保山市关爱学校2020年度部门决算    

目录    

第一部分 保山市关爱学校概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  保山市关爱学校概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

特殊教育是教育的重要组成部分，特殊学校教育校办学职能主要体现在以下几个方面：    

1.承担全市听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。    

2.按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。    

3.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。    

4.组织教育教学研究活动，提出全市特殊教育改革与发展的建议。    

5.为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。    

6.对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。    

7.协助市残联做好全市0～6周岁各类残疾儿童康复训生正确运用康复设备和器具。    

8.完善管理制度，建立起一套适合特殊教育学校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

一年来，我校在保山市教育体育局的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“适应新形式、认识新市情、推动新发展”的主题，同时紧紧围绕学校工作目标，全体教职工以饱满的热情，辛勤的努力，真诚的爱心，无私的奉献，培育着每一个残障学生，使不同程度、不同层次的残障学生都得到全面发展，为努力办好人民满意的特殊教育而不懈努力。    

1.加强政治理论学习，努力提高教职工思想政治理论素养    

一年来，我校始终坚持以理论学习为基础，处理好工学矛盾，端正学风，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，重温党和国家的若干重要文献，中央八项规定和各级廉洁自律的相关规定，切实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步提高“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，认清形势，理清思路，明确努力的方向。不断汲取新知识、新思想、新观念，以党的理论和政策指导工作实践，忠诚党的特殊教育事业，勇于担当，切实转变工作作风，为办好人民满意的特殊教育不懈努力。积极组织教职工参加业务培训，提高工作能力和业务水平。    

2.加强领导，健全体制，认真落实党风廉政建设责任制    

认真落实党风廉政建设责任制，贯彻党要管党、从严治党的方针。学校党支部认真抓好学校党风廉政建设，贯彻落实责任制，坚持两手抓、两手硬，把党风廉政建设工作列入重要议事日程，纳入基层党组织建设和业务统筹之中，与学校常规工作同研究、同部署、同落实。时刻要求教职工做到勤奋好学，学以致用；顾全大局，令行禁止；发扬民主，团结干事；生活正派，情趣健康。扎扎实实履行好岗位职责，管好自己，调动学校各方面力量推动学校的发展。    

（1）明确分工，理清责任。根据学校工作实际，明确一级领导班子具体负责的工作，校长全面主持学校工作，书记分管党支部工作、安全工作、学生处、师德师风教育工作；赵副校长分管教学、德育、招生就业工作；蒋副校长分管后勤、财务、总务工作，分工协调。一方面严格要求班子成员，自觉遵守中央八项规定相关要求，自觉执行廉洁从教相关规定，以身作则，注重言传身教，带好管好队伍；另一方面，落实班子成员“一岗双责”，切实负责分管工作及各办公室的党风廉政建设，要求各办公室负责人既抓好业务工作，又抓好党风廉政建设，做到人人知纪，人人负责，廉洁自律。    

（2）强化服务意识，切实维护师生的合法权益。把努力办好人民满意的特殊教育作为谋划思路、制定管理制度的出发点和落脚点。积极推进班子成员任课制度，深入班级，深入教学第一线，了解学生情况，知晓教师的工作，使出台的各项管理制度符合实际需要。在日常公务中，注重服务型组织建设，利用通讯工具与学生家长、教职工进行沟通交流，对他们提出的意见和建议虚心接受、积极采纳。    

（3）民主决策，让权力在阳光下运行。学校重大事项都在班子会上讨论通过，在全校教职工大会上通报。学校工程和办公用品采购按规范审批管理，加大公开、透明力度，制定了《保山市关爱学校办公用品采购办法》，成立了以后勤副校长分管，以总务主任、工会主席和教职工代表组成的五人采购小组，学校所有用品和工程建设均由采购小组负责，分管领导审核签批，做到审批条件公开、程序公开、结果公开，主动接受教职工监督。    

（4）制定符合校情的管理制度，使日常工作有章可循。坚持民主集中制，加强领导班子建设，贯彻落实规章制度，使日常管理规范化、程序化。在原管理制度的基础上，制定了《保山市关爱学校教职工工作考核办法》、《保山市关爱学校绩效工资分配方案》、《保山市关爱学校教职工岗位聘用及职务评审考核方案》、《保山市关爱学校考勤制度》、《班主任考核制度》、《学校工会工作制度》、《保山市关爱学校考核小组成员名单》等七个管理方案，经全体教职工充分讨论修改，并在教代会上一致通过实施。做到了用健全的制度管权、管事、管人。    

（5）厉行节约，严格执行预算。严格按照《保山市关爱学校差旅费管理办法》的相关规定审批差旅费标准。在“三公经费”中严格管理和审批，杜绝一切不正当、不合理的开支。    

3.加强组织协调，密切各部门配合，推进学校科学发展    

（1）加大宣传力度，各类残疾人教育协调发展。一是积极与电视台协调，制作招生宣传片，让全市人民知道有这么一所残疾人教育学校。二是我校招就办组织相关力量，在各县残联的协助下，到各乡镇中心校、中学了解残疾学生情况，动员残障学生入学。本年度招收义务教育阶段残障学生35人，职业高中28人；三是努力办好职业高中，努力加强玉石加工、计算机、陶艺、中医药保健按摩职业教育，继续与保山市院派南红有限公司合作，利用企业资源，加强学生技能培训，解决学生的实习岗位和就业岗位。    

（2）加强德育工作，培养学生自主生活能力。进一步加强学校德育工作，认真组织开展未成年人思想道德建设活动，开设晨会课，培养学生的文明礼仪行为。全校教职工齐抓共管学生文明礼仪和行为养成教育。从节约水电、捡起脚下的废纸开始。倡导“做有样、坐有相、行有规、言有范”，班主任每周在主题班会上对学生执行常规情况检查评比。学校还针对节假日和季节特点强化学生的传统文化，每班配备辅导员，每周围绕爱国主义，遵纪守法、诚实守信、勤俭节约、团结友善等主题进行基本道德教育，提高学生的文明自律水平，帮助学生学会做人。    

（3）根据特殊教育提升计划中对融合教育提出的基本要求，为提高特殊儿童的生活自理能力和社会认知水平，我校也一直在这方面做不断地尝试和努力。一是走出去。每个学期学校都会组织两次社会实践活动，由各班主任根据自己班级的教学情况、学生的实际需要出发组织学生到校外参加各类社会实践活动，体验生活；在活动中老师们带领孩子遵守交通规则，认识红绿灯，让学生学以致用，用心感受社会的发展、生活的美好和社会各界的关心和帮助，二是请进来。每年学校都会有志愿者协会、社会爱心团体、党政机关或是大学生等会来学校进行各种形式的爱心慰问活动或者联谊活动，他们带来了党和政府的温暖也带来了新鲜的气息，学生们和他们一起游戏，同欢乐共成长。    

（4）加强教师队伍建设，提高教师专业素质    

一是以向张桂梅老师学习为契机，广泛开展师德师风主题教育活动，加强教师职业理想和职业道德教育，提高思想政治素质和职业道德水平。学校围绕师德师风建设开展了“对标先进塑师德，争做四有好老师。”师德师风演讲比赛。二是把教师的职业道德纳入教职工的工作考核中，考核结果作为评优评先、专业技术职务晋升、绩效工资分配的重要依据。三是千方百计加强教师能力的培养，建立内部激励机制和教学帮扶制度，注重学科带头人和骨干教师的培养，现有市级学科带头人13人，市级骨干教师8人，通过努力，我校教师队伍呈现出以老带新、以强带弱的相互协作的教学风气。响应新冠肺炎扩招优秀毕业生的政策，学校于八月招录了10名特殊教育专业教师，1名康复医学教师；1名心理健康教育教师和1名玉石加工专业教师。教师队伍的整体素质得以提高，教师结构更加合理，趋向专业化水平。四是加大培训力度，虽受新冠肺炎影响，2020上半年虽未开展各类师资培训，2020年下半年，学校组织了13名新进教师到昆明参加了特殊教育教师培训。通过培训学习，为新进教师成为一名称职特殊教育教师打下坚实基础。    

（5）教育科研工作全面加强    

一是国家级重点课题《特色特殊教育学校创建与特教学校发展艺术教育特色的实践与研究》和市级重点课题《特色特殊教育学校创建与提高智障学生生活适应能力的实践与研究》已经结题，顺利通过了验收，市级课题《特殊儿童个别化教育教学的实践探索》和《特殊儿童言语康复训练的有效性研究》即将进入结题工作阶段。二是通过给学生开展教育诊断与评估工作，为学生们制定长短期教育教学目标，成立的IEP小组于每周三开展集体研讨活动，分析教学主题与教学序列，通过集体备课、磨课，观摩示范课和集体评课的方式提高全校教师的教育教学能力。为落实送教上门工作，通过学生进校学习和教师送教上门两种方式进行。    

（6）高度重视学校安全工作，常抓不懈，防患于未然    

一年来，学校以巩固省级“平安校园”为抓手，层层抓好责任落实，学校安全与维稳工作扎实有效。一是实施领导值周制，每周由两名校领导值周，在检查常规工作的同时，检查校园设施的安全，发现安全隐患即时登记、即时上报、即时排除。二是依托相关部门对师生进行安全知识讲座，多次举办了消防安全知识培训、交通安全知识培训。三是安全应急演练常规化，每月开展1次师生应急疏散演练。四是成立安全管理办公室，抽调16名教职工作为内保组成员，配备安保设备。五是加强矛盾纠纷排查化解工作，发现问题即时疏导，化解矛盾。六是做好疫情防控工作和学生的晨检工作，预防传染病的发生，在传染病高发季节，定期对教室、宿舍、食堂等人员密集的场所进行消毒处理。通过努力，我校全年没有发生重大安全责任事故、重大影响社会稳定事件、重大治安刑事案件。    

（7）多方筹资，改善办学条件和学生生活条件    

一年来共投资74.85万元资金，其中购买触控一体机12台用于更换教室教学多媒体设备，共计40.00万元；对女生宿舍进行修缮提升，共计11.00万元；配备新进教师办公桌凳15套，共计2.95万元；采购新进教师办公电脑设备，共计3.3万元；采购红外测温仪一套，共计7.30万元；购买学生被褥，共计5.20万元；新建洗手设施九套及抽水设施一套，共计5.10万元。从根本上改善了我校的办学条件和学生生活条件，为我校的发展奠定了良好的基础。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入保山市关爱学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体为：保山市关爱学校。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

保山市关爱学校2020年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休14人。退休人员14人已于2017年11月全部纳入社保部门管理。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

保山市关爱学校2020年度收入合计16,723,201.51元。其中：财政拨款收入16,723,201.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加478,242.72元，增长2.94%，主要原因分析：    

1.2020年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加收入571,192.72元，其中基本工资增加82,484.50元，津贴补贴增加166,466.00元，奖金减少655,329.45元，绩效工资增加805,448.63元，机关事业单位基本养老保险费增加30,465.22元；职业年金缴费减少31,210.32元，职工基本医疗保险缴费增加185,027.38元，公务员医疗补助缴费增加63,452.32元，其他社会保障缴费减少55,087.56元，助学金减少6,800.00元，代缴社会保险费减少14,264.00，奖励金增加540.00元。    

2.日常公用经费资金减少收入304,700.00元；（其中办公费增加17,147.62元，手续费减少845.00元，水费减少963.00元，电费增加15,057.00元，邮电费减少19,332.00元，差旅费减少9,437.00元，维修(护)费减少15,168.86元，培训费减少972.00元，公务接待费减少2,312.00元，劳务费减少301,470.00元，工会经费增加20,871.50元，福利费增加2,000.00元，其他交通费用减少9,876.26元，其他商品和服务支出增加600.00元。    

3.项目资金增加211,750.00元：学前教育困难学生生活费补助增加2,700.00元，营养餐增加4,000.00元；免学费减少25,700.00元，中职资助国家助学金减少21,600.00元，寄宿生生活费增加27,450.00元，教育发展专项资金减少640,000.00元，免费教科书减少56,600.00元，特殊教育公用经费增加125,500.00元；关爱学校临时工工资增加288,000.00元，城乡义务教育补助（营养改善）中央奖补资金资金590,000.00元，彩票公益金减少82,000.00元。    

二、支出决算情况说明    

保山市关爱学校2020年度支出合计16,140,447.21元。其中：基本支出13,853,801.51元，占总支出的85.83%；项目支出2,286,645.70元，占总支出的14.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少104,511.58元，减少0.65%,主要原因分为：    

1.2020年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加支出571,192.72元，其中基本工资增加82,484.50元，津贴补贴增加166,466.00元，奖金减少655,329.45元，绩效工资增加805,448.63元，机关事业单位基本养老保险费增加30,465.22元；职业年金缴费减少31,210.32元，职工基本医疗保险缴费增加185,027.38元，公务员医疗补助缴费增加63,452.32元，其他社会保障缴费减少55,087.56元，助学金减少6,800.00元，代缴社会保险费减少14,264.00，奖励金增加540.00元。    

2.日常公用经费资金减少支出304,700.00元；（其中办公费增加17,147.62元，手续费减少845.00元，水费减少963.00元，电费增加15,057.00元，邮电费减少19,332.00元，差旅费减少9,437.00元，维修(护)费减少15,168.86元，培训费减少972.00元，公务接待费减少2,312.00元，劳务费减少301,470.00元，工会经费增加20,871.50元，福利费增加2,000.00元，其他交通费用减少9,876.26元，其他商品和服务支出增加600.00元）。    

3.项目支出减少371,004.30元：学前教育困难学生生活费补助支出增加1,800.00元，营养餐增加4,000.00元，中职免学费资金减少25,700.00元，中职资助国家助学金减少3,000.00元，寄宿生生活费增加31,875.00元，教育发展专项资金减少640,000.00元，免费教科书减少56,600.00元，特殊教育学校公用经费增加110,620.70元，临时工工资增加288,000.00元，彩票公益金项目资金减少82,000.00元。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障保山市关爱学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,853,801.51元。与上年对比增加266，492.72元，增长0.20%，主要原因分析：    

一是政策性调资等人员经费增减相抵，增加支出571,192.72元，其中基本工资增加82,484.50元，津贴补贴增加166,466.00元，奖金减少655,329.45元，绩效工资增加805,448.63元，机关事业单位基本养老保险费增加30,465.22元；职业年金缴费减少31,210.32元，职工基本医疗保险缴费增加185,027.38元，公务员医疗补助缴费增加63,452.32元，其他社会保障缴费减少55,087.56元，助学金减少6,800.00元，代缴社会保险费减少14,264.00，奖励金增加540.00元。    

二是部门严格执行厉行节约，有效压缩办公成本，加之受疫情影响，学校开展教育教学活动时间较上年有所减少，基本办学（办公）成本相应减少，本年度商品服务支出减少304,700.00元，主要包括：办公费增加17,147.62元，手续费减少845.00元，水费减少963.00元，电费增加15,057.00元，邮电费减少19,332.00元，差旅费减少9,437.00元，维修(护)费减少15,168.86元，培训费减少972.00元，公务接待费减少2,312.00元，劳务费减少301,470.00元，工会经费增加20,871.50元，福利费增加2,000.00元，其他交通费用减少9,876.26元，其他商品和服务支出增加600.00元。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障保山市关爱学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,286,645.70元。与上年对比减少371,004.30元，下降13.96%，主要原因：    

项目支出减少371,004.30元：学前教育困难学生生活费补助支出增加1,800.00元，营养餐增加4,000.00元，中职免学费资金减少25,700.00元，中职资助国家助学金减少3,000.00元，寄宿生生活费增加31,875.00元，教育发展专项资金减少640，000.00元，免费教科书减少56,600.00元，特殊教育学校公用经费增加110,620.70元，临时工工资增加288,000.00元，彩票公益金项目资金减少82,000.00元。    

具体项目开支及开展工作情况如下表：    

单位：万元      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

保山市关爱学校2020年度一般公共预算财政拨款支出16,122,447.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少4,511.58元，下降0.65%，主要原因    

1.2020年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加支出591,716.72元，其中基本工资增加82,484.50元，津贴补贴增加166,466.00元，奖金减少655,329.45元，绩效工资增加805,448.63元，机关事业单位基本养老保险费增加30,465.22元；职业年金缴费减少31,210.32元，职工基本医疗保险缴费增加185,027.38元，公务员医疗补助缴费增加63,452.32元，其他社会保障缴费减少55,087.56元。    

2.日常公用经费资金减少支出359,328.41元；（其中办公费减少242,592.39元，印刷费减少8,743.00，手续费减少845.00元，水费减少11,373.20元，电费增加6,524.70元，邮电费减少56,788.00元，差旅费减少1,785.77元，维修(护)费增加73,701.79元，培训费减少104,185.78元，公务接待费减少2,312.00元，劳务费减少13,470.00元，工会经费增加20,871.50元，福利费增加2,000.00元，其他交通费用减少20,931.26元，其他商品和服务支出增加600.00元）。    

3.对个人和家庭补助支出增加105,001.30元：其中助学金支出增加118,725.30元，奖励金增加540.00元，代缴社会保险费减少14,264.00元。    

4.资本性支出减少341,901.19元：其中房屋建筑物购建减少434,228.19元，办公设备购置增加156,790.00元，专用设备购置减少64,463.00元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出13,953,577.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于：学前教育支出1,800.00元，中等职业教育支出203,300.00元，特殊学校教育支出13,748,477.83元。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出1,076,905.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,076,905.38元。    

9.卫生健康（类）支出1,076,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于：事业单位医疗711,300.00元，公务员医疗补助364,900.00元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出15,764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于：其他城乡社区支出15,764.00元。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于：用于残疾人事业的彩票公益金支出18,000.00元。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

保山市关爱学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成预算的55.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：    

（1）因公出国（境）费支出0.00元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动取消，未使用因公出国（境）费预算资金0.00元；    

（2）公务用车运行维护费支出25000.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，车辆保养以及燃油费以及过桥过路费，车辆主要用于招生以及送教上门服务，全部完成预算。    

（3）公务接待费支出0.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金0.00元。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,312.00元，下降8.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加下降2,312.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：    

一是本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，公务用车运行维护费资金支出减少0.00元；    

二是本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，公务接待费支出减少2,312.00元。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于开展特殊教育学校教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0.00元。其中：    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

保山市关爱学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，保山市关爱学校资产总额25,848,320.59 元，其中，流动资产1,045,731.12 元，固定资产24,238,540.79 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产564,048.68元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,478,482.13 元，其中固定资产增加489,902.89 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋543.57平方米，账面原值1,898,244.35元，实现资产使用收入18,769.60元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额474,989.30元，其中：政府采购货物支出460,110.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,879.30元。授予中小企业合同金额442,239.30元，占政府采购支出总额的93.11%。    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目绩效自评报告    

项目一：    

1.项目名称：保山市关爱学校2020年补助临时工工资经费    

2.项目基本情况    

关爱学校临时工工资经费补助16人，临时工工资经费拨款标准按照18,000.00元/人·年执行,确保特殊教育学校能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金288,000.00元，到位资金288,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行288,000.00元。    

执行情况：保障16名临时工工资发放，主要用于支付劳务费288,000.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

补助人数16人，按18,000.00元/人·年标准实施，残疾儿童入学率100.00%。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二：    

1.项目名称：保山市关爱学校2020年市级彩票公益金助学金    

2.项目基本情况    

保山市关爱学校是为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育等公益服务的特殊教育学校。为促进残疾人教育事业发展，2020年预算市级分成彩票公益金18,000.00元，用于对在校学前教育阶段残疾学生实施资助。特殊教育学校学前教育学生6人，标准3,000.00元/生·年。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金18,000.00元，到位资金18,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行18,000.00元。    

执行情况：补助特殊教育学校学前教育学生6人在校学习期间食宿费用，主要用于支付助学金18,000.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

补助人数1人，按3,000.00元/生·年标准实施，有效减轻困难残疾儿童家庭负担，残疾儿童入学率100.00%。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三：    

1.项目名称：保山市关爱学校2020年特殊教育公用经费资金    

2.项目基本情况    

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，保山一中、智源小学义务教育阶段随班就读学生纳入特殊教育公用经费保障范围，按6,000.00元/生·年的标准补助学校公用经费，2020年预算补助学校公用经费1,350,400.00元，下达补助名额226人。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金1,350,400.00元，到位资金1,350,400.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行1,335,520.70元。    

执行情况：全年共支出特殊教育公用经费1,335,520.70元，主要用于支付日常公用支出622,680.40元，支付特殊教育学生助学金72,850.30元，支付校舍改造及设施设备购置639,990.00元。项目执行率98.90%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

补助人数226人，按6,000.00元/生·年标准实施，补助资金达标、到位使用及时，残疾儿童入学率100.00%，补助对象对政策知晓。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目四：    

1.项目名称：保山市关爱学校2020年学前教育困难儿童资助资金    

2.项目基本情况    

根据《保山市教育局等四部门印发建档立卡精准资助及高中建档立卡生活费补助实施方案的通知》（保财教〔2017〕232号）、《保山市财政局保山市教育局关于转发<云南省学前教育专项资金我管理暂行办法>的通知》（保财教〔2015〕122号），落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金2,700.00元，到位资金2,700.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行1,800.00元。    

执行情况：全年共发放特殊教育学校学前幼儿资助经费1,800.00元。主要用于支付助学金支出1,800.00元。项目执行率66.67%。因预算安排9人，实际在校生6人，结余资金900.00元结转2021年清算。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

资助人数6人，按300.00元/生·年标准实施，补助资金达标、到位使用及时，学前残疾儿童全覆盖资助，补助对象对政策知晓。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

因预算安排9人，实际在校生6人，结余资金900.00元结转2021年清算。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率66.67%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目五：    

1.项目名称：保山市关爱学校2020年城乡义教困难学生生活费补助经费    

2.项目基本情况    

根据《保山市城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助资金管理实施细则》（保财教〔2017〕320号）精神，关爱学校在校义务教育学生纳入城乡义教困难学生生活费补助范围，自2020年秋季学期起，调整按寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生：小学1,000.00元/生·年，初中1,250.00元/生·年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生：小学500.00元/生·年，初中625.00元/生·年；特殊教育学生1,250.00元/生·年的标准补助生活费。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金293,100.00元，到位资金293,100.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行265,600.00元。    

执行情况：全年共发放特殊教育学校义教困难生活补助265,600.00元。主要用于支付助学金支出265,600.00元。项目执行率90.63%。因2019年结余31,900.00元，2020年预算资助209人，实际资助213人，合并使用后，年末结余27,500.00元结转2021年滚动使用。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

资助人数213人，按1,250.00元/生·年标准实施，建档立卡学生全覆盖，补助资金达标、到位使用及时，残疾儿童入学率100.00%，补助对象对政策知晓。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

2019年结余31,900.00元，2020年预算资助209人，实际资助213人，合并使用后，年末结余27,500.00元结转2021年滚动使用。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率90.63%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目六：    

1.项目名称：保山市关爱学校2020年营养改善计划资金（膳食补助）    

2.项目基本情况    

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，结合云南省关于接收区域布局调整进城就读学生营养改善计划实施要求，按4.00元/生·天的补助标准向在校区域布局调整进城就读学生提供营养补助。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金174,400.00元，到位资金174,400.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行174,400.00元。    

执行情况：全年共支付义务教育阶段特教学生营养膳食支出174,400.00元。主要用于支付助学金支出174,400.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

资助人数218人，按800.00元/生·年标准实施，建档立卡学生全覆盖，补助资金达标、到位使用及时，残疾儿童入学率100.00%，补助对象对政策知晓。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目七：    

1.项目名称：保山市关爱学校2020年营养改善计划资金（食堂工勤人员配备及工资落实奖补）    

2.项目基本情况    

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》（保财教〔2017〕166号）精神，结合云南省关于接收区域布局调整进城就读学生营养改善计划实施要求，对食堂配备工勤人员和地方落实食堂工勤人员工资工作较好的县市区给予奖补。资金用于营养改善计划学校改善食堂条件和食堂管理信息化建设，进一步强化对学生食堂的管理，确保营养改善计划资金使用安全。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金590,000.00元，到位资金590,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行0.00元。    

执行情况：奖补资金10月份下达学校，因学生在校期间需要食堂供餐，项目无法实施，结转2021年假期实施。项目执行率0.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

食堂配备工勤人员5人，补助资金当年到位，未能支出使用，残疾儿童入学率100.00%，补助对象对政策知晓。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

奖补资金10月份下达学校，因学生在校期间需要食堂供餐，项目无法实施，590,000.00元结转2021年假期实施。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率0%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“中”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目八：    

1.项目名称：保山市关爱学校2019-2020年中职免学费资金    

2.项目基本情况    

中等职业教育免学费资助项目自2009年秋季学期起实施。免学费资助对象为中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业学生除外）。城市家庭经济困难学生比例按规定分区域确定，资助标准2,000.00元/生·年。安排2020年中职免学费资金108,300.00元，用于免除符合条件的2019-2020年中职学生学费，补助学校公用经费，加强绩效管理，服务教育改革和发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金108,300.00元，到位资金108,300.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行108,300.00元。    

执行情况：免除符合条件的2019-2020年中职学生学费，补助学校公用经费108,300.00元。用于支付公用支出108,300.00元，其中主要为电费12,071.80元，维修（护）费44,264.90元，培训费49,663.30元等。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

达到受助标准学生100.00%覆盖，学业完成率达95.00%以上，按学年申请资助评审100.00%合格，免学费补助标准达2,000.00元/生·年，扩大中职教育规模、提高职业技能促进就业作用显著，政策持续发挥时间达3年。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目九：    

1.项目名称：保山市关爱学校2019-2020年中职国家助学金    

2.项目基本情况    

中职学生国家助学金资助项目自2007年实施至今，该项目的资助对象是中等职业教育学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按规定区域确定，六盘山区等11个连片特困地区和西藏、四省藏区、新疆南疆地州中等职业学校农村学生（不含县城）全部纳入享受国家助学金范围，资助标准2,000.00元/生·年。安排2020年中职免学费资金87,400.00元，用于发放中职家庭经济困难学生国家助学金，加强绩效管理，服务教育改革和发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金87,400.00元，到位资金87,400.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行85,000.00元。    

执行情况：对符合条件的2019-2020年中职学生发放国家助学金资助85,000.00元。主要用于支付学生助学金支出85,000.00元。项目执行率97.25%。学校中职助学金按月发放，结余资金2,400.00元不足发放1个月，结转2021年滚动发放。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

达到受助标准学生100.00%覆盖，学业完成率达95.00%以上，按学年申请资助评审100.00%合格，中职国家助学金平均资助标准达2,000.00元/生·年，扩大中职教育规模、提高职业技能促进就业作用显著，政策持续发挥时间达3年。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

学校中职助学金按月发放，结余资金2,400.00元不足发放1个月，结转2021年滚动发放。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率97.25%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十：    

1.项目名称：保山市关爱学校2020年中职省政府奖学金    

2.项目基本情况    

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升学校职业教育育人水平，根据省级下达名额，对提出申请，评审通过的品学兼优在校中职学生按4,000.00元/生·年的标准给予省政府奖学金奖励。安排2020年中职省政府奖学金4,000.00元，用于奖励2020年品学兼优在校中职学生，加强绩效管理，服务教育改革和发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金4,000.00元，到位资金4,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行4,000.00元。    

执行情况：对2020年评选的1名品学兼优在校中职学生按4,000元/人的标准，发放省政府奖学金奖励4,000.00元。主要用于助学金支出4,000.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

奖励学生1人，学生100.00%完成学业，严格按学年申请和评审，奖励标准达4,000.00元/生·年，有效减轻贫困家庭负担，受奖励学生示范效果明显，能长期发挥学生资助政策鼓励作用。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十一：    

1.项目名称：保山市关爱学校2020年中职国家奖学金    

2.项目基本情况    

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升学校职业教育育人水平，根据省级分配下达名额，对提出申请，评审通过的品学兼优在校中职学生按6,000元/生·年的标准给予国家奖学金奖励。安排2020年中职国家奖学金6,000.00元，用于奖励2020年品学兼优在校中职学生，加强绩效管理，服务教育改革和发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金6,000.00元，到位资金6,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行6,000.00元。    

执行情况：对2020年评选的1名品学兼优在校中职学生按6000元/人的标准，发放国家奖学金奖励6,000.00元。主要用于助学金支出6,000.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

奖励学生1人，学生100.00%完成学业，严格按学年申请和评审，奖励标准达6,000.00元/生·年，有效减轻贫困家庭负担，受奖励学生示范效果明显，能长期发挥学生资助政策鼓励作用。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。    

9.其他需说明的问题    

无。    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

1.部门基本情况    

（1）部门概况    

保山市关爱学校是为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育等公益服务的特殊教育学校。    

部门人员情况：保山市关爱学校2020年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休14人。退休人员14人已于2017年11月全部纳入社保部门管理。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

（2）部门绩效目标的设立情况    

部门整体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕保山现代化大城市发展定位，深入贯彻党的十九届五中全会和全国、全省、全市教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻落实科学发展观，为办好特殊教育，努力为残障儿童提供良好的学习生活环境，探索特殊教育发展新思路，不断提高特殊教育办学水平，建设成为具备康复、教育、科研、职业培训等多项社会职能的特殊教育学校，为构建和谐保山、文明保山做出新的贡献。    

（3）部门整体收支情况    

保山市关爱学校2020年度总收入16,776,101.51元，较2019年16,297,858.79元增加478,242.72元，增幅2.94%，其中：财政拨款16,705,201.51万元，政府性基金预算财政拨款收入18,000.00元，年初结转结余52,900.00元。总支出合计16,140,447.21元，较2019年16,244,958.79元减少104,511.58元，减幅0.65%，其中：基本支出13,853,801.51元，项目支出2,286,645.70元，年末结转和结余635,654.30元。    

2020年度部门决算总支出16,140,447.21元，其中：财政拨款支出16,140,447.21元。    

（4）部门预算管理制度建设情况    

制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我校制定了一系列财务管理制度、办法。保山市关爱学校并严格执行，预算管理、项目实施等方面，均严格按照该制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。    

2.绩效自评工作情况    

（1）绩效自评目的    

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。    

（2）自评指标体系    

本单位主要参照部门绩效自评情况根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》，建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。    

（3）自评组织过程    

保山市关爱学校成立绩效考评小组，组织实施对部门整体财政支出及所有财政资金项目开展专项的绩效评价工作，2020年的部门整体财政支出绩效评价工作由单位主要领导牵头，绩效考评小组各职能部门及项目实施部门统一参与绩效评价工作。    

3.评价情况分析及综合评价结论    

按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，保山市关爱学校2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《保山市关爱学校部门整体支出绩效评价》评分标准，综合自评得分89分，评价结果为“良”。具体各指标评价情况如下：    

（1）投入情况分析    

①目标设定明确：一是绩效目标设定合理合规，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确清晰，能准确反映和考核部门整体支出绩效目标实现情况。    

②预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是在职人员控制率为92.56%，单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率100.00%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”变动率为-8.47%，较2019年度减少2,312.00元，主要原因是本年度部门继续落实省、市人民政府“三公”经费只减不增的要求，本年度减少公务接待费2,312.00元，大力压缩经费支出；“三公经费”全年支出比年初预算节约20,000.00元，节约率44.44%。    

（2）过程情况分析    

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。    

（3）产出情况分析    

2020年保山市关爱学校局财政拨款收入年初预算数为9,511,300.00元，决算数为16,776,101.51元，差异数为7,264,801.51元，超年初预算76.38%，主要为在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。2020年财政拨款支出年初预算数为9,511,300.00元，决算数为16,140,447.21元，财政拨款决算支出按支出性质和经济分类为：基本支出13,853,801.51元，主要用于人员工资支出及日常公用经费（其中人员经费13,240,901.51元，占95.58%，日常公用经费612,900.00元，占4.42%）；项目支出2,286,645.70元，项目支出主要为教育支出2,268,645.70元，占99.22%，其他类别支出18,000.00元，占0.78%。主要用于开展学前教育生活费补助。    

（4）效果情况分析    

2020年，保山市关爱学校按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了教育系统各项工作的正常有序开展。    

4.存在的问题和整改情况    

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。建议政府相关部门加强对项目的指导。    

5.绩效自评结果应用    

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。    

（2）通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，促进市教育体育局各科室及下属单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。    

（3）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。    

6.主要经验及做法    

保山市关爱学校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集有关资料，实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。    

7.其他需说明的情况    

无 。    

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表    

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

本单位不涉及专用名词。