织、管理、培训工作；负责本市电子音像教材和软件的审定、引进、开发建设及管理；负责本市远程教育信息资源中心的建设；负责教育类网站、校园无线广播系统的申报、审核、管理工作；承担国家、省课题实验项目的组织、实施、研究和管理；制定本市现代教育技术科研规划；指导全市中小学校的实验教学人员的培训，指导全市中小学校图书馆（室）的建设与管理工作及人员的培训，负责组织开展“实验教学普及县”的实施和验收工作，负责制定全市中小学校实验室建设和实验教学工作发展规划。

（二）2019年度重点工作任务介绍

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，认真贯彻落实国家、省、市教育工作会议精神。根据省教学仪器装备中心、省电教馆和市教育局2019年的工作重点，结合我市的实际情况，以加强农村义务教育薄弱学校改造计划教育技术装备建设项目管理使用为工作重点，以教育技术课题研究为突破点，加强对信息技术教育工作先进经验的总结和推广，以教育信息化带动教育现代化。推动教育技术装备与基础教育改革同步协调发展，全面推进我市教育装备工作。继续组织实施好我市“全面改薄”教育技术装备建设项目。为办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育而努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市教学仪器管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市教学仪器管理站部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市教学仪器管理站2019年度收入合计1629313.34元。其中：财政拨款收入1629313.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加204657.54元，增长14.36%，主要原因分析: 人员经费增加273538.40元，其中基本工资增加20602.00元，津贴补贴减少18010.00元，绩效工资增加107577.00元，职工五险一金缴费增加92411.44元；日常公用经费减少471.00元，其中办公费减少471.00元；个人家庭补助支出增加2548.00元，其中遗属补助调资增加780.00元，职工住房补贴增加1120.00元。

二、支出决算情况说明

保山市教学仪器管理站部门2019年度支出合计1629313.34元。其中：基本支出1629313.34元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加204657.54元，增长14.36%，主要原因分析: 人员经费增加273538.40元，其中基本工资增加20602.00元，津贴补贴减少18010.00元，绩效工资增加107577.00元，职工五险一金缴费增加92411.44元；日常公用经费减少471.00元，其中办公费减少471.00元；个人家庭补助支出增加2548.00元，其中遗属补助调资增加780.00元，职工住房补贴增加1120.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市教学仪器管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1629313.34元。与上年对比增加204657.54元，增长14.36%，主要原因分析: 人员经费增加273538.40元，其中基本工资增加20602.00元，津贴补贴减少18010.00元，绩效工资增加107577.00元，职工五险一金缴费增加92411.44元；日常公用经费减少471.00元，其中办公费减少471.00元；个人家庭补助支出增加2548.00元，其中遗属补助调资增加780.00元，职工住房补贴增加1120.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.37%，年均人员支出为155381.33元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.63%，年人均公用支出为8388.88元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市教学仪器管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2019年度未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市教学仪器管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1629313.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加204657.54元，增长14.36%，主要原因分析: 人员经费增加273538.40元，其中基本工资增加20602.00元，津贴补贴减少18010.00元，绩效工资增加107577.00元，职工五险一金缴费增加92411.44元；日常公用经费减少471.00元，其中办公费减少471.00元；个人家庭补助支出增加2548.00元，其中遗属补助调资增加780.00元，职工住房补贴增加1120.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1365482.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%。主要用于其他教育管理事务支出1278908.62，其中：人员工资福利支出1153526.00元，对个人和家庭的补助11074.00元，日常公用经费支出75500.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出150193.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费150193.60元。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出112517.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费65300.00元，公务员医疗补助缴费45453.12元，大病医疗费1764.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于职工住房补贴1120.00元。

2.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市教学仪器管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年“三公”经费未发生支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市教学仪器管理站属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市教学仪器管理站部门资产总额123263.57元，其中:流动资产102829.70元，固定资产20433.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少297568.00元，其中:流动资产减少274105.50元，固定资产减少23462.50元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2019年度，保山市教学仪器管理站未发生项目支出。

（二）部门整体支出绩效自评报告

    1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市教学仪器管理站贯彻落实党和国家教育方针、政策，研究制定全市现代教育技术信息化发展规划，指导开展实验教学活动；统筹规划全市现代教育技术、实验教学发展，管理全市全市现代教育技术、实验教学工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

加强全市现代教育技术、实验教学工作，不断提高全市现代教育技术、实验教学水平。

（3）部门整体收支情况

保山市教学仪器管理站2019年度总收入1629313.34元，其中一般公共预算财政拨款收入1629313.34元，占总收入的100%。2019年度支出合计1629313.34元，其中一般公共预算财政拨款支出1629313.34元，占总支出的100％。

（4）部门预算管理制度建设情况

保山市教学仪器管理站度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，制定了一系列管理办法和制度，并严格执行，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况、自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

本单位主要参照部门绩效自评情况，参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。

（3）自评组织过程

保山市教学仪器管理站成立绩效考评小组，并将预算绩效考评工作列为常态化工作之一。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

保山市教学仪器管理站2019年度总收入1629313.34元，其中一般公共预算财政拨款收入1629313.34元，占总收入的100%。2019年度支出合计1629313.34元，其中一般公共预算财政拨款支出1629313.34元，占总支出的100％。

（2）过程情况分析

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。

（3）产出情况分析

组织开展现代教育技术、实验教学相关培训，有效推动了全市教育教学水平的发展。开展试验教学优课评选、组织应用管理专项督查，推进实验教学事业发展。

（4）效果情况分析

通过举行线上培训、专项督查等工作形式，有力推进了保山市现代教育技术、实验教学工作有力促进了教育事业的发展。

4.存在的问题和整改情况

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议财政等相关部门加强指导，以及持续有力的支持。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步加强了在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的。

6.主要经验及做法

保山市教学仪器管理站按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各科室对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2019年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

 7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。