云南省保山第一中学2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省保山第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

     第一部分  云南省保山第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保山第一中学主要职责为负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委市政府的坚强领导下，在市教育局的直接指导下，依托于市委市政府营造的良好环境，保山一中全体师生努力奋进，坚持“厚德博学、务实创新”办学理念，围绕“成人成才、走向成功”培养目标，努力办人民满意的教育，迎来保山一中教育发展的新征程，强力推进教育教学质量的提升，加强学风、师德师风、校风建设，紧跟保山市建设现代化大城市的发展步伐，以教育教学发展，助推保山市三城建设。

通过努力，学校已朝着良性方向发展，教职工的凝聚力得到增强，积极性得到调动，教学质量连年攀升。2020年，在全校师生的共同努力下，学校各项工作都取得了比较大的进步，高、中考取得了优异成绩。在2020年高考中，我校700分以上2人，其中鲁婷（708分）荣获保山市理科状元；600分人数144人，（其中文科28人，理科116人）；保山市前十名，文科2人，理科5人；2020年高考参考人数736人，一本上线率为55.30%，比2020年增加6.97%，二本上线率为94.43%，比2020年增加1.22%。在2020年中考中，我校在隆阳区前10名的考生中，我校4人，占比为40.00%；在隆阳区前100名的考生中，我校38人，占比为38.00%；在隆阳区550分以上人数140人，我校54人，占比为38.60%；在隆阳区前1000名的考生中，我校207人，占比为20.70%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：云南省保山第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制336人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制356人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员336人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员205人。其中：离休1人，退休204人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山第一中学2020年度收入合计86,510,838.32元。其中：财政拨款收入81,653,567.62元，占总收入的94.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,857,270.7元，占总收入的5.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少40,635,620.91元，减少31.96%，主要原因为：

1.2020年度政策性调资增薪等增减相抵及学生资助政策调整等，增加人员经费收入1,195,215.97元，其中基本工资减少710,795.83元，津贴补贴减少3,963,276.00元，绩效工资增加4,055,341.45元，机关事业单位基本养老保险费减少7,429.92元，职业年金缴费增加341,394.64元，职工基本医疗保险缴费增加510,448.02元，公务员医疗补助缴费减少307,072.32元，其他社会保障缴费减少322,389.47元，离休费减少366,782.00元，退休费减少33,416.00元，抚恤金减少366,384.72元，生活补助增加41,723.5元，助学金增加1,781,727.00元，奖励金减少405.00元，其他对个人和家庭的补助增加8,026.66元。

2.学校搬迁至新校区已有6年，办学成本支出增加，本年度用于商品服务支出增加3,701,009.94元，主要包括：办公费增加269,935.61元，印刷费减少259,798.58元，水费减少104,513.66元，电费减少333,005.26元，邮电费增加146,937.03元，物业管理费增加241,021.68元，差旅费减少117,101.69元，维修（护）费增加2,744,087.92元，租赁费增加36,906.24元，会议费增加33,720.00元，培训费减少45,569.00元，公务接待费增加397.00元，专用材料费增加229,784.98元，专用燃料费增加101,674.70元，劳务费增加917,936.78元，工会经费减少455,746.41元，福利费增加22,056.97元，公务用车运行维护费减少20,365.00元，其他交通费用减少41,000.00元，税金及附加费用减少406.46元，其他商品服务支出增加437,550.63元。

3. 2020年度学校新校区建设资金净减少37,670,000.00元，其中新校区建设资金减少50,000,000.00元，学校迁建项目建设补助资金增加10,230,000.00元，对外合作交流补助经费增加1,100,000.00元，标准化考场升级改造项目补助经费增加1,000,000.00元。

4. 2020年度事业收入增加900,370.70元（高中教育）。

二、支出决算情况说明

云南省保山第一中学2020年度支出合计86,510,838.32元。其中：基本支出61,626,038.32元，占总支出的71.24%；项目支出24,884,800.00元，占总支出的28.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少40,635,620.91元，减少31.96%，主要原因为：

1.2020年度政策性调资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等增加，增加人员经费收入1,195,215.97元，其中基本工资减少710,795.83元，津贴补贴减少3,963,276.00元，绩效工资增加4,055,341.45元，机关事业单位基本养老保险费减少7,429.92元，职业年金缴费增加341,394.64元，职工基本医疗保险缴费增加510,448.02元，公务员医疗补助缴费减少307,072.32元，其他社会保障缴费减少322,389.47元，离休费减少366,782.00元，退休费减少33,416.00元，抚恤金减少366,384.72元，生活补助增加41,723.50元，助学金增加1,781,727.00元，奖励金减少405.00元，其他对个人和家庭的补助增加8,026.66元。

2.学校搬迁至新校区已有6年，办学成本支出增加，本年度用于商品服务支出增加3,701,009.94元，主要包括：办公费增加269,935.61元，印刷费减少259,798.58元，水费减少104513.66元，电费减少333,005.26元，邮电费增加146,937.03元，物业管理费增加241,021.68元，差旅费减少117,101.69元，维修（护）费增加2,744,087.92元，租赁费增加36,906.24元，会议费增加33,720.00元，培训费减少45,569.00元，公务接待费增加397.00元，专用材料费增加229,784.98元，专用燃料费增加101,674.7元，劳务费增加917,936.78元，工会经费减少455,746.41元，福利费增加22,056.97元，公务用车运行维护费减少20,365.00元，其他交通费用减少41,000.00元，其他商品服务支出增加437,550.63元。

5. 2020年度学校新校区建设资金净减少37,670,000.00元，其中新校区建设资金减少50,000,000.00元，学校迁建项目建设补助资金增加10,230,000.00元，对外合作交流补助经费增加1,100,000.00元，标准化考场升级改造项目补助经费增加1,000,000.00元。

6. 2020年度事业收入增加900,370.70元（高中教育）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出61,626,038.32元。与上年对比减少624,903.06元，下降1.00%。主要原因：一是行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费减少652,884.03元，其中工资福利支出减少449,758.65元，主要包括：基本工资减少710,795.83元，津贴补贴减少3,963,276.00元，绩效工资增加4,055,341.45元，机关事业单位基本养老保险费减少7,429.92元，职业年金缴费增加341,394.64元，职工基本医疗保险缴费增加510,448.02元，公务员医疗补助缴费减少307,072.32元，其他社会保障缴费减少322,389.47元；对个人和家庭的补助减少203,125.38元，主要包括：离体费减少366,782元，退休费减少38,416.00元，抚恤金减少366,384.72元，生活补助增加41,723.50元，医疗费补助增加523,470.56元，助学金减少66,373.00元，奖励金减少405.00元，其他对个人和家庭的补助增加70,041.28元。二是学校运行成本增加，本年度商品服务支出增加27,980.97元，主要包括：办公费增加44,986.78元，印刷费增加1,157.00元，水费增加52,969.24元，电费减少15,079.20元，邮电费增加28,359.16元，差旅费减少143,383.96元，维修（护）费增加123,993.29元，租赁费增加36,906.24元，会议费增加33,720.00元，培训费减少427,717.14元，公务接待费减少30,972.00元，专用材料费增加244,370.71元，专用燃料费增加59,702.10元，劳务费增加788,389.46元，工会经费减少455,746.41元，福利费增加22,056.97元，公务用车运行维护费增加20,365.00元，其他交通费用减少27,200.00元，其他商品服务支出减少288,166.27元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,319,320.34元，占基本支出的93.01％，年人均人员经费支出170,593.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,306,717.98元，占基本支出的6.99％，年人均公用经费支出12,817.61元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省保山第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,884,800.00元。与上年对比减少40,010,717.85元，减少61.65%，主要原因分析：

2020年项目资金减少支出40,010,717.85元，资本性支出减少45,531,846.82元，其中房屋建筑物购建减少50,000,000.00元，办公设备购置增加33,229.00元，专用设备购置增加1,456,278.92元，大型修缮增加2,981,880.26元，其他资本性支出减少3,235.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下表：

单位：万元    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出81,653,567.62元,占本年支出合计的94.39%。与上年对比减少41,435,991.61元，减少33.66%，主要原因分析：

1.2020年度人员减少，因此减少收入508,030.26元，其中基本工资减少710,795.83元，津贴补贴减少4,025,290.62元，绩效工资增加3,777,187.47元，机关事业单位基本养老保险费减少7,429.92元，职业年金缴费增加341,394.64元，职工基本医疗保险缴费增加510,448.02元，公务员医疗补助缴费减少307,072.32元，其他社会保障缴费减少263,922.70元。

2.公用经费增加支出3423,618.83元，其中办公费增加260,115.61元，印刷费增加259,798.58元，水费减少104,513.66元，电费减少333,005.26元，邮电费增加146,937.03元，物业管理费增加241,021.68元，差旅费减少117,101.69元，维修（护）费增加2,563,542.03元，会议费增加20,120.00元，培训费减少45,569.00元，公务接待费增加397.00元，专用材料费增加229,784.98元，专用燃料费增加101,674.70元，劳务费增加917,936.78元，工会经费减少455,746.41元，福利费增加22,056.97元，公务用车运行维护费减少20,365.00元，其他交通费用减少41,000.00元，其他商品服务支出增加437,550.63元。

3.对个人和家庭的补助增加1,644,974.62元，其中离休费减少366,782.00元，退休费减少33,416.00元，抚恤金减少366,384.72元，生活补助增加41,723.50元，助学金增加1,781,727.00元，奖励金减少405.00元，其他对个人和家庭的补助增加70,041.28元。

4.2020资本性支出减少45,996,554.8元，其中房屋建筑物购建减少50,000,000元，办公设备购置增加69,099.00元，专用设备购置增加922,700.94元，大型修缮增加2,981,880.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出69,868,150.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.38%。主要用于：普通教育支出69,838,150.88元，其中小学教育1,219,500.00元，初中教育19,960,618.00元，高中教育48,658,032.88元，特殊学校教育30,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,780,699.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于：行政事业单位离退休支出5,994,270.58元，其中事业单位离退休330,822.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5,098,567.68元，机关事业单位职业年金缴费支出548,272.40元，其他行政事业单位养老支出16,608.00元；死亡抚恤786,428.80元。

9. 卫生健康（类）支出4,766,676.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于行政事业单位医疗4,766,676.08元，其中行政单位医疗70,000.00元，事业单位医疗2,876,312.16元，公务员医疗补助1,820,363.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出70,041.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他城乡社区支出70,041.28元。

12.农林水（类）支出168,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他扶贫支出168,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为109,423.00元，完成预算的72.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为60,010.00元，完成预算的60.01%；公务接待费支出决算为49,413.00元，完成预算的98.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车运行维护费年初预算100,000.00元，全年支出60,010.00元，节约39,990.00元。由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金39,990.00元。

（2）公务接待费年初预算50,000.00元，全年支出49,413.00元，节约587.00元。由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金587.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19,968.00元，下降15.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,365.00元，减少25.34%；公务接待费支出决算增加397.00元，增长0.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严格控制公务接待审批及公务用车审批，压缩公务接待及公务用车运行费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,010.00元，占54.84%；公务接待费支出49,413.00元，占45.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60,010.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,010.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于接送教师培训及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出49,413.00元。其中：

国内接待费支出49,413.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次848人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山第一中学为为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山第一中学资产总额545,608,162.58元，其中，流动资产22,966,190.40元，固定资产458,374,092.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产64,267,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,445,318.22元，其中：固定资产增加6,166,441.00元（流动资产减少37,611,759.22元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋80,667.07平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入157,419.87元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,704,000.67元,其中：政府采购货物支出992,938.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,711,062.67元；授予中小企业合同金额2,693,200.67元，占政府采购支出总额的99.60%。

四、部门绩效自评情况

项目一：

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年一号报告厅LED屏安装项目经费

2.项目基本情况

保山一中一号报告厅是学校开展教育教学和校内外培训、会议交流的重要场地，为了更好地开展日常的培训宣传、会议交流工作，使授课老师更容易传达知识，申请预算安排一号报告厅LED电子显示屏安装项目经费170,000.00元。完成一号报告厅LED电子显示屏安装，更好地服务于教育教学等培训活动。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金170,000.00元，到位资金170,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行170,000.00元。

执行情况：项目资金用于新校区一号报告厅LED电子显示屏购置安装支出，主要用于专用材料购置118,890.00元，专用设备购置51,110.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

完成4310mm*2690mmLED电子显示屏安装，并通过验收，促进学校教育教学质量不断提高作用显著。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：云南省保山第一中学对外交流合作经费

2.项目基本情况

学校搭建了以上海市七宝中学帮扶交流合作为龙头，北京一零一中学对接帮扶为辅助，“视像中国”项目交流合作为拓展的教育对外交流格局。申请预算安排对外交流合作项目经费1,100,000.00元，坚持“走出去，请进来”方针，派教职工外出学习交流，并邀请全国知名专家、学者到我校进行交流活动。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金1,100,000.00元，到位资金1,100,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行1,100,000.00元。

执行情况：以“走出去，请进来”方针，派教职工外出学习交流，并邀请全国知名专家、学者到我校进行交流活动。主要用于办公费10,283.50元，差旅费156,081.50元，培训费718,137.00元，公务接待费31,369.00元，劳务费55,604.00元，其他公用支出128,040.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

组织校内外培训54次，对促进专业师资队伍建设的作用显著。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：云南省保山第一中学2020年标准化考场升级改造项目经费

2.项目基本情况

根据云南省招生考试院〔2019〕107号文件《关于2020年全面启动高清标准化考场改扩建全覆盖的通知》要求，需建设高清标准化考场并于2020年高考前改造完成投入使用，我校为隆阳区理科考点，需要新建标准化考场150个，经费由省、市、县各承担1/3，申请预算安排保山一中标准化考场升级建设市级承担资金1,000,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金1,000,000.00元，到位资金1,000,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行1,000,000.00元。

执行情况：建设满足隆阳区范围高考理科150个标准化考场，主要用于支付设备购置安装支出1,000,000.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

建设标准化考场150个，实现标准化考场改扩建全覆盖。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：云南省保山第一中学2020年东城区教师公交专线补助经费

2.项目基本情况

2016年9月学校整体搬迁至东城新校区后，距老城区较远，教职工出行不便，市委市政府领导高度重视，经各级领导调研协调，申请我校教师公交专线补助预算200,000.00元，开设公交专线两个车次，保障教职工出行安全，让教师更好地服务于教育教学。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金200,000.00元，到位资金200,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行200,000.00元。

执行情况：补助公交公司开设公交专线车次2辆次，日均不低于10趟往返运营。主要用于支付其他交通费用200,000.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

开设公交专线运行车次2辆次，日均运营10-13趟次，有效保障教职工往返学校教学。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：云南省保山第一中学2020年学校迁建项目建设补助资金

2.项目基本情况

2016年9月学校整体搬迁至东城新校区，现已搬迁3年，部分设施已损坏老化。申请2019年财政收回专户资金10,230,000.00元安排迁建项目建设补助，进行校园维修，保障教育教学工作正常开展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金10,230,000.00元，到位资金10,230,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行10,230,000.00元。

执行情况：实施校园设备维修及环境升级改造，保障教育教学工作正常开展。主要用于支付公用支出6,070,750.80元，其中主要为物业管理费241,021.68元，维修（护）费2,623,485.56元，劳务费2,389,766.70元；设施设备购置4,159,249.20元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

校园设备维修及环境升级改造维修保障90.00%以上，有效保障全校师生正常开展活动。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：云南省保山第一中学2020年市级名师工作室、名校长工作室建设培训经费

2.项目基本情况

为加大教师各类培训力度，提高教师整体素养，充分发挥名师在教师队伍建设中的辐射引领和示范作用，申请预算安排教师培训项目经费60,000.00元，用于学校两个名师工作室建设、活动补助。通过成立成立名师工作室，发挥名师的骨干、示范、辐射、带动作用，促进专业师资队伍建设。更广、更快、更好地提升教师整体素质，加快高素质师资队伍建设的步伐。改变教师学习方式，促进教师专业化成长，使名师工作室真正成为教师专业发展的平台，促进地区师资队伍整体素质快速提升和健康发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金60,000.00元，到位资金60,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行60,000.00元。

执行情况：保障名师工作室正常活动。主要用于支付公用支出60,000.00元，其中主要为办公费12,213.00元，差旅培训费47,787.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

成立并保障2个名师工作室建设运行，促进专业师资队伍建设作用显著。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：云南省保山第一中学2019年高中教学质量综合评价奖励经费

2.项目基本情况

进一步加强教育教学管理推动高中新课程实验,深化教育教学改革落实过程指导全面提高教学质量,有利于学校可持续发展，教学质量不断提升。针对2019年高考质量综合评价结果，申请预算安排2019年高中教学质量综合评价奖励经费60,000.00元，用于改善学校高中阶段教学条件。进一步加强教育教学管理推动高中新课程实验,深化教育教学改革落实过程指导全面提高教学质量,有利于学校可持续发展，教学质量不断提升。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金60,000.00元，到位资金60,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行60,000.00元。

执行情况：奖励学校高中阶段改善办学、办公条件。主要用于支付公用支出6,358.00元，专用设备购置53,642.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

购买高中教育教学设备1批，促进学生最基本的科技与人文素养提高。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：云南省保山第一中学2020年事业收入安排支出

2.项目基本情况

2016年9月学校整体搬迁至东城新校区，现已搬迁3年，搬入新校区后日常运行成本增加。为保障教育教学工作正常开展，申请预算安排学校事业收入645,000.00元，用于购置更新新高考应用系统、安防监控设备。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金645,000.00元，到位资金645,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行645,000.00元。

执行情况：清算高中阶段事业收入资金645,000.00元，购买新高考应用系统、安防监控设备。主要用于支付专用设备购置645,000.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

购买新高考应用系统、安防监控设备2批，有效保障教育教学工作正常开展。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：云南省保山第一中学2020年上海市对口帮扶云南省干部人才培训交流项目经费（骨干教师能力提升培训班经费）

2.项目基本情况

在坚持援滇项目管理办法方针原则的前提下，为确保打赢决战决胜脱贫攻坚的关键之役，结合疫情防控和各地工作实际，调整人力资源培训项目资金拨付流向。预算安排2020年上海市对口帮扶云南省干部人才培训交流项目经费（骨干教师能力提升培训班经费）168,000.00元，组织参加学校骨干教师能力提升培训班1期，共40人。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金168,000.00元，到位资金168,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行168,000.00元。

执行情况：保障派出教师参加学校骨干教师能力提升培训班1期，共40人。主要用于支付培训费168,000.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

学校骨干教师能力提升培训班2批次40人，培训对象综合素质和业务能力明显提高。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：云南省保山第一中学2020年云南省“万人计划”教学名师专项培养经费

2.项目基本情况

根据云南省人才工作领导小组《关于印发云南省“万人计划”（高层次人才培养支持）8个专项及人才培养激励实施细则的通知》（云党人才〔2018〕5号）精神，对授予云南省“万人计划”教学名师称号的名师可获得500,000.00元专项培养经费支持,分5年平均拨付,2020年预算安排项目资金100,000.00元，用于补助保山一中“万人计划”教学名师段银梅老师开展专业课题研究、组织带领10—15名中青年教师，引领、带动一批中青年教师快速成长等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金100,000.00元，到位资金100,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行100,000.00元。

执行情况：成立“万人计划”名师工作坊1个，组织开展研修培训工作。主要用于支付培训费100,000.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

成立“万人计划”名师工作坊1个，促进专业师资队伍建设效果明显。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称：云南省保山第一中学（智源初中、智源小学）2020年营养改善计划资金

2.项目基本情况

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，结合云南省关于接收区域布局调整进城就读学生营养改善计划实施要求，全年按在校时间200天进行测算，补助800.00元/生·年。按4.00元/生·天的补助标准向在校农村义务教育阶段学生及特殊教育学生提供营养补助，实现了对补助对象的全覆盖。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金2,558,400.00元，到位资金2,558,400.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行2,558,400.00元。

执行情况：为受益对象免费提供营养膳食。主要用于支付助学金2,558,400.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

小学补助学生1463人，初中补助学生2348人，建档立卡学生全覆盖，按800.00元/生·年标准给予补助，2020年九年义务教育巩固率达99.86%，受益对象对政策100.00%知晓。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称：云南省保山第一中学（智源初中、智源小学）2020年城乡义教公用经费资金

2.项目基本情况

根据《保山市城乡义务教育学校公用经费资金管理实施细则》（保财教〔2017〕321号）精神，以2019至2020学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650.00元/生·年，初中850.00元/生·年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数再增加200.00元/生·年的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。2020年预算补助学校公用经费3,380,100.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金3,380,100.00元，到位资金3,380,100.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行3,380,100.00元。

执行情况：全年补助学校公用经费支出3,380,100.00元。主要用于支付学校商品服务支出3,380,100.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

小学补助学生806人，初中补助学生3276人，义务教育在校生全覆盖补助，按小学650.00元/生·年、初中850.00元/生·年，寄宿生再增加200.00元/生·年的标准给予补助，2020年九年义务教育巩固率达99.86%，受益对象对政策100.00%知晓。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称：云南省保山第一中学（智源初中、智源小学）2020年特殊教育公用经费资金

2.项目基本情况

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，以2019-2020学年度教育事业统计报表中特殊教育学校实际在校学生人数、义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校附设特教班学生人数和送教上门学生人数为依据，按时、足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金。特殊教育生均公用经费拨款标准按照6,000.00元/生·年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。2020年预算补助学校特殊教育公用经费30,000.00元，下达随班就读和送教上门学生名额5人。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金30,000.00元，到位资金30,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行30,000.00元。

执行情况：全年补助学校公用经费支出30,000.00元。主要用于支付学校劳务费支出30,000.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

小学补助学生2人，初中补助学生3人，普通学校特教学生生全覆盖补助，按6,000.00元/生·年的标准给予补助，2020年残疾儿童100.00%入学，受益对象对政策100.00%知晓。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四：

1.项目名称：云南省保山第一中学（智源初中、智源小学）2020年城乡义教困难学生生活费补助经费

2.项目基本情况

根据《保山市城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金管理实施细则》（保财教〔2017〕320号）精神，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。自2020年秋季学期起，调整按寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生：小学1,000.00元/生·年，初中1,250.00元/生·年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生：小学500.00元/生·年，初中625.00元/生·年；特殊教育学生1,250.00元/生·年的标准补助生活费。2020年共预算补助生活费1,746,100.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金1,746,100.00元，到位资金1,746,100.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行1,746,100.00元。

执行情况：全年补助发放义教困难学生生活费补助资金1,746,100.00元。主要用于支付助学金支出1,746,100.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

小学资助学生262人，初中资助学生1269人，建档立卡困难学生全覆盖资助，分别按预算资助标准给予资助，2020年九年义务教育巩固率达99.86%，补助对象对政策100.00%知晓。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十五：

1.项目名称：云南省保山第一中学（智源高中）2020年公办普通高中生均公用经费省级补助资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局保山市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（保财教〔2017〕180号）精神，从2020年开始，普通高中学校生均公用经费补助标准提高到1,500.00元/生.年，省级仍按照最低拨款标准1,200.00元/生.年，分档给予补助，差额部分由地方本级财政负责补足。2020年项目预算省级补助公用经费813,000.00元，下达补助名额3441人（校本部3141人，智源高级中学政府购买学位300人）。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金813,000.00元，到位资金813,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行813,000.00元。

执行情况：全年共支出省级补助高中生均公用经费资金813,000.00元。主要用于支付日常公用支出600,252.00元，设备设施购置212,748.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

补助高中生均公用经费3441人，公办普通高中全覆盖，补助标准1,500.00元/生·年，2020年补助标准达标率80.00%，补助对象对政策100.00%知晓。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因年初预算不足，本年市级承担资金按1,200.00元/生·年标准预算，未达到1,500.00元/生·年的标准，待次年调整预算补足。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“良”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十六：

1.项目名称：云南省保山第一中学（智源高中）2020年普通高中国家助学金

2.项目基本情况

根据《保山市建档立卡贫困户学生精准资助实施方案》（保政教发〔2017〕232号）精神，落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。其中，对普通高中建档立卡贫困户学生优先按2,500.00元/生·年标准给予一等国家助学金资助。保山一中、智源高级中学纳入资助范围，全年预算资金1,772,200.00元，计划资助1648人。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金1,772,200.00元，到位资金1,772,200.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行1,772,200.00元。

执行情况：全年共评审发放普通高中国家助学金1,772,200.00元。主要用于支付助学金支出1,772,200.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

资助高中国家助学金1648人，建档立卡学生全覆盖，补助标准平均为2,000.00元/生·年，2020年资助标准达标率100.00%，补助对象对政策100.00%知晓，资助年限3年。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十七：

1.项目名称：云南省保山第一中学（智源高中）2020年普通高中建档立卡等贫困学生免学杂费

2.项目基本情况

根据《保山市建档立卡贫困户学生精准资助实施方案》（保政教发〔2017〕232号）精神，自2016年秋季学期起，免除公办学校普通高中建档立卡贫困户学生学杂费。对民办学校，按照当地同类型公办学校免学杂费标准给予补助，学杂费高出公办学校免学杂费标准的部分可以按规定继续向学生收取。全年预算补助资金258,200.00元，计划免除学杂费人数437人。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金258,200.00元，到位资金258,200.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行258,200.00元。

执行情况：全年免除高中建档立卡学生学杂费补助公用经费258,200.00元。主要用于支付日常公用支出139,920.00元，支付学生助学金90,200.00元，支付设备购置费28,080.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

免除高中建档立卡学生437人，建档立卡学生全覆盖，补助标准平均为1,100.00元/生·年，2020年资助标准达标率100.00%，补助对象对政策100.00%知晓，资助年限3年。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目十八：

1.项目名称：云南省保山第一中学（智源高中）2020年普通高中建档立卡贫困学生生活费补助

2.项目基本情况

根据《保山市建档立卡贫困户学生精准资助实施方案》（保政教发〔2017〕232号）精神，自2016年秋季学期起，对普通高中建档立卡贫困户学生按2,500.00元/生·年给予生活费补助。全年预算资金593,800.00元，计划资助358人。发挥财政资金引导作用，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，做到受助对象精准、及时发放经费，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力、确保扶贫政策落实到位。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金593,800.00元，到位资金593,800.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行593,800.00元。

执行情况：全年按标准发放高中建档立卡生活费补助593,800.00元。主要用于支付助学金支出593,800.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

资助建档立卡困难学生358人，建档立卡学生全覆盖，补助标准平均为2,500.00元/生·年，2020年受助学生准确、助学金发改及时，有效缓解学生家庭经济困难，补助对象对政策100.00%知晓，资助年限3年。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称：云南省保山第一中学

2.部门基本情况

（1）部门概况

负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，推进基础教育发展。

（2）部门绩效目标的设立情况

促进教育事业发展，负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。坚持教育的公益性和普惠性，保障公民依法享有接受良好教育的机会，教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。建设高素质教师队伍，加强师德建，设提高教师业务水平。社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

（3）部门整体收支情况

2020年度收入合计86,510,838.32元。其中：财政拨款收入81,653,567.62元，占总收入的96.89%；事业收入4,857,270.70元，占总收入的3.11%；与上年对比减少40,635,620.91元，减少31.96%。2020年度支出合计86,510,838.32元。其中：基本支出61,626,038.32元，占总支出的71.24%；项目支出24,884,800.00元，占总支出的28.76%。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格执行学校内控制度及财务管理制度，项目资金的使用有完整审批程序和手续。严格按照“三重一大”办法的规定推进项目工作保障资金使用合法合规。学校制定详细的项目预算执行方案，经校长办公会审核通过后，学校各部门执行使用。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理。

（2）自评指标体系

部门整体支出绩效自评价指标体系分为三级，包括项目投入、过程管理、产出及效果4个一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，并据此细化为绩效目标设定合理性、明确性、在职人员控制率等三级指标。部门据此以定量指标值为主，定性指标值为辅对照设定目标和执行情况开展整体支出绩效自评价（详见附件《保山第一中学整体支出绩效目标表》）。

（3）自评组织过程

2020年的部门整体财政支出绩效评价工作依然是由学校主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年度收入合计86,510,838.32元。其中：财政拨款收入81,653,567.62元，占总收入的96.89%；事业收入4,857,270.7元，占总收入的3.11%；与上年对比减少40,635,620.91元，减少31.96%。2020年度支出合计86,510,838.32元。其中：基本支出61,626,038.32元，占总支出的71.24%；项目支出24,884,800.00元，占总支出的28.76%。

（2）过程情况分析

一是严格执行预算，本年度预算执行率100.00%，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年预算调整率46.64%，预算调整主要原因是在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。三是有效推进支出进度，部门支付进度率100.00%。实际支付进度按既定支付比率支付。

为加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，展了大量工作。具体包括：一是适时、有针对性的对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。

（3）产出情况分析

通过努力，学校已朝着良性方向发展，教职工的凝聚力得到增强，积极性得到调动，教学质量连年攀升。2020年，在全校师生的共同努力下，学校各项工作都取得了比较大的进步，高、中考取得了优异成绩。在2020年高考中，我校700分以上2人，其中鲁婷（708分）荣获保山市理科状元；600分人数144人，（其中文科28人，理科116人）；保山市前十名，文科2人，理科5人；2020年高考参考人数736人，一本上线率为55.30%，比2019年增加6.97%，二本上线率为94.43%，比2019年增加1.22%。在2020年中考中，我校在隆阳区前10名的考生中，我校4人，占比为40.00%；在隆阳区前100名的考生中，我校38人，占比为38.00%；在隆阳区550分以上人数140人，我校54人，占比为38.60%；在隆阳区前1000名的考生中，我校207人，占比为20.70%。

（4）效果情况分析

2020年，保山一中按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了教学各项工作的正常有序开展。

5.存在的问题和整改情况

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。

6.绩效自评结果应用

针对学校在绩效评价中发现的问题，及时调整和优化资金使用，合理调配资源，强化预算执行力度，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。一是及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。二是充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。三是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

7.主要经验及做法

学校加强组织领导，高度重视预算绩效评价工作。强化制度建设，完善预算绩效评价体系注重宣传教育，不断提高思想认识和业务素质。

8.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。