保山广播电视大学2020年度部门决算    

目录  

第一部分  保山广播电视大学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释   

第一部分  保山广播电视大学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山广播电视大学是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.主要工作和成效  

2020年，保山电大深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强思想理论武装，紧紧围绕学校研究提出的“一二三四五”发展思路，推动学校招生办学、教育教学和管理服务各项工作，奋力推进全省一流开放学院建设。  

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强思想理论武装。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务和长期工作主题，采用理论学习中心组、干部在线、“三会一课”、主题党日和教职工大会等形式，统筹领导干部上讲堂、“党课开讲啦”和同讲一堂师政课及开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵、师德师风大学习大讨论等活动，深入学习《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记考察云南重要讲话精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神。截止目前，总支理论学习中心组集中学习习近平总书记重要讲话精神6次，专题学习《在统筹推进新冠肺炎疫情防和经济社会发展工作部署会议上的讲话》精神1次、研讨学习习近平总书记考察云南重要讲话精神1次、专题辅导学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述及党的十九届四中全会精神和《民法典》各1次、研讨学习习近平总书记《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》重要文章和关于教育的重要论述1次、在“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论中专题深化学习研讨1次，向全校教职工宣讲习近平总书记考察云南重要讲话精神1次，统筹领导干部上讲堂和“党课开讲啦”讲授《习近平总书记考察云南重要讲话精神》专题党课1次，同讲一堂师政课讲授习近平总书记《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》重要文章精神1次，党支部采用主题党日组织党员学习2次。在市情新内涵大讨论中校科室干部撰写交流文章共16篇，“守初心、担使命，学榜样、创一流”主题实践活动中党员撰写心得体会23篇，师德师风大学习大讨论中教师撰写心得体会篇。综合运用多种方式学习研讨，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深化、转化、常态化，教育引导干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。  

（2）切实贯彻落实打赢疫情防控阻击战决策部署，聚力做好疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生后，深入学习领会、贯彻落实习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战的重要指示精神和中央、省委、市委的决策部署，学校党政聚焦疫情防控工作，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强的政治保障。许多党员干部主动放弃休假，积极参与到疫情防控工作中，切实做到不缺位、做到位、有作为，学校关爱一线教师和防疫人员，为卫生保洁人员、上课教师配发N95口罩、医用酒精、消毒用品等防疫物品。学校疫情防控工作措施有力、落实到位，取得了成效，赢得了学校疫情防控工作胜利，确保了学校安全和教育教学正常有序。  

（3）认真落实基层党建工作责任，全面推进学校党建工作。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，以提升组织力和突出政治功能为核心，以“四位一体”基层党建工作责任体系为抓手，大力实施基层党建创新提质的党建示范工程，推进学校党的建设过硬。二是根据市委、教体工委部署，结合学校实际认真研究制定总支年度党建工作方案，制定党总支班子成员、党组织书记和党支部书记抓党建工作“三个责任清单”，召开专题会议研究安排党建工作，签订党建工作责任书，切实落实党建工作责任。三是以深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神为主线，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习宣传贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规，推进理论武装，强化思想建党。四是推进“最不满意三项工作”整改落实，组织科级以上干部交流，学校领导班子成员带头谈整改措施，谈整改进展及取得的成效；班子成员对“最不满意三项工作”整改落实情况进行了自检自查，整改落情况已上报市委。五是扎实开展“守初心、担使命，学榜样、创一流”主题实践活动。  

（4）认真履行全面从严治党主体责任，切实落实党风廉政建设责任制。一是学校领导班子担当党风廉政建设全面领导的主体责任，将党风廉政建设责任制工作目标纳入党总支和学校年度工作计划，进行了目标任务分解和分工，制定了学校党风廉政建设年度工作计划，并召开专题会议进行动员、部署和安排，认真落实全面领导责任。二是增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持开展党章党、法律法规宣传，加强思想道德和党纪国法教育，形成不想腐的自律意识，筑牢思想道德防线，严守党的政治纪律和政治规矩。三是按照“认清危害、抓好整改，争当表率、净化生态”的总体要求，认真开展“以案促改”工作。通过认清案件危害警示教育、对照查摆分析和自查自纠、召开专题民主生活会深化“以案促改”及查找制度漏洞，健全完善机制等环节工作。四认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，严肃党内政治生活。2019年12月6日，学校领导班子召开了“不忘初心、牢记使命”暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会，2020年7月31日，召开了耿梅严重违纪违法案“以案促改”专题民主生活会。2019年12月10日、11日，教学党支部和行政后勤党支部分别召开“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会。五是改进和加强洁自律教育。2020年7月29日晚，开展了干部家属警示教育，并召开了“家庭助廉”座谈会，学校领导及校科室干部9名家属参加警示教育和座谈会。六是全面开展“廉政家访”，八月暑假期间，按照学校主要领导访班子成员、班子成员访分管科室领导、科室领导访教职工的方式层层开展了“廉政家访”活动，全面开展家庭助廉活动。  

（5）加强干部教师培训力度，建设高质量干部教师队伍。校领导3人参加“领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班”学习各3天24学时，“保山市中小学校书记校长培训”各5天40学时，董炜参加“基层党建重点任务视频培训”2天16学时。副科长罗林芬参加“双百培训”，5天40学时，副科长彭邦宏和教师李加显参加奥鹏远程教育业务培训4天。工会主席陈丽香和委员王志伟、段晓歌参加工会干部培训2期9天、1期6天；财务人员王志伟参加“三区三州”地区教育财务干部培训3天，教师许雁芳张萌婕参加“新时期社区教育发展融入社区治理创新研讨会暨第28期社区教育骨干研修班”培训各3天，教师段晓歌参加“青年马克思主义者培养工程培训”3天。  

（6）奋力招生办学，加强教育教学管理。团结带领全校教职工，奋力开展招生工作。2020年春秋两季招生885人，其中开放教育436人，村社干部“双提升”项目303人，网络教育128人，中高衔接158人；各类招生春季454人，秋季431人。与上年相比，春季多招30人，增长7%，秋季少招231，减少34.89%，全年少201人，减18.5%。克服疫情影响，坚持开展非学历教育培训，全年完成20多场培训，组织测试任务3批次，培训、测试8000人。以村社干部学历提升项目为重点，全面加强教学管理。实化细化开放教育和网络教育的管理服务，规范流程和范式；坚持立德树人，不断完善教学管理办法措施，努力办好全日制教育；加强学校安全各重点环节管理，杜绝各类安全责任事故发生，构建平安校园。  

（7）克服困难，尽心开展脱贫帮扶工作。把“挂包帮”“转走访”工作纳入学校工作总体目标，列入重要议事日程，结合实际制定了年度帮扶计划，明确了目标和任务，构建起上下同心、齐抓共管的帮扶工作的良好运行机制。第一，强化管理，注重实效，夯实“挂包帮”“转走访”工作群众基础。加强联系沟通，及时解决存在问题，2020年1月7日、7月13日和10月12日，三次召开会议开展专题培训，提高入户走访实效。第二，认真入户走访，精准排查帮扶。围绕各阶段重点任务开展了细致的帮扶工作。一年来，共组织挂包干部入户六次：1月9日，围绕“两不愁三保障”进行自检自查和查缺补漏；3月5日至10日，告知已享受的扶贫政策，发放并粘贴“明白卡”，同时帮助挂包户打扫卫生、整理内务；4月18日、19日和23日，开展脱贫攻坚扫尾清零工作；6月10日、11日，全力投身脱贫攻坚的最后冲刺，全面、精准、系统地进行排查整改，把存在问题全部“清零”；7月14日-16日，按照普查指标进行细致核准，形成问题清单，及时反馈到村和社区整改；8月上旬，耐心宣传、细致讲解国家政策，介绍这次普查工作的目的和重要意义。第三，及时采集信息，加强动态管理。10月13日至15日，根据2020年度扶贫对象动态管理工作要求，统计核算收入、家庭纯收入和人均纯收入，认真填写“贫困户帮扶措施采集表”、“贫困户对照信息采集表”，与农户交流、宣传政策，让农户了解、认可享受到的政策帮扶。经过3天的努力，顺利完成了我校73户挂包对象2020年度基础数据收集、统计工作。第四，温暖传递，爱心派送，为“挂包帮”“转走访”工作融入人间真情。春节期间，学校组织挂包干部走进帮扶对象家中看望慰问，并发动挂包干部筹集资金1.66万元，给挂包户发放了慰问金，学校给挂包户赠送了面条、菜籽油等春节慰问品；因受疫情影响，很多农户外出务工人员无法复工，家庭收入受到影响，5月学校再次组织挂包干部筹资1.46万元，给农户送爱心，为解决其燃眉之急。此外，我校挂包干部还尽自己所能，想方设法帮助农户销售花椒、核桃、豌豆等农产品。第五，真心驻村，用情帮扶，为“挂包帮”“转走访”工作提供有力支撑。一年来，我校选派的三名驻村工作队员能够摆正位子、俯下身子、驻村入户、踏实干事。她们更新观念、带头学习新时代相关脱贫攻坚政策，当好脱贫攻坚政策的“解说员”、脱贫攻坚工作“调查员”、落实帮扶措施，增加农民收入的“帮扶员”、疫情防控“宣传员”、村民生命和财产安全的“守护员”、农村人居环境改善的“创建员”……。驻村工作队员的坚守和付出，为我校年度“挂包帮”“转走访”工作提供了强大的支撑。  

2.下一步工作计划  

在一如既往深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想理论武装，抓好学校全面从严治党和党建工作、干部教师队伍建设的基础上，着力做好以下工作。  

（1）推进一流开放学院建设。聚焦办成全省一流开放学院的发展目标，加快实施“五大工程”，即实施质量提升工程，着力提升非学历教育培训和学历教育质量；实施教育科研引领工程，提高教师队伍整体水平；实施“品牌化”建设工程，着力提升学校影响力和知名度；实施信息化支撑和平台建设工程，着力提升技术支持和学习服务品质；实施精细管理工程，着力提升学校科学化管理水平。  

（2）着力抓好信息化平台和借力系统与联合院校教学培训建设。建设满足开放成人学历教育、老年开放教育、社区教育、社会培训等需求的保山全民终身学习网，借助全国开大系统的优势，借助外力搞好资源建设，为全市全民终身学习提供支持服务。  

（3）开展老年开放教育、社区教育，服务老年事业和社区治理。积极发挥学校非学历教育培训职能，根据国家和省市关于大力发展老年教育事业、社区教育的文件精神，积极推促在保山电大（保山开放学院）的基础上挂牌成立保山老年开放学院和保山社区教育学院，开展好老年开放教育，为“老有所学”和老年教育事业服务。  

（4）做好脱贫攻坚和乡村振兴工作。认真落实市委、市政府关于脱贫攻坚和乡村振兴的工作部署，按县乡工作要求，认真组织挂包干部扎实开展进村入工作，充分发挥驻村工作队员作用，巩固大山脚村脱贫攻坚成效，助力乡村振兴工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山广播电视大学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山广播电视大学2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山广播电视大学2020年度收入合计12,318,464.04元。其中：其中：财政拨款收入7,818,830.64元，占总收入的63.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,499,633.40元（含教育收费4,499,633.40元），占总收入的36.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少107,113.44元，减少0.86%，主要原因为：  

1.2020年度职工调资增薪，部门在职人员增减、离退休人员去世，同时项目投入调整等，财政拨款收入减少2,011,048.32元，其中：  

（1）行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费减少212,883.59元，其中工资福利支出增加74,723.26元，主要包括：基本工资增加11,949.22元，津贴补贴减少130,907.00元，绩效工资增加132,589.05元，机关事业单位基本养老保险缴费减少21,456.00元，职业年金缴费减少17,572.08元，职工基本医疗保险缴费增加56,227.72元，公务员医疗补助缴费增加20,365.12元，其他社会保障缴费减少5,637.53元，医疗费减少1,598.00元，其他工资福利支出增加30,550.00元；对个人和家庭的补助减少287,278.85元，主要包括：生活补助增加1,580.00元，医疗费补助增加5,672.00元，助学金减少294,838.85元，奖励金减少20.00元。  

（2）部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，同时为推动教育教学工作开展，依托年初专项工作项目预算，学校作为办学成本的项目支出有所增加，本年度用于商品服务支出的投入增加659,067.51元，主要包括：办公费减少188,456.55元，印刷费增加369.00元，手续费减少356.20元，水费增加851.20元，电费减少17,498.43元，邮电费减少35,472.39元，差旅费减少49,618.02元，维修（护）费增加447,610.14元，培训费减少55,932.50元，公务接待费减少4,517.00元，专用材料费增加38,293.43元，劳务费增加519,035.14元，委托业务费增加519,035.14元，工会经费增加30,542.04元，公务用车运行维护费增加242.00元，其他交通费用减少343,153.50元，其他商品服务支出减少64,990.68元。  

2.2020年度事业收入增加1,903,934.88元（广播电视学校增加1,914,947.88元，事业单位离退休减少11,013.00元）。  

二、支出决算情况说明  

保山广播电视大学部门2020年度支出合计12,318,464.04元。其中：基本支出11,281,418.11元，占总支出的91.58%；项目支出1,037,045.93元，占总支出的8.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少107,113.44元，减少0.86%，主要原因为：  

1.2020年度职工调资增薪，部门在职人员增减、离退休人员去世，同时项目投入调整等，财政拨款收入减少2,011,048.32元，其中：  

（1）行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费减少212,883.59元，其中工资福利支出增加74,723.26元，主要包括：基本工资增加11,949.22元，津贴补贴减少130,907.00元，绩效工资增加132,589.05元，机关事业单位基本养老保险缴费减少21,456.00元，职业年金缴费减少17,572.08元，职工基本医疗保险缴费增加56,227.72元，公务员医疗补助缴费增加20,365.12元，其他社会保障缴费减少5,637.53元，医疗费减少1,598.00元，其他工资福利支出增加30,550.00元；对个人和家庭的补助减少287,278.85元，主要包括：生活补助增加1,580.00元，医疗费补助增加5,672.00元，助学金减少294,838.85元，奖励金减少20.00元。  

（2）部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，同时为推动教育教学工作开展，依托年初专项工作项目预算，学校作为办学成本的项目支出有所增加，本年度用于商品服务支出的投入增加659,067.51元，主要包括：办公费减少188,456.55元，印刷费增加369.00元，手续费减少356.20元，水费增加851.20元，电费减少17,498.43元，邮电费减少35,472.39元，差旅费减少49,618.02元，维修（护）费增加447,610.14元，培训费减少55,932.50元，公务接待费减少4,517.00元，专用材料费增加38,293.43元，劳务费增加519,035.14元，委托业务费增加519,035.14元，工会经费增加30,542.04元，公务用车运行维护费增加242.00元，其他交通费用减少343,153.50元，其他商品服务支出减少64,990.68元。  

2.2020年度事业收入增加1,903,934.88元（广播电视学校增加1,914,947.88元，事业单位离退休减少11,013.00元）。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山广播电视大学正常运转的日常支出11,281,418.11元。与上年对比增加减少322,404.02元，下降2.78%，主要原因：一是行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费减少212,883.59元，其中工资福利支出增加74,723.26元，主要包括：基本工资增加11,949.22元，津贴补贴减少130,907.00元，绩效工资增加132,589.05元，机关事业单位基本养老保险缴费减少21,456.00元，职业年金缴费减少17,572.08元，职工基本医疗保险缴费增加56,227.72元，公务员医疗补助缴费增加20,365.12元，其他社会保障缴费减少5,637.53元，医疗费减少1,598.00元，其他工资福利支出增加30,550.00元；对个人和家庭的补助减少287,278.85元，主要包括：生活补助增加1,580.00元，医疗费补助增加5,672.00元，助学金减少294,838.85元，奖励金减少20.00元。二是部门严格执行厉行节约，有效压缩办公成本，加之受疫情影响，学校开展教育教学活动时间较上年有所减少，基本办学（办公）成本相应减少，本年度商品服务支出减少109,520.43元，主要包括：办公费减少444,956.55.65元，印刷费增加369.00元，手续费减少356.20元，水费增加851.20元，电费减少17,498.43元，邮电费减少59,472.39元，差旅费减少49,618.02元，维修（护）费减少111,991.90元，培训费减少55,932.50元，公务接待费减少4,517.00元，专用材料费增加414,034.94元，专用燃料费增加115,270.43元，劳务费减少378,656.93元，委托业务费增加517,035.14元，工会经费增加30,542.04元，公务用车运行维护费增加242.00元，其他商品服务支出减少64,990.68元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,472,893.81元，占基本支出的75.10%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费2,808,524.30元，占基本支出的24.90%。年人均公用经费支出56,170.49元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山广播电视大学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,037,045.93元。与上年对比增加54,310.58元，增长5.53%。主要原因：  

1.本年度项目类商品服务支出增加768,587.94元，主要包括：办公费增加256,500.00元，邮电费增加24,000.00元，维修（护）费增加559,602.04元，专用材料费减少76,977.00元，劳务费增加3,462.90元，委托业务费增加2,000.00元。  

2.2020年度部门资本性支出减少714,277.36元，其中房屋建筑物购建减少555,000.00元，办公设备购置减少188,760.00元，专用设备购置增加32,400.00元。  

具体项目开支及开展工作情况如下表：  

单位：万元     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山广播电视大学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,818,830.64元,占本年支出合计的63.47%。与上年对比增加23,678,351.71元，增长21.74%，主要原因：  

（1）行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费减少212,883.59元，其中工资福利支出增加74,723.26元，主要包括：基本工资增加11,949.22元，津贴补贴减少130,907.00元，绩效工资增加132,589.05元，机关事业单位基本养老保险缴费减少21,456.00元，职业年金缴费减少17,572.08元，职工基本医疗保险缴费增加56,227.72元，公务员医疗补助缴费增加20,365.12元，其他社会保障缴费减少5,637.53元，医疗费减少1,598.00元，其他工资福利支出增加30,550.00元；对个人和家庭的补助减少287,278.85元，主要包括：生活补助增加1,580.00元，医疗费补助增加5,672.00元，助学金减少294,838.85元，奖励金减少20.00元。  

2.部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，以及2020年度起非税收入进入专户管理等原因，本年度一般公共预算财政拨款商品服务支出减少1,510,897.30元，主要包括：办公费减少364,103.67元，手续费减少300.00元，水费减少15,075.20元，电费减少24,187.35元，邮电费减少6,649.86元，差旅费减少82,005.00元，维修（护）费减少518,964.05元，培训费减少60,879.50元，公务接待费减少547.00元，专用材料费减少26,081.83元，劳务费减少306,456.77元，委托业务费减少117,158.69元，工会经费增加15,842.31元，公务用车运行维护费增加12,878.83元，其他交通费用减少19,009.25元，其他商品服务支出增加1,800.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出6,390,047.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.73%。主要用于广播电视教育支出6,390,047.08元，用于广播电视学校支出6,390,047.08元；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出759,871.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于：  

（1）行政事业单位养老支出759,871.76元，其中用于事业单位离退休18,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出707,281.92元，机关事业单位职业年金缴费支出33,989.84元；  

（2）就业补助支出0.00元，其中用于高技能人才培养补助支出0.00元，其他就业补助支出0.00元；  

9.卫生健康（类）支出656,031.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于：行政事业单位医疗656,031.80元，其中用于事业单位医疗400,483.20元，公务员医疗补助255,548.60元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出12,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他城乡社区支出12,880.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山广播电视大学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44,800.00元，支出决算为33,962.70元，完成预算的75.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33,962.70元，完成预算的88.27%；公务接待费支出决算为2,780.00元，完成预算的27.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

（1）公务用车运行维护费支出33,962.70元，由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金837.30元；  

（2）公务接待费支出2,780.00元，由于本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金7,220.00元。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12,331.83元，增长8.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,878.83元，增长70.36%；公务接待费支出决算减少547.00元，下降16.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因一是是本年度机关事业单位继续贯彻实施公务用车改革，加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，但同时由于大部分公务用车老化，运行维护成本较高，公务用车运行维护费增加12,878.83元；二是继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费减少547.00元。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,182.70元，占91.81%；公务接待费支出2,780.00元，占12.85%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出31,182.70元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出31,182.70元。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市保山广播电视大学开展教育教学及体育管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。由于大部分公务用车老化，运行维护成本较高，本年度公务用车运行维护费增加12,878.83元。  

3.公务接待费支出2,780.00元。其中：  

国内接待费支出2,780.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待112人次（其中：外事接待0人次）。主要用于保山广播电视大学开展教育教学和体育管理工作活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山广播电视大学为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山广播电视大学资产总额27,721,697.77元，其中，流动资产8,622,594.82元，固定资产18,044,102.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,055,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,153,210.64元，其中：固定资产增加110,179.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额1,021,049.00元，其中：政府采购货物支出57,049.00元，政府采购工程支出940,000.00元，政府采购服务支出24,000.00元。授予中小企业合同金额972,149.00元，占政府采购支出总额的95.21%，其中授予小微企业合同金额957,000.00元，占政府采购支出总额的93.72%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：保山广播电视大学2020年提升校园绿化美化经费（非税资金）  

2.项目基本情况  

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。为了避免校园安全事故发生，创建平安和谐校园，2020年计划对校园进行绿化美化改造。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目资金预算256,500.00元，到位资金256,500.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行256,500.00元。  

执行情况：全年支付校园文化建设经费256,500.00元，主要用于办公费支出256,500.00元。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

项目安装产品合格率100.00%，严格按预算执行，对学校教育事业发展促进作用明显。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：保山广播电视大学2020年零星办公用品采购经费（非税资金）  

2.项目基本情况  

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。为了避免校园安全事故发生，创建平安和谐校园，2020年计划用财政非税资金开展办公用品采购，保障学校教育教学工作开展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目资金预算108,659.00元，到位资金108,659.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行108,659.00元。  

执行情况：全年支付材料、设备采购费108,659.00元，主要用于支付专用材料费8,000.00元，支付设施设备购置76,659.00元。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

项目安装产品合格率100.00%，严格按预算执行，对学校教育事业发展促进作用明显。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：保山广播电视大学2020年学生宿舍太阳能改造项目经费（非税资金）  

2.项目基本情况  

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。为了避免校园安全事故发生，创建平安和谐校园，2020年计划用财政非税资金开展学生宿舍太阳能改造项目。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目资金预算93,768.30元，到位资金93,768.30元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行93,768.30元。  

执行情况：全年支付维修、材料费及设备采购费93,768.30元，主要用于支付维修（护）费51,762.40元，专用材料费22,023.00元，劳务费3,462.90元，支付设施设备购置16,520.00元。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

维修太阳能面积1240平方米，产品验收合格，严格按预算执行，对学校教育事业发展促进作用明显。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：保山广播电视大学2020年校园消防设施改造项目经费（非税资金）  

2.项目基本情况  

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。为了避免校园安全事故发生，创建平安和谐校园，2020年计划用财政非税资金开展校园消防设施改造项目。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目资金预算202,118.63元，到位资金202,118.63元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行202,118.63元。  

执行情况：全年支付维修、材料费及设备采购费202,118.63元，主要用于支付维修（护）费183,118.63元，委托业务费2,000.00元，支付设施设备购置17,000.00元。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

检查维修全校消防管道，产品验收合格，严格按预算执行，对学校教育事业发展促进作用明显。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五：  

1.项目名称：保山广播电视大学2020年改造多功能报告厅工程专项（一期）经费（非税资金）  

2.项目基本情况  

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。为了避免校园安全事故发生，创建平安和谐校园，2020年计划用财政非税资金对多功能报告厅实施一期改造工程。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目资金预算376,000.00元，到位资金376,000.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行376,000.00元。  

执行情况：全年支付报告厅改造维修费376,000.00元。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

对多功能报告厅进行一期维修改造，产品验收合格，严格按预算执行，对学校教育事业发展促进作用明显。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校和市政府门户网站-市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山广播电视大学是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。  

单位人员情况：2020年末部门在职人员事业编制54人。年末实有在职人员50人。年末车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

部门整体绩效目标：保山广播电视大学提出了“一二三四五”发展思路：一是确定一个发展目标。即将保山开放学院建设成全省一流的开放学院；二是实施二轮驱动发展。即以非学历教育培训和学历教育作为推动学校发展的二轮驱动，在继续抓好学历教育的同时，重点做强做大非学历教育培训；三是建设好三支队伍。即建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍；建设一支讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的党员队伍；建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；四是坚持做到“四个面向”。即坚持面向社会、面向社区、面向行业企业、面向农村，广泛开展职工教育、社区教育、老年教育、新型农民教育和各类培训，突出人才培养特色和学校办学特色；五是实施好五大工程。即实施质量提升工程，着力提升非学历教育培训和学历教育质量；实施教育科研引领工程，提高教师队伍整体水平；实施“品牌化”建设工程，着力提升学校影响力和知名度；实施信息化支撑和平台建设工程，着力提升技术支持和学习服务品质；实施精细化管理工程，着力提升学校科学化管理水平。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度部门决算总收入12,318,464.04元，较2019年12,586,557.48元减少268,093.44元，减幅2.13%，其中：财政拨款7,818,830.64元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，事业收入4,499,633.40元，其他收入0.00元，年初结转结余0.00元。总支出合计12,318,464.04元，较2019年12,586,557.48元减少268,093.44元，减幅2.13%，其中：基本支出11,281,418.11元，项目支出1,037,045.93元，年末结转和结余0.00元。  

2020年度部门决算总支出12,318,464.04元，其中：财政拨款支出7,818,830.64元，其他来源资金支出4,499,633.40元。  

①三公经费：部门2020年度一般公共预算财政安排的“三公”经费财政拨款支出年初预算为44,800.00元，年末决算为33,962.70元，较年初预算节约10,837.30元，节约率24.19%。其中：因公出国（境）费决算支出为0.00元，完成年初预算；公务用车购置及运行费决算支出为31,182.70元，完成预算的89.61%；公务接待费决算支出为2,780.00元，完成预算的27.80%。2020年度“三公”经费决算支出数小于预算数的主要原因是继续响应省、市人民政府“三公”经费只减不增的要求，本年度严格控制会议召开场次，大力压缩经费支出。  

2020年度“三公”经费财政拨款决算支出数较2019年增加12,331.83元，增加57.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,878.83元，增长70.36%；公务接待费支出决算减少547.00元，下降16.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因一是是本年度机关事业单位继续贯彻实施公务用车改革，加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，但同时由于大部分公务用车老化，运行维护成本较高，公务用车运行维护费增加12,878.83元；二是继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费减少547.00元。  

②基本支出公用经费：部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费年初预算175,444.00元，全年实际支出245,412.70元，较年初预算增加69,968.70元，主要原因是受疫情影响，年度内学校采购防疫物资，开展疫情防控设备设施维修改造等工作，增加疫情防控支出。其中：商品和服务支出245,412.70元，资本性支出0.00元。  

③项目支出：部门2020年度项目支出年初预算0.00元，全年实际支出0.00元，较年初预算增加0.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

①制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一系列财务管理制度、办法，包括《保山广播电视大学差旅费管理办法》、《保山广播电视大学内控制度》、《保山广播电视大学财务管理制度》等，下一步将根据我校工作职责，结合市委、市政府办2020年度印发相关办法进一步修订完善。  

②管理逐步规范。为不断加强我校项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，资金分配决策科学、民主。经过多年时间摸索，我校逐步建立了一套行之有效的项目申报、安排决策机制。每年9-10月向关各科室征集申报项目，由后勤安全科进行初审、汇总，报校党组会审核后，最终确定申报的项目，通过DBCS部门预算管理系统提交市教育体育局、市财政局筛选纳入财政支出预算项目。  

③加强内控制度建设。为做好我校控制度建设工作，在制定《保山广播电视大学内控制度》的基础上，不断完善内控制度建设。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。  

（2）自评指标体系  

部门整体支出绩效自评价指标体系分为三级，包括项目投入、过程管理、产出及效果4个一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，并据此细化为绩效目标设定合理性、明确性、在职人员控制率等19个三级指标。部门据此以定量指标值为主，定性指标值为辅对照设定目标和执行情况开展整体支出绩效自评价（详见附件《保山广播电视大学整体支出绩效目标表》）。  

（3）自评组织过程  

①前期准备  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，单位认真开展2020年度整体支出绩效评价工作。  

②组织实施  

一是由后勤安全科牵头，各项目管理科室分别填报项目支出绩效自评表，并撰写项目绩效自评报告。二是后勤安全科根据各项目管理科室填报的相关材料，并撰写我校整体支出绩效自评报告提交市教育体育局计财科、财政绩效管理部门。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市教育体育局2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《保山广播电视大学部门整体支出绩效评价》评分标准，综合自评得分89.00分，评价结果为“良”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

①目标设定明确：一是绩效目标设定合理合规，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确清晰，能准确反映和考核部门整体支出绩效目标实现情况。  

②预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是在职人员控制率为97.43%，单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率100.00%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”变动率为57.40%，较2019年度增加12,878.83元，主要原因是2020年起单位非税收入进入财政专户进行核算，部分三公经费由财政专户资金进行开支。  

（2）过程情况分析  

①预算执行有效：一是严格执行预算，本年度预算执行完成率100%，除跨年项目外，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年预算调整率186.15%，预算调整主要原因是在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。三是有效推进支出进度，部门支付进度率超100%。  

②预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性地对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。  

（3）产出情况分析  

2020年保山广播电视大学财政拨款收入年初预算数为6,617,644.00元，决算数为12,318,464.04元，差异数为5,700,820.04元，超年初预算86.15%，主要为在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。2020年财政拨款支出年初预算数为5,767,644.00元，决算数为7,818,830.64元，财政拨款决算支出按支出性质和经济分类为：基本支出7,818,830.64元，主要用于人员工资支出及日常公用经费（其中人员经费7,573,417.94元，占96.86%，日常公用经费245,412.70元，占3.14%）；项目支出0.00元。  

（4）效果情况分析  

我校认真贯彻执行国家和省、市有关学校资金管理规定，建立健全财务管理制度和内控制度，从严把好计划编制、资金管理、项目管理、财务管理“四关”，实施项目管理制度健全，措施保障有力，基本完成了各项绩效指标，较好的保证了财务开支和资金使用的合规、合法，安全有效。  

4.存在的问题和整改情况  

存在的问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在不具体，不细化，可衡量性差等问题。  

改进措施：今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用  

通过开展绩效自评工作，针对绩效自评中存在的问题，及时调整优化后续项目，同时，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，真正做到合理配置资源，增强财政资金效益。  

6.主要经验及做法  

一是围绕切实完成单位各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。二是加强沟通，有序协调。建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。三是重视日常财务收支管理、合理安排收支预算，严格预算管理。财务人员做到爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德;注重加强政治业务学习，努力提高自身素质。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。