云南省保山中等专业学校2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  云南省保山中等专业学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省保山中等专业学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保山中等专业学校的主要职能是：面向社会提供普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和技工、预备技师等职业技能教育培训、鉴定；面向社会提供成人继续教育和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，学院在保山市委、市政府的领导下，在市教育体育局、市人社局及相关部门的支持下，我们将不忘职业教育的初心，牢记职业教育的使命，认真落实国家职业教育改革二十条，为促进保山经济社会发展、服务保山对外开放战略做出新的、更大的贡献。

2020年，学校共设置六个系部，开设有汽车维修、电子技术应用、烹饪、会计、学前教育、电气自动化设备安装与维修等28个专业，共有全日制在籍学生9000余人（其中在校为182班7000余人）。全校共有教职工471人（其中正式在编教师366人）。正式在编教师中有双师型教师135人；有正高级讲师4人、高级讲师118人；有3名云南省万人计划获得者、2名省级学科带头人、1名云南省教学名师、1名云岭技能大师、2名云岭技能工匠、15名市级学科带头人、4名永昌技能名师、3名永昌教学名师、31名市级骨干教师。

1.全面从严治党向纵深推进，学校党的建设取得新成绩

一是政治建设不断强化。校党委认真贯彻落实党中央全面从严治党的战略部署，充分发挥政治核心作用，学校广大党员和教师在思想上切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，在行动中坚决做到“两个维护”。二是理论武装不断夯实。校党委坚持党委理论中心组学习和党支部“三会一课”制度，扎实开展政治理论学习，定时召开意识形态分析等专题工作会议，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导工作。三是党建水平不断提升。校党委将党支部建在教学一线，选优配强党支部班子成员，党支部的组织力、战斗力进一步增强，组织党员积极参与保山中心城市“创卫”等志愿者活动，先锋模范作用充分发挥，6个在职党支部均建设成为规范化达标党支部。四是群团组织建设统筹推进。重视工会工作，充分保障职工权益，2020年6月组织召开五届三次教职工代表大会，扎实推进校务公开和民主管理；关心关爱离退休老干部，重阳节和春节均开展慰问活动；共青团工作丰富多彩，组织举办业余党校、社团活动、科技文化节等各项文艺竞技活动，为学生展示自我搭建平台；关心关爱妇女儿童，引导广大妇女教师开展“巾帼建功”活动；重视统一战线工作，团结党外人士在职业教育战线上弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代。五是建成“五馆一剧场”教育阵地。分别建成党性锻炼馆、匠心传承馆、党的创新理论讲习所、青年马克思主义培养者学校、周末党校、红色微剧场等功能齐全、设施完备的教育阵地，为学校党员、教师、学生的培养搭建了平台和载体。六是党风廉政建设不断加强。强化责任担当，深入贯彻落实党内法规，加强党风党纪教育，引导党员干部讲党性、重品行、作表率，自觉地遵守和维护党的纪律，抵制和纠正各种不正之风；深刻汲取发生在身边的违纪违法案件教训，坚决落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，抓住关键时间节点，对党员和教职工进行提醒谈话，对“四风”问题进行全方位督导，促进了教师队伍作风转变。

2.扎实推进巡察整改工作，规章制度不断完善

2020年，学校扎实推进巡察整改工作，针对巡察反馈的45个问题，制定了131项具体措施，己完成31项整改，正在推进14项整改。制定了《中共保山中等专业学校（保山技师学院）委员会议事规则（试行）》、《保山中等专业学校（保山技师学院隆阳区职业技术学校）章程》、《校长办公会议事规则（试行）》、《督查督办制度（试行）》、《中共保山中等专业学校（保山技师学院）委员会关于加强校纪委对同级党委监督工作的实施意见》等23项制度，规章制度不断完善。

3.突出重点突破难点，学校办学迈上新台阶

（1）办学成效愈发显著。一是办学规模稳定增长。2020年招生报到3935人，正式录取3383人，其中：保山技师学院学籍2008人、保山中等专业学校学籍529人、隆阳区职业技术学校学籍581人、联办五年制大专学籍265人。目前共有全日制在籍学生9000余人（其中在校为182班7000余人）。二是服务社会功能显著增强。建成保山市专业化考试基地，年内相继承担一二级建造师、公务员、事业单位人员遴选、司法、执业药师资格等各类考试考务工作；与政府相关部门合作，面向社会开展电工、中式烹调师、电焊工等职业技能培训鉴定以及种植、养殖培训工作，截止2020年11月底共鉴定各类人员11151人、培训4071人。

（2）人才培养模式渐佳。一是校校合作硕果累累。10月，有28名旅游服务与管理专业学生赴北京进入东西协作学校北京市商业学校继续学习；参加与昆明理工大学、云南师范大学开展专科学历自学考试的车辆工程系、文学艺术系、农财服务系相关专业学生稳步增长；学校分别与保山开放大学、保山学院、保山中医药高等专科学校等院校签订“3+2”五年制大专合作办学协议，积极解决学生学历层次低、升学途径缺的问题。二是校企合作、产教融合不断深入。与北京全聚德、沪华酒店、近水阁酒店等省内外企业联合开办订单班；积极探索“前店后校、前校后厂”的产教融合、校企一体办学模式，与保山中唐大数据服务外包产业有限公司、昆明航空有限公司共建校园职场，引入腾冲凤来食品有限公司、保山比顿咖啡有限公司在校内建设实训室和体验店，实现学生校内即能实习、提高动手能力的目标。三是创新创业百花争艳。学校成功创建云科保山技师学院众创空间和KAB全国大学生创业俱乐部等4个省市创业创新平台，培养小巧手、小石头、梦美源等多个学生创新创业团队。四是新型学徒制逐步开展。在政府职能部门引导下，与企业尝试开展以“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容的企业新型学徒制工作。2019年与路华集团合作开班一个新型学徒制班级，准备2021年上半年完成62名员工的职业鉴定；2020年与保山比顿咖啡有限公司、保山市公交公司、腾冲凤来食品有限公司开展100个名额的培养工作，前期工作已准备就绪，预计2021年初与企业开始开展教学活动。

（3）队伍建设不断提升。一是干部队伍不断强化。根据市委、市纪委批复，开展党委、纪委换届工作，于2020年4月召开党员大会，选举产生学校新一届两委委员；完成2名处级干部试用期满、1名选派挂职干部挂职期满考核工作以及校内干部岗位调整工作。二是教师队伍不断优化。选派教师参加培训，到企业跟岗锻炼，不断提高教师教育教学和班主任管理水平，加大基础课教师转换成“双师型”教师力度，不断优化教师队伍结构；在充分调研的基础上，报市教体局和市人社局批准，公开招聘（招考）紧缺专业教师13人。

（4）德育工作力度加大。一是大力实施德育教育，借助准军事化管理，抓好学生行为习惯养成教育，狠抓打架、夜不归宿、旷课三条红线管理，校纪校风明显好转；二是校园安全保障有力，落实校内治安、交通秩序、防火防盗等防范措施；三是扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，确保校园教育教学秩序正常，确保全面不发生重大安全责任事故。

（5）育人环境不断改善。一是学校基础建设快速推进。总面积为20.4万平方米的22栋建筑已全部投入使用；在建的保山市公共实训基地、学校综合实训基地、学生活动中心建设有序推进，预计2021年3月可全面投入使用；二期绿化工程按期持续推进，学校环境绿化美化不断提升。二是后勤保障水平不断提高。在2019年新增学生食堂和校园超市基础上，加强后勤服务管理力度；引进学生宿舍热水供水及洗衣机安装项目；积极响应七个专项活动，完成校内户外洗手设施安装，为师生提供更加优质的服务。

（6）竞赛获奖持续涌现。学校对各级各类竞赛开始高度重视，积极加大投入，组织师生参加比赛并获得各级奖项：4月在红河州举办的云南省中职类师生技能大赛上，共获得二等奖8个、三等奖24个；在2020年行业新能源汽车关键技术技能大赛上，李志洪、王勇财同学获省级二等奖、国家优胜奖；在扶贫技能大赛面点师赛项中，万晓梅同学获省级二等奖、国家优胜奖；11月，在彩云杯知识竞赛中孟欣同学参加代表队获团体一等奖。段奕冰老师参加国赛云南省选拔赛餐厅服务赛项获省级一等奖，将代表云南出征国赛；李彩红老师参加第二届技工院校教师职业能力大赛服务类教学设计及说课比赛获省级三等奖；温婕老师在彩云杯说课比赛中荣获一等奖；在云南省第五届中等职业学校民族团结进步说课比赛中，闫沁、叶凤艳两位教师均获一等奖；余能团、石静老师指导小巧手团队的《小巧手纸雕DIY》创新创业项目在11月举办的第四届中华职业教育创新创业大赛中荣获全国总决赛三等奖；新进教师汪家辉11月在第二十二届FHC中国国际烹饪艺术大赛（世界厨师联合会唯一认证中国最高级别洲际赛事）上荣获现代中式尖嘴鲈鱼烹饪专业组个人赛金奖。

4.发挥职业教育优势，服务保山发展做出新贡献

（1）积极服务园区企业。一是根据保山工贸园区企业生产需要，结合学生所学专业，积极组织近1000名学生到路华集团、隆基硅业等园区企业开展生产性跟岗实习。二是与路华集团合作培养新型学徒、与隆基硅业联合开办订单班，为企业提供紧缺技能型人才。

（2）积极服务对外开放。虽因受全球范围内“新冠肺炎”疫情影响，但仍在前期赴缅开展短期技能培训班等工作基础上，积极推进在缅继续开办短期技能培训班及筹建曼德勒、密支那两所职业培训学校工作，为保山主动融入国家“一带一路”、云南建设面向南亚东南亚辐射中心和保山“一线两园”建设服务。

（3）积极服务脱贫攻坚。积极利用专业教师技能特长和职业技能鉴定优势，与政府相关部门合作，对建档立卡户进行各类工种专业培训鉴定；严格执行国家助学金、免学费和国家、省级、校级奖学金、助学金等各类政策，帮助建档立卡户家庭学生；对迪庆州、怒江州及施甸县摆榔乡、木老元乡及挂钩帮扶村瓦窑镇下麦庄村在我校就读学生免除一切费用并给予生活补助；在挂钩帮扶村已顺利实现脱贫出列情况下，秉持“脱贫不脱钩”原则，以为帮扶群众解决急难问题为己任，积极协调保山地建公司于11月为下麦庄村捐款15万元用于建设阿克山村民小组党员活动室。

一年来，学校取得诸多成绩，在取得成绩的同时，也存在和面临一些困难。一是内涵建设力度不够，内生动力激发不充分；二是“四苦”精神贯彻存在差距，管理不够到位，教师苦教不够，学生苦学不够；三是产教融合不到位，校中企、校中厂与学校的结合点没有较好切入，校内合作企业难以存活，业绩较差，带动作用不明显；四是执行制度不够到位，工作落实仍有差距；五是艰苦奋斗精神不足，各项事业推进力度不够。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山中等专业学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：云南省保山中等专业学校（加挂保山技师学院、隆阳区职业技术学校牌子）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山中等专业学校部门2020年末实有人员编制392人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制392人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员366.00人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员152人。其中：离休0人，退休152人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。在用2辆，待报废处理2 辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山中等专业学校部门2020年度收入合计122,113,288.05元。其中：财政拨款收入117,931,443.05元，占总收入的96.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,695,045.00元（含教育收费3,695,045.00元），占总收入的3.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入486,800.00元，占总收入的0.39%。与上年对比增加17,004,057.26元，增长16.18%，主要原因为：

（一）2020年度政策性调资、学生人数增加等及教职工人数减少，增加及减少相抵，人员经费减少收入5,366,084.45元，其中:基本工资减少682,056.00元，津贴补贴减少1,087,842.00元，绩效工资减少2,776,438.60元，机关事业单位基本养老保险费减少30,557.48元，职业年金缴费增加234,937.89元，职工基本医疗保险缴费增加478,670.92元，公务员医疗补助缴费增加160,900.96元，其他社会保险缴费减少306,785.04元,其他工资福利支出增加262,800.00元，抚恤金减少232,737.60元，生活补助减少16,277.50元，助学金减少1,374,300.00元；其他对个人和家庭的补助，奖励金等增加3,600.00元。

（二）2020年由于学生人数增加，财政拨款日常公用经费增多，日常公用经费(基本支出）增加556,921.71元。主要包括：办公费减少21,114.66元，印刷费增加63,726.50元，咨询费减少73,000.00元，水费减少153,425.30元，电费减少140,155.44元，邮电费增加18,639.8元，差旅费增加390,354.30元，维修（护）费增加9,354.00元，租赁费减少88,352.00元，会议费减少19,483.00元，培训费减少81,305.09元，公务接待费增加12,723.7元，专用材料费增加261,823.67元，劳务费减少648,557.88元，工会经费增加377,887.59元，福利费增加7,800.00元，公务用车运行维护费增加26,752.00元，其他交通费用增加93,938.00元，其他商品服务支出增加519,315.52元。

（三）其他收入（培训鉴定补贴收入）增加486,800.00元。

（四）2020年由于学生人数的增多，学校实训等建设重点项目还在不断推进，中央、省、市加大了项目资金的投入,财政拨款投入等增加，项目收入增加21,326,420.00元，其中主要为：

1.学校迁建项目建设资金及付息袓资金增加12,700,000.00元；

2.2020年技工类就业补助经费增加5,000,000.00元；

3.三区人才经费增加20,000.00元；

4.年底人助金改变用途资金增加1,600,000.00元；

5.省政府奖学金减少4,000.00元；

6.由于学生人数增加，国家助学金及免学费资金增加1,920,670.00元；

7.因迪庆、怒江洲学生人数增加，迪庆、怒江洲学生生活补助增加12,500.00元；

8.学生人数增加，高技能人才培训补助资金增加434,000.00元；

9.职教园区建设学校融资贴息资金补助增加333,250.00元；

10.教学名师培养经费增加200,000.00元；

11.应用技术研究与开发众创空间项目资金减少200,000.00元；

12.中职“双师型教师培训费减少130,000.00元；

13.为了加强内控制度及中小学财务管理规范，全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题研究经费减少50,000.00元；

14.2019年全市中职师生职业技能大赛及中职学校人才推介会由云南省保山中等专业学校承办，中职师生职业技能大赛及中职学校人才推介会承办资金减少300,000.00元；

15.现代职业教育质量提升计划补助资金减少210,000.00元。

二、支出决算情况说明

云南省保山中等专业学校部门2020年度支出合计112,672,302.55元。其中：基本支出71,252,768.05元，占总支出的63.24%；项目支出41,419,534.50元，占总支出的36.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,729,612.63元，增长4.38%，主要原因为：

（一）2020年度事业单位政策性调资、学生人数增加及教职工人数减少等人员经费增减相抵，减少支出6,169,159.95元，其中:基本工资减少682,056.00元，津贴补贴减少1,087,842.00元，绩效工资减少2,776,438.6元，机关事业单位基本养老保险费减少30,557.48元，职业年金缴费增加234,937.89元，职工基本医疗保险缴费增加478,670.92元，公务员医疗补助缴费增加160,900.96元，其他社会保险缴费减少306,785.04元,其他工资福利支出增加262,800.00元。抚恤金减少232,737.6元，生活补助减少771,153.00元，助学金减少1,422,500.00元；其他对个人和家庭的补助，奖励金增加3,600.00元。

（二）2020年由于学校的办学规模扩大，日常公用经费支出增加700,065.49元；主要包括：办公费减少53,293.67元，印刷费减少2,563.50元，咨询费增加6,000.00元，水费减少402,805.55元，电费减少811,639.44元，邮电费增加301,986.80元，差旅费增加744,170.93元，维修（护）费增加75,139.53元，租赁费减少133,650.73元，会议费减少19,483.00元，培训费减少174,432.00元，公务接待费增加12,723.70元，专用材料费减少1,171,646.99元，劳务费增加2,364,541.94元，工会经费增加377,887.59元，公务用车运行维护费增加24,763.00元，福利费增加7,800.00元其他交通用增加95,450.00元，其他商品服务支出减少540,883.12元。

（三）2020年由于学生人数的增多，学校实训等建设重点项目还在不断推进，中央、省、市加大了项目资金的投入,财政拨款投入等增加，资金本性支出增加10,198,707.09元，其中主要为：

1.房屋建筑物购建资金支出增加13,379,440.09元；

2.专用设备购置资金减少支出3,818,322.6元；

3.办公设备购置资金增加支出620,909.6元；

4.文物及陈列品购置、无形资产购置等增加16,680.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省保山中等专业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出71,252,768.05元。与上年对比减少4,809,162.74元，下降6.32%，主要原因：

一是2020年度事业单位政策性调资、学生人数增加及教职工人数减少等人员经费增减相抵，减少支出3,746,369.35元，其中:基本工资减少682,056.00元，津贴补贴减少1,087,842.00元，绩效工资减少2,776,438.6元，机关事业单位基本养老保险费减少30,557.48元，职业年金缴费增加234,937.89元，职工基本医疗保险缴费增加478,670.92元，公务员医疗补助缴费增加160,900.96元，其他社会保险缴费减少306,785.04元,其他工资福利支出增加262,800.00元。二是由于学校人助金改变用途，减少基本支出1,374,300.00元。三是发放死亡抚恤金减少基本支出232,737.60元四是放遗属补助等减少基本支出12,677.50元。五是2020年由于学生人数增加，财政拨款日常公用经费增多，日常公用经费增加556,921.71元。主要包括：办公费减少21,114.66元，印刷费增加63,726.50元，咨询费减少73,000.00元，水费减少153,425.30元，电费减少140,155.44元，邮电费增加18,639.8元，差旅费增加390,354.30元，维修（护）费增加9,354.00元，租赁费减少88,352.00元，会议费减少19,483.00元，培训费减少81,305.09元，公务接待费增加12,723.7元，专用材料费增加261,823.67元，劳务费减少648,557.88元，工会经费增加377,887.59元，福利费增加7,800.00元，公务用车运行维护费增加26,752.00元，其他交通费用增加93,938.00元，其他商品服务支出增加519,315.52元。基本支出中包括基本工资、津贴补贴和绩效工资、发放学生人助金等在内的人员经费支出为66,266,071.35元，占基本支出的93%，年均人员支出约181,054.84元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为4,986,696.70元，占基本支出的7%，年人均公用支出达13,624.85元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省保山中等专业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,419,534.50元。与上年对比增加9,538,775.37元，增长29.92%，主要原因：

1.2020年由于财政安排财政收回存量资金及财政拨款投入等增加房屋建筑物购建资金支出增加13,379,440.09元；

2.2020年由于部分项目正在实施中，款尚未支付，专用设备购置资金减少支出3,866,722.6元；

3.办公设备购置资金增加支出610,205.60元；

4.文物及陈列品购置、无形资产购置等增加16,680.00元。

5.由于学校办学规模扩大，办学成本增加，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费项目增加支出202,247.78元；主要包括：办公费减少32,179.01元，印刷费减少66,290.00元，咨询费增加79,000.00元，水费减少249,380.25元，电费减少671,484.00元，邮电费增加283,347.00元，差旅费增加353,816.63元，维修（护）费增加65,785.53元，租赁费减少45,298.7元，培训费减少93,126.9元，专用材料费减少1,433,470.66元，劳务费增加3,013,099.82元，公务用车运行维护费减少1,989.00元，其他交通费增加1,512.00元，其他商品服务支出减少1,001,094.64元；

6.学校加快了资金支出进度，当年需发放给学生的国家助学金等当年完成，生活补助等对个人家庭补助减少803,075.50元。

具体项目开支及开展工作情况如下表：

单位：万元  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山中等专业学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出108,977,257.55元,占本年支出合计的96.72%。与上年对比增加7,957,612.84元，增长7.88%，主要原因：

1.2020年度事业单位政策性调资、学生人数增加、教职工人员减少等人员经费增减相抵，减少支出1,565,754.24元，其中:基本工资减少682,056.00元，津贴补贴减少227,552.00元，绩效工资增加163,601.61元，机关事业单位基本养老保险费减少30,557.48元，职业年金缴费增加234,937.89元，职工基本医疗保险缴费增加478,670.92元，公务员医疗补助缴费增加160,900.96元，其他社会保险缴费减少306,785.04元,其他工资福利支出增加262,800.00元，抚恤金减少232,737.60元，生活补助减少16,277.5元，助学金减少1,374,300.00元；其他对个人和家庭的补助，奖励金增加3,600.00元。

2.2020年由于学生人数增加，一般公共预算财政拨款日常公用经费增多，但从公用经费调整残疾人保障金及事业单位优秀人员嘉奖及教职工体检费到人员经费，增减相抵，一般公共预算财政拨款日常公用经费（基本支出）减少15,408.29元；

3.2020年由于学生人数的增多，学校实训等建设重点项目还在不断推进，中央、省、市加大了项目资金的投入,财政拨款投入等增加，项目支出增加9,538,775.37元，其中主要为：(1)房屋建筑物购建资金支出增加13,379,440.09元；(2)专用设备购置资金减少支出3,866,722.6元；(3)办公设备购置资金增加支出610,205.60元；（5）文物及陈列品购置、无形资产购置等增加16,680.00元；（6）办公费、印刷费、水电费等日常公用经费项目增加支出202,247.78元；（7）生活补助等对个人家庭补助减少803,075.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出95,057,092.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。主要用于：

（1）职业教育支出92,067,142.40元，其中;中等职业教育74,665,420.27元，技校教育17,401,722.13元；

（2）教育费附加安排的支出2,989,950.00元，主要用于其他教育费附加安排的支出2,989,950.00元;

6.科学技术（类）支出100,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他科学技术支出100,170.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出8,483,701.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于；

（1）行政事业单位养老支出6,483,273.51元，其中:事业单位离退休支出138,498.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5,702,634.24元，机关事业单位职业年金缴费支出621,272.77元，其他行政事业单位养老支出20,868.00元；

（2）就业补助支出1,396,327.15元，其中:高技能人才培养补助支出1,039,617.15元，其他就业补助支出356,710.00元；

（3）抚恤支出604,100.80元，其中:死亡抚恤支出604,100.80元；

9.卫生健康（类）支出5,021,495.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于行政事业单位医疗支出5,021,495.69元，其中:事业单位医疗支出3,202,764.01元，公务员医疗补助支出1,818,731.68元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出314,798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于其他城乡社区支出314,798.00元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%）；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山中等专业学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为380,000.00元，支出决算为201,366.70元，完成预算的52.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为149,960.00元，完成预算的99.97%；公务接待费支出决算为51,406.70元，完成预算的34.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）因公出国（境）费支出0.00元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动取消，未使用因公出国（境）费预算资金80,000.00元；

（2）公务用车运行维护费支出149,960.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金40.00元；

（3）公务接待费支出51,406.70元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金98,583.30元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加37,486.70元，增长22.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加24,763.00元，增长19.78%；公务接待费支出决算增加12,723.70元，增长32.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动取消，学校不再组织赴缅培训组团，未使用因公出国（境）费资金，因公出国（境）费支出减少0.00元；二是由于学校加大了开展招生等业务，公务用车购置及运行费支出增加24,763.00元；三是学校引进技能大师等，业务活动公务接待费增加支出12,723.70元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出149,960.00元，占74.47%；公务接待费支出51,406.70元，占25.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出149,960.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出149,960.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆（其中2辆在用，2辆待报废处理）。主要用于学校开展教育教学工作管理及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51,406.70元。其中：

国内接待费支出51,406.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次381人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山中等专业学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省保山中等专业学校部门资产总额686,342,658.53元，其中，流动资产65,501,256.78元，固定资产82,225,279.30元，对外投资及有价证券208,150.00元在建工程398,268,444.77元，无形资产140,127,627.36元其他资产11,900.32元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加32,699,285.61元，其中固定资产增加3,006,738.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋6230平方米，账面值21,000,000.00元，实现资产使用收入4,174,989.55元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	686,342,658.53	65,501,256.78	82,225,279.30	27,117,211.13	967,886.00	0.00			54,140,182.17		208,150.00	398,268,444.77	140,127,627.36		11,900.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10,813,550.14元，其中：政府采购货物支出4,193,941.00元；政府采购工程支出5,073,409.14元；政府采购服务支出1,546,200.00元。授予中小企业合同金额3,785,550.14元，占政府采购支出总额的35.01%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校迁建项目建设资金及付息补助资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财教〔2020〕3号）精神，下达保山中专2020年迁建项目建设资金及付息补助12,700,000.00元，用于弥补2020年云南省保山中等专业学校异地迁建项目学校建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金12,700,000.00元，到位资金12,700,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行12,700,000.00元。

执行情况：完善学校新校区设备、设施建设及生活设施，提高学校服务能力。主要用于支付公用支出670,373.75元，房屋建筑物购建11,728,876.25元设备购置300,750.00元等。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

学校迁建项目建设验收合格率超80.00%，学校迁建项目建设资金及付息补助资金1年内支付完成，学生入驻后实现学费、住宿费收入2,800,000.00元，新建校舍持续使用超过50年。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：云南省保山中等2020年职业教育园区建设项目融资贴息经费

2.项目基本情况

根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，职教园区建设贷款贴息补助专项资金项目，安排2020年度市级教育专项资金2,990,000.00元，用于弥补2020年保山中等专业学校异地迁建项目1.03亿元贷款的利息支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金2,990,000.00元，到位资金2,990,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行2,989,950.00元。

执行情况：支付2020年地方政府债券资金利息资金2,989,950.00元。用于房屋建筑物购建2,989,950.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

支付学校建设贷款利息2,989,950.00元，贷款支撑建设校舍验收合格率100.00%，贴息支撑贷款续用时间达1年，学生入驻学校带来学费、住宿费等收入超4,800,000.00元，贴息支撑贷款建校舍超50000平方米，满足入驻学生2000人以上，校舍持续使用时间超50年。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2020年市级助学金结余调整使用经费

2.项目基本情况

根据《保山市财政局保山市教育局关于加强中等专业学校助学金管理的通知》（保财教〔2009〕217号）精神，按照《云南省保山中等专业学校关于用市级助学金结余用于学校建设的请示》（校发〔2020〕68号），批复调整保山中专2020年市级中职学生助学金结余1,600,000.00元，用于支付实训厂房欠款、1号学生食堂欠款、实训教学楼欠款支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金1,600,000.00元，到位资金1,600,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行1,600,000.00元。

执行情况：调整保山中专2020年市级中职学生助学金结余1,600,000.00元，用于集中支付新校区实训厂房建设工程欠款、1号学生食堂建设工程欠款及实训教学楼（AB区）建设工程欠款。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

偿还新建区建设工程欠款1,600,000.00元，项目建设验收合格率超100.00%，偿欠资金用资时间1年，对新校区建设持续的促进作用明显，新建校舍持续合适超过50年。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019-2020年现代职业教育质量提升计划资金

2.项目基本情况

根据《中华人民共和国预算法》、《保山市中长期教育改革和发展规划纲要》精神，安排2019结转及2020年现代职业教育质量提升计划资金4,851,927.00元，用于开展2019-2020年现代职业教育质量提升，按照专业建设要求，完成部分专业实训室的建设任务，提高学生对知识和技能的掌握，打造特色专业，促进学生就业，建设建筑实训室7间，烹饪实训室6间。按照专业建设要求，完成汽车新能源设备的购置。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金4,851,927.00元，到位资金4,851,927.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行1,051,927.00元。

执行情况：完成部分实训室改造，实训室设备已进行采购招标，供货商供应部分设备。主要用于支付专用材料费等140,448.00元，专用设备购置等911,479.00元。因新校区校舍仍在持续建设中，汽修、建筑、烹饪实训室改造未能及时实施。下一步加快推动校舍建设，确保实训室改造完成。项目执行率21.68%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

优化设备购置，建设实训室9间，招生规模稳步扩大，完成招生计划2000人，有效增加社会培训能力，增强社会对职业教育的认同作用显著，学生按照专业素养培养要求改善显著，部门项目与省赛同步效果显著。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因新校区校舍仍在持续建设中，汽修、建筑、烹饪实训室改造3,800,000.00元项目尚未能实施。下一步加快推动校舍建设，确保实训室改造完成。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率21.68%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“良”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019-2020年中职免学费资金

2.项目基本情况

中等职业教育免学费资助项目自2009年秋季学期起实施。免学费资助对象为中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业学生除外）。城市家庭经济困难学生比例按规定分区域确定，资助标准2,000.00元/生·年。安排2019结转结余234,022.13元，2020年中职免学费资金13,359,300.00元，用于免除符合条件的2019-2020年中职学生学费，补助学校公用经费，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金13,593,322.13元，到位资金13,593,322.13元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行12,851,290.35元。

执行情况：免除符合条件的2019-2020年中职学生学费，补助学校公用经费12,851,290.35元。主要用于支付公用支出10,654,312.23元，房屋建筑物购建1,567,441.52元，设备购置629,536.60元。项目执行率94.54%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

达到受助标准学生100.00%覆盖，学业完成率达95.00%以上，按学年申请资助评审100.00%合格，免学费补助标准达2,000.00元/生·年，扩大中职教育规模、提高职业技能促进就业作用显著，政策持续发挥时间达3年。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

部分资金年末清算下达，742,031.78万元项目尚未形成支出，下一步加快资金支出进度。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率94.54%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019-2020年中职国家助学金

2.项目基本情况

中职学生国家助学金资助项目自2007年实施至今，该项目的资助对象是中等职业教育学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按规定区域确定，六盘山区等11个连片特困地区和西藏、四省藏区、新疆南疆地州中等职业学校农村学生（不含县城）全部纳入享受国家助学金范围，资助标准2,000.00元/生·年。安排2019结转结余317,600.00元，2020年中职免学费资金8,696,400.00元，用于发放中职家庭经济困难学生国家助学金，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金9,014,000.00元，到位资金9,014,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行8,469,800.00元。

执行情况：对符合条件的2019-2020年中职学生发放国家助学金资助8,469,800.00元。主要用于支付学生助学金支出8,469,800.00元。项目执行率93.96%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

达到受助标准学生100.00%覆盖，学业完成率达95.00%以上，按学年申请资助评审100.00%合格，中职国家助学金平均资助标准达2,000.00元/生·年，扩大中职教育规模、提高职业技能促进就业作用显著，政策持续发挥时间达3年。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

学校中职助学金按月发放，结余资金544,200.00元不足发放1个月，结转2021年滚动发放。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率93.96%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019-2020学年迪庆州怒江州中职教育农村学生全覆盖生活补助经费

2.项目基本情况

迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助自2014年实施，为认真贯彻落实省委、省政府关于“对迪庆州、怒江州初、高中毕业未能继续升学的农村户籍学生开展职业教育全覆盖试点”的指示精神，进一步加大学生生活补助力度，鼓励、引导迪庆州、怒江州农村户籍（含农转城）初、高中毕业生凭初中及以上毕业证，到承担试点任务的学校就读，在执行国家中等职业教育现行免补政策的基础上，省财政对到承担试点培养任务的学校就读，并纳入普通全日制学籍管理的迪庆州、怒江州农村户籍（含农转城）学生，初中起点中职学生在校期间第一学年、第二学年，高中起点中职学生在校期间第一学年，给予2,500.00元/生·年的生活补助。安排迪庆州怒江州中职教育农村学生全覆盖生活补助资金55,000.00元，用于发放2019-2020年迪庆州怒江州中职教育农村学生全覆盖生活补助，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金55,000.00元，到位资金55,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行45,000.00元。

执行情况：对符合条件的2019-2020年迪庆州怒江州中职教育农村学生发放全覆盖生活补助资金45,000.00元。主要用于支付学生助学金支出45,000.00元。项目执行率81.82%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

全覆盖资助学生18人，达到受助标准学生100.00%覆盖，资金发放及时率达100.00%以上，按学年申请资助评审100.00%合格，全覆盖生活费资助标准达2,500.00元/生·年，有效减轻贫困家庭负担，对提高职业技能促进就业作用显著，能长期促进教育持续健康发展。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因学年中受益学生流失4人，结余资助资金10,000.00元结转2021年清算。下一步加强学生控辍保学工作，确保进得来、留得住、学得成。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率81.82%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2020年中职省政府奖学金

2.项目基本情况

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升学校职业教育育人水平，根据省级下达名额，对提出申请，评审通过的品学兼优在校中职学生按4,000.00元/生·年的标准给予省政府奖学金奖励。安排2020年中职省政府奖学金60,000.00元，用于奖励2020年品学兼优在校中职学生，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金60,000.00元，到位资金60,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行60,000.00元。

执行情况：对2020年评选的15名品学兼优在校中职学生按4,000.00元/人·学年的标准，发放省政府奖学金奖励60,000.00元。其中中专学生2人8,000.00元，技工学生11人44,000.00元，职高学生2人8,000.00元。主要用于助学金支出60,000.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

奖励学生15人，学生100.00%完成学业，严格按学年申请和评审，奖励标准达4,000.00元/生·年，有效减轻贫困家庭负担，受奖励学生示范效果明显，能长期发挥学生资助政策鼓励作用。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2020年中职国家奖学金

2.项目基本情况

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升学校职业教育育人水平，根据省级分配下达名额，对提出申请，评审通过的品学兼优在校中职学生按6,000.00元/生·年的标准给予国家奖学金奖励。安排2020年中职国家奖学金84,000.00元，用于奖励2020年品学兼优在校中职学生，加强绩效管理，服务教育改革和发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金84,000.00元，到位资金84,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行84,000.00元。

执行情况：对2020年评选的14名品学兼优在校中职学生按6,000.00元/人的标准，发放国家奖学金奖励84,000.00元。其中中专学生2人12,000.00元，技工学生10人60,000.00元，职高学生2人12,000.00元。主要用于助学金支出84,000.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

奖励学生14人，学生100.00%完成学业，严格按学年申请和评审，奖励标准达6,000.00元/生·年，有效减轻贫困家庭负担，受奖励学生示范效果明显，能长期发挥学生资助政策鼓励作用。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019-2020年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金

2.项目基本情况

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业技术和技能教育，学校加强职业技术对农村、山区的宣传教育，提高边远山区企业、合作社、村民科技知识，充分运用实地培训，对受援单位及社区村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。根据《科技部农村司关于提前下达2020年度中西部地区“三区”人才支持计划科技人员专项计划的函》（国农科函〔2019〕77号）要求，保山市科技局在2019年工作的基础上，在全市进行广泛动员，经逐级申报、推荐、筛选，确定全市2020年选拔上报符合条件的选派对象为50人，其中云南省保山中等专业学校5人，2019年结转资金81,130.00元，2020年预算安排项目资金120,000.00元，用于补助开展三区人才支持计划科技人员专项计划项目。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金201,130.00元，到位资金201,130.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行100,170.00元。

执行情况：通过实地调研，立足于贫困区域脱贫，经反复论证，为“三区”脱贫户的家庭经济收入增加奠定了基础，促进了社会经济发展。主要用于项目公用支出100,170.00元，其中印刷及专用材料费1,947.00元，差旅费98,223.00元。项目执行率49.80%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

选派人才11人次，选派人才人均按20,000.00元/人补助资金，项目提高农村家庭人均收入超500.00元，项目得到社会认可，有效改善人居环境，科技影响力超2年以上。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率48.80%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019-2020年高技能人才培养经费（省级青年技能人才培养工程补助资金）

2.项目基本情况

根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅、云南省教育厅关于云南省青年技能人才培养工程的实施意见》要求，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，充分发挥技工院校在技能人才尤其是高技能人才培养工作中的重要地位，加快培养一流的技能人才和高素质的技能劳动者，从2014年开始，重点加强全省技工院校高级工、预备技师的培养，努力改善我省技能人才培养现状和结构，为全省经济发展提供技能人才的支持。2020年度顺利完成技工院校受助学生的申报、免学费补助工作。2020年度完成符合云南省高技能人才培养工程补助869人，预算补助资金1,738,000.00元，结合2019年结转资金211,696.19元，用于开展2020年高技能人才培养。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金1,949,696.19元，到位资金1,949,696.19元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行1,039,617.15元。

执行情况：申报省级高技能人才培养受助学生869人，补助资金1,949,696.19元，部分项目正在进行中尚未形成结果，无法支出，全年实际用于高技能人才培养支出1,039,617.15元。主要用于支付专用材料费678,363.15元，房屋建筑物购建332,260.00元，设备购置28,994.00元。项目执行率53.32%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

2020年高技能人才数量869人，学生100.00%完成学业，按学年及时申报，按2,000.00元/人标准足额补助，毕业生就业率明显提升，长期实现优化教育结构、维护教育公平、促进教育持续健康发展。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

部分补助资金实施项目正在进行中尚未形成结果，无法报销项目资金支出910,079.04元。结转2021年滚动使用，下一步采取措施加快资金支出进度。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率53.32%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2019-2020年云南省“万人计划”教学名师专项培养经费

2.项目基本情况

根据云南省人才工作领导小组《关于印发云南省“万人计划”（高层次人才培养支持）8个专项及人才培养激励实施细则的通知》（云党人才﹝2018﹞5号）精神，对授予云南省“万人计划”教学名师称号的名师可获得500,000.00元专项培养经费支持,分5年平均拨付,2019-2020年预算安排项目资金171,070.00元，用于补助保山中专“万人计划”教学名师杨发根老师开展专业课题研究、组织带领10—15名中青年教师，引领、带动一批中青年教师快速成长等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金171,070.00元，到位资金171,070.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行71,070.00元。

执行情况：用于支付“万人计划”教学名师工作室建设及开展相关培训、课题研究工作。主要用于公用支出2,100.00元，设备购置68,970.00元。项目执行率35.54%。因疫情影响无法正常开展培训，且名师工作室正在建设中，项目资金100,000.00元结转2021年滚动使用。下一步采取措施加快资金支出进度。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

选拔培养云南省“万人计划”教学名师1人（2人次），人才所在学校科研技术水平明显提升，激励和提高一批高素质专业化教师队伍。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因疫情影响无法正常开展培训，且名师工作室正在建设中，项目资金100,000.00元结转2021年滚动使用。下一步采取措施加快资金支出进度。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率35.54%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称：云南省保山中等专业学校2020年技工类就业补助经费

2.项目基本情况

在学校党委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以《职业教育改革实施方案》为指导，打造一批高质量的技能人才培训基地。根据学校专业发展需求建设汽修和烹饪专业高技能人才培训基地，打造学校特色，提高技能人才输出，促进就业，投入就业补助资金5,000,000.00元，用于开展技工类就业补助项目。重点建设汽修与烹饪专业新建实训室、工作室和校企合作实训场地共5个，不断提升校企合作、校校合作的广度和深度，共同创建校企共同培养的“双主体”高技能人才培训模式。在学院现有实训室的基础上，购置相关设备，建设培训基地。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金5,000,000.00元，到位资金5,000,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行356,710.00元。

执行情况：用于5个汽修与烹饪专业新建实训室、工作室和校企合作实训场地建设支出。主要用于培训支出2,710.00元，设备购置354,000.00元。项目执行率7.13%。因实训工作室正在改造尚未完成验收，项目资金4,643,290.00元年度内无法实施，结转2021年滚动使用。下一步采取措施加快工作进度。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

接受培训人员100.00%取得职业资格证书，承接社会培训能力明显增加，接受培训学生及社会人员就业率明显提升，学生和参训学员按照专业素养培养要求，掌握专业知识，获得社会各方对职业教育的认同。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因实训工作室正在改造尚未完成验收，项目资金4,643,290.00元年度内无法实施，结转2021年滚动使用。下一步采取措施加快工作进度。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率7.13%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“良”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

云南省保山中等专业学校，属公益二类全额拨款正处级事业单位，财务实行独立核算。

主要职能为：面向社会提供普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和技工、预备技师等职业技能教育培训、鉴定；面向社会提供成人继续教育和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。

部门组织机构：云南省保山中等专业学校（加挂保山技师学院、隆阳区职业技术学校牌子），主管部门：保山市教育体育局、保山市人力资源和社会保障局。学校设有党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处、教务处、学生处、保卫处、信息处、总务处、计划财务处、团委、招生就业处、成教培训鉴定处13个正科级内设机构。6大教学系部（机电信息系、车辆工程系、农财服务系、食品烹饪系、文学艺术系、联合办学部）

部门人员情况：2020年学校在职人员编制392人，年末实有在职人员366人，在职人员中：财政全额供养366人，财政部分供养0人，非财政供养0人。2020年末部门实有离退休人员152人，其中：离休0人，退休152人，其中退休人员已于2017年11月全部纳入社保部门管理。

年末车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中2辆在用，2辆待报废处理。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门整体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕保山现代化大城市发展定位，深入贯彻党的十九届五中全会和全国、全省、全市教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻落实科学发展观，实施科教兴市、人才强市战略，优先发展教育，加强现代教育体系建设，办好人民满意的教育。始终坚持“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的教育工作方针，强调优先发展教育的战略地位，把育人作为教育工作的根本要求，把改革创新作为教育发展的强大动力，把促进公平作为教育发展的基本政策，把提高质量作为教育改革发展的核心任务，全面推进保山教育事业科学发展。

部门项目绩效目标：一是加快现代职业教育发展：云南省保山中等专业学校在校生达到9千多人；继续推进完善学校后续建设；落实完善中等职业教育生均经费制度；深化产教融合、校企合作；加强特色专业建设；提升“双师型”教师队伍建设水平；加强职业院校信息化基础设施建设。二是深化教育领域综合改革：以推进实施素质教育、培养创新人才为导向，不断提升现代教育治理能力。三是转变教育发展方式：全面实施学校德育内容建设、德育环境建设、德育机制建设评估，推动落实教育精准扶贫。四是加强师资队伍建设，提升教育质量：重视教师培训，提升教师培训质量，完善教师管理制度。五是推进教育信息化：加快“优质资源班班通”，促进优质数字教育资源共建共享，推进信息技术与教育教学深度融合，完善教育信息化科学发展机制。六是推进依法治教：全面推进教育部门依法行政，深入推进依法治校，完善督导制度和监督问责机制，建立科学的教育决策机制，切实维护教育系统和谐稳定。七是加强和改进学校思想政治建设：加强巩固学校党、团、队建设，深入贯彻落实社会主义核心价值体系建设等。

（3）部门整体收支情况

2020年学校部门总收入合计122,113,288.05元,较2019年105,109,230.79元增加17,004,057.26元,增长16.18%，其中：财政拨款117,931,443.05元，事业收入3,695,045.00元，其他收入486,800.00元，年初结转结余1,896,375.32元。总支出112,672,302.55元，较2019年107,942,689.92元增加4,729,612.63元，增长4.38%,其中：基本支出71,252,768.05元，项目支出41,419,534.50元，年末结转和11,337,360.82元。

2020年度部门决算总支出112,672,302.55元，其中：财政拨款支出108,977,257.55元，其他来源资金支出3,695,045.00元。

①三公经费：部门2020年度一般公共预算财政安排的“三公”经费财政拨款支出年初预算为380,000.00元，年末决算为201,366.70元，较年初预算节约178,633.30元，节约率47.01%。其中：因公出国（境）费决算支出为0.00元，未完成年初预算；公务用车购置及运行费决算支出为149,960.00元，完成预算的99.97%；公务接待费决算支出为51,406.70元，完成预算的34.27%。2020年度“三公”经费决算支出数小于预算数的主要原因是学校坚持厉行节约的原则。

三公经费2020年支出201,366.70元，2019年支出163,880.00元，2020年支出比2019年支出增加37,486.7元。增长22.87%。其中：因公出国出境经费增加0.00元，公务接待费增加12,723.70元，公务用车运行维护费增加24,763.00元（学校有4辆车，2辆在用，2辆待报废处理）；三公经费2020年支出比2019年支出增加,主要是学校开展招生等业务活动及引进技能大师等的接待费增加。

②基本支出公用经费：云南省保山中等专业学校2020年度一般公共预算财政拨款公用经费年初预算4,992,000元，全年实际支出4,414,366.70元，较年初预算数减少577,633.30元,较2019年支出4,429,774.99元，减少15,408.29元,主要原因是学校学生人数增加，但从公用经费调残疾人保障金、教职工体检费等到人员经费。

③项目支出：2020年年初预算14,608,770.32元，实际支出41,419,534.50元，较年初预算数增加26,810,764.18元,造成差异的原因主要是通过上级转移支付下达的学校建设、设备购置类和学生资助类等项目资金通过预算调整下达，不列入本级年初部门预算。部门项目支出主要用于：教育支出39,923,037.35元，其中：职业教育36,933,087.35元.（中等职业教育19,531,365.22元，技校教育17,401,722.13元），教育附加安排的支出2,989,950.00元；科学技术支出100,170.00元；社会保障和就业支出1,396,327.15元；

2020年支出41,419,534.50元,2020年支出比2019年增加9,538,775.37元,增长29.92%,主要原因为一是学生人数增加，财政拨款学生免学费资金及国家助学金增加；二是财政收回专户存量资金在本年下额度支出。

（4）部门预算管理制度建设情况

①制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一系列财务管理制度、办法，包括《云南省保山中等专业学校差旅费管理办法（试行）》、《教职工履职考核办法》等六项制度、《公务卡使用管理办法（试行）》等。

②管理逐步规范。为不断加强云南省保山中等专业学校项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年时间摸索，云南省保山中等专业学校逐步建立了一套行之有效的项目申报、审核、安排决策机制。每年9-10月向各部门、各系部征集申报项目。由计财处进行初审、汇总，经学校领导审核，集体决策通过后，进入云南省保山中等专业学校项目库。并向教育局及财政局提交纸质材料。

③加强内控制度建设。为做好云南省保山中等专业学校内控制度建设工作，根据《云南省教育厅机关内部控制规范》手册，经过认真分析研究，围绕单位层面内部控制、业务层面内部控制和内部控制的监督与评价三个方面，从预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理以及单位总体层面出发，编制业务制度及流程图、风险矩阵，提升云南省保山中等专业学校经济活动重大风险的防范能力，初步形成行之有效的内部控制基本规范和应用指引。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理。提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）自评指标体系

部门整体支出绩效自评价指标体系分为三级，包括项目投入、过程管理、产出及效果4个一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，并据此细化为绩效目标设定合理性、明确性、在职人员控制率等19个三级指标。部门据此以定量指标值为主，定性指标值为辅对照设定目标和执行情况开展整体支出绩效自评价（详见附件《云南省保山中等专业学校整体支出绩效目标表》）。

（3）评组织过程

①前期准备

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（保办字〔2020〕36号）精神，按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）相关要求，学校2020年度整体支出绩效评价工作由云南省保山中等专业学校计财处牵头，各相关处室联合开展。

②组织实施

由计财处牵头，各项目管理处室，按要求填报项目支出绩效自评表，写出自评报告，并附相关的支撑材料。计财处根据各项目管理处室申报的相关材料，进行总体评价，并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《云南省保山中等专业学校2020年度部门整体支出绩效自评表》。

3、评价情况分析及综合评价结论

按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，云南省保山中等专业学校2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《云南省保山中等专业学校部门整体支出绩效评价》评分标准，评价结果为89分。自评等级为“良”，具体各指标评价情况如下：

（1）投入情况分析

①目标设定明确：一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

②预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是在职人员控制率为93.37%，单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率100.00%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”变动率为22.87%，较2019年度增加37,486.70元，主要原因是学校开展招生等业务活动及引进技能大师等的接待费增加。“三公经费”全年支出比年初预算节约178,633.30元，节约率47.01%。

（2）过程情况分析

①预算执行有效：一是严格执行预算，本年度预算执行率99%，除跨年项目外，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目资金的指导、监督。本年预算调整率150.98%，预算调整主要原因是在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。三是有效推进支出进度，部门支付进度率90.86%。实际支付进度按既定支付比率支付。

②预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型单位，开展了大量工作，效果显著。具体包括：一是适时、有针对性的对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定，公开单位财务预决算信息。

（3）产出情况分析

2020年云南省保山中等专业学校收入年初预算数为74,626,842.32元，其中；年初结转1,908,770.32元,本年预算收入72,718,072.32元；决算数收入为124,009,663.37元，其中；上年结转1,896,375.32元（年初结转1,908,770.32元,财政收回财政拨款资金12,395.00元,实际年初结转1,896,375.32元，本年预算收入122,113,288.05元,差异数为49,382,821.05元，超年初预算66.17%，主要为通过上级转移支付下达的学校建设、设备购置类和学生资助类等项目资金通过预算调整下达，不列入本级年初部门预算。2020年支出年初预算数为74,626,842.32元，决算数为112,672,302.55元，决算支出按支出性质和经济分类为：基本支出71,252,768.05元，主要用于人员工资支出及日常公用经费（其中：人员经费66,266,071.35元，占93.00%，日常公用经费4,986,696.70元，占7.00%）；项目支出41,419,534.50元，项目支出主要为教育支出39,923,037.35元，占96.39%，其他类别支出1,496,497.15元，占3.61%。主要用于开展教育教学管理、研究，支持、促进整体教育事业发展。

（4）效果情况分析

2020年云南省保山中等专业学校按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了学校各项工作的正常有序开展。

4、在的问题和整改情况

（1）存在的问题：

①部门年初预算和预算执行有一定差距。云南省保山中等专业学校从中央、省级财政获得一定转移支付资金和其他项目资金，这些资金在申报预算时无法预估，因此造成部门年度预算调整率较大。

②单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高单位实施处室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

③绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

（2）整改情况

①加快预算执行：一是加强业务指导和监督检查，对执行慢的处室项目、进度落后较多的处室及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，共同推进项目实施，督促加快支付进度；二是建立预算执行进度与预算挂钩制度，对于支出进度较低、存量资金数额较大的处室，在安排下年预算和分配转移支付资金时，予以适当核减。

②加快资金进度：各处室做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，做好年初部门预算项目绩效跟踪，及时提出支付申请。做好转移支付资金拨付的前期准备，力争做到资金一旦下达，及时使用。

5、绩效自评结果应用

（1）针对学校绩效自评中存在的问题，及时调整和优化学校后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（2）通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，促进学校增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

（3）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6、主要经验及做法

云南省保山中等专业学校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2020年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

7、其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。