保山市教育教学研究所2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  保山市教育教学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市教育教学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立保山市教育教学研究所，为市教育局下属事业单位，正科级。主要职责是：检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深入贯彻落实国家、省、市各级会议精神，“抗疫”和教研工作两不误。在着力抓好“抗疫”工作的同时，教研所深入学习党的十九大历次全会，全国和省、市教育工作会议，习近平总书记考察云南重要讲话精神，学习领会《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》和《云南教育现代化2035》及省、市关于推进教育现代化的实施方案等文件的部署要求，积极探索新时代教育教学发展规律，加强教育科研学科核心素养的探索研究，草拟了《保山市贯彻落实<云南省教学研究教育评估教育科研工作三年行动计划>实施方案》《保山市教育科研“十四五”规划》，“抗疫”和本职工作两不误，引领全市教科研工作创新发展。

2.积极开展教研活动，提高教研员和教师专业素质。年内，在市教育教学研究所具体指导下，全市各级教研机构和学校，立足教师专业技能的培养和培训，积极开展各种教研活动，致力于提高教师专业素质。通过精心组织和指导，共培训教研员和中小学、幼儿园教师5000多人次，助推了全市教师专业成长和教育教学质量的提升。

——加强培养培训。积极组织教研员和高三教师参加了省教科院组织的全省高三毕业生复习统一测试各科质量分析网络和视频讨培训研，500多名教师在市、县（区、市）分会场参加学习；同时，认真组织教研员和全市学科教师参加了国家和省组织的新教材网络培训，完成年度教材培训任务。

——积极配合市、县（区）教师工作部门做好“国培”“省培”项目“送教下乡”工作。在疫情基本控制，各类学校有序复学之后，市教研所教研员共参加各县（市、区）教研部门、名师名校长工作室（站）组织的送教下乡教学研讨6次，累计进校进班听课120余节，开展和参加研讨课、评课90余节，开展专题讲座15个，深入县（市、区）一线学校开展学生、教师及学生家长有关阅读讲座20个。

——积极督促指导全市名校（园）长工作室、中小学幼儿园名师工作室和云岭名师工作站开展工作。年内，15个名校（园）长、名师工作室（站）以研讨会、报告会、名校长名师论坛、公开教学、现场指导等形式共开展活动51次，充分发挥工作室（站）的辐射带动作用，促进基础教育改革与发展。11月，教研所配合教师工作科，完成了对全市名校（园）长工作室、中小学幼儿园名师工作室和云岭名师工作站的年度考核工作。

——开展学前教育自然资源活动设计比赛。5月，依托“保山市杨明芹园长工作室”，开展了全市幼儿教师自然资源活动设计比赛活动，经评选，68名幼儿教师分获一、二、三等奖和优秀奖。

——开展初中教师课堂教学竞赛研讨活动。11月初，开展了2020年全市初中语文、地理和英语三个学科课堂教学竞赛活动，24名选手参加角逐，每个学科评出一等奖二名，二等奖三名，三等奖三名，共有近300多名学科专任教师参加学习观摩和研讨。

3.加强备考研讨，提升中高考质量。通过备考活动的有效开展，确保了2020年全市高考质量的进一步提高，年内市内考生被清华大学、北京大学录取11人。

——组织抓好2020届省、市级三次高中毕业生复习统测。1月和4月，组织开展了高三毕业生1次市级1次全省统测，5月，开展了首次“云教金榜”滇西三州市高三毕业生联考活动。统测和联考均采用统一网络阅卷，做到快捷高效，成绩数据信息及时反馈到学校，为各学校摸清家底，找出复习备考过程中的短板，采取更具有针对性、科学性和有效性的复习措施提供数据支撑。

——开展了对部分县（市、区）中、高考备考工作的督促视导。通过深入学校问诊指导，帮助基层学校查缺补漏，备战中考、高考。

——召开了全市2020年高考备考工作会。6月初，教研所承办召开全市高考备考工作会，聘请知名专家对高三教师和学生进行复习备考知识辅导和应考心理辅导，并对全市高考备考工作进一步提出要求，260多名高三教师代表、完中校长、教研员和400多名学生参加。之后，市、县（市、区）一中先后聘请本次会议专家对高三毕业生和教师进行了辅导讲座，掀起了全市临战备考的热潮。

——举办了高三理综备考研讨。10月，举办了2021届高三理综三个学科复习备考研讨活动，全市高三相关学科教师共262人参加研讨学习。研讨内容包含学科专题备考交流、市内学科备考名师专题讲座、高考评卷情况分享三方面。活动根据学科特点，按板块、专题分类研讨，并由市内名师进行经验交流和点评，把“土办法”变成“金点子”，力争为2021年全市高考质量提升夯实基础。

——认真抓好2020年全市初中学业水平考试阅卷和质量分析工作。7—8月，市教研所以统一集中并以计算机系统辅助阅卷的形式，组织开展了全市初中学业水平考试阅卷和质量分析工作。成绩公布后，教研所对全市学科学业水平考试的有关数据进行了认真统计和分析，分学科组织专人撰写了质量分析报告，按时将质量分析报告及相关数据上报省教育厅相关部门，并将质量分析报告集结成册，以《保山教育》质量分析专刊的形式，印发基层学校供学校领导、教师参阅。质量分析总结经验、找出问题、提出建议、指导教学，对下年初中学业水平考试质量提升将起到很好的促进作用。

4.以课题研究为抓手，促进教科研能力提升。一是努力提高教育科研课题水平层次，年内组织申报全国教育科学“十三五”规划课题12项，涉及中小学教育、学前教育和职业教育；二是组织参加了2020保山新型智库资助项目申报，市教研所和永昌小学申报项目被立项为一般课题，分别获资助金额1,000.00元，保山市实验中学申报项目被列为重点课题，获资助金额6,000.00元；三是全市“十三五”教育科研课题多项结题，年内结题121项，累计结题251项。

5.开展中小学教育教学质量监测，提高基础教育质量。为全面提高我市基础教育质量，从2020年开始，由教研部门主导，全面开展中小学教育教学质量监测，涵盖中小学各学段各学科，并作为全市教育重点工作之一实施。3月—7月，教研所先后完成了制定方案、招投标、合同审核和签订、各学段监测年级和科目的认、考试时间的确定、下发文件、考生统计、试卷征订、阅卷安排等工作，8月初，组织完成了小学、初中、高中抽查的各学段各学科的统一考试及阅卷工作，9月，组织统计和编写的各学段学科质量监测分析印发全市学校，督促县（区、市）及辖区中小学厘清短板，苦字当头，提高质量。

6.办好《保山教育》，物化教科研成果。年内，在局领导的关心和争取下，《保山教育》（季刊）获得10万元办刊资金重新改版印发。年内编印正刊4期，专刊1期，共发表教师科研论文及试卷分析报告100多余篇。同时，各级教研部门通过教科研信息网、保山日报网、《春城晚报》网、保山教育体育微信平台等发表教科研信息200余条。

7.抓晋级升等，提升我市教科研机构水平层次。8月，市教研所牵头，组织专家对腾冲市教师教育发展中心申报省一级县级教研机构进行了市级评审，评审通过后由市教体局党组和行政会议研究后上报省教育厅复评。

2020年，在认真开展以上工作的同时，市教研所配合市教体局相关部门，完成全市教师专业技术职务职称评审，隆阳区中小学校长校长职级考评，名校（园）长、名师工作室（站）考核，中小学、幼儿园督导评估等工作任务，同时，认真完成省教育厅、教科院部署安排的各种工作任务，并获表彰。保山市教研所等5个教研部门获“云南省教育宣传先进单位”，5名教研员获教材教法工作先进个人，隆阳区教体局和2所学校获“一师一优课、一课一名师”优秀组织单位称号，3名教研员（教师）获“一师一优课、一课一名师”优秀管理员称号，33节“一师一优课”获省级优课。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市教育教学研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市教育教学研究所部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市教育教学研究所部门2020年度收入合计4,192,735.55元。其中：财政拨款收入4,192,735.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加636,052.49元，增长17.88%，主要原因分析：

1.行政事业单位政策性调资增薪、新进工作人员增加等，人员经费增加143,806.94元，主要包括：基本工资减少9,829.00元，津贴补贴减少520,741.00元，绩效工资增加619,960.08元，机关事业单位基本养老保险费增加8,653.60元，职工基本医疗保险缴费增加41,364.96元，公务费医疗补助缴费增加8,820.96元，其他社会保障缴费减少26,939.66元，医疗费增加16,517.00元，奖金增加6,000.00元，用于事业单位年度优秀嘉奖。

2.部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，本年度用于商品服务支出的投入减少43,290.85元，主要包括：办公费增加5,890.14元，印刷费减少4,110.95元，水费增加2,286.90元，电费增加688.85元，邮电费减少151.04元，差旅费减少37,209.00元，劳务费减少17,746.73元，工会经费减少114.60元，培训费增加2,280.00元，其他交通费用减少1,200.00元；公务用车运行维护费减少3,235.82元，其他商品服务支出增加9,331.40元。

3.其他教育支出项目增加534,556.40元，具体项目：普通高中毕业测试市级统测经费70,000.00元跟去年相比无变化；新课改及高考备考研讨、名师工作室专项经费100,000.00元，跟去年相比增加58,712.40元；特殊困难学校改善办学条件经费（《保山教育》办刊经费补助）100,000.00元，跟去年相比增加65,844.00元；增加了保山市中小学教育教学质量监测经费400,000.00元；增加了提高研发投入强度补助经费10,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市教育教学研究所部门2020年度支出合计4,192,735.55元。其中：基本支出3,512,735.55元，占总支出的83.78％；项目支出680,000.00元，占总支出的16.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加635072.49元，增长17.85%，主要原因：

1.行政事业单位政策性调资增薪、新进工作人员增加等，人员经费增加143,806.94元，主要包括：基本工资减少9,829.00元，津贴补贴减少520,741.00元，绩效工资增加619,960.08元，机关事业单位基本养老保险费增加8,653.60元，职工基本医疗保险缴费增加41,364.96元，公务费医疗补助缴费增加8,820.96元，其他社会保障缴费减少26,939.66元，医疗费增加16,517.00元，奖金增加6,000.00元，用于事业单位年度优秀嘉奖。

2.部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，本年度用于商品服务支出的投入减少43,290.85元，主要包括：办公费增加5,890.14元，印刷费减少4,110.95元，水费增加2,286.90元，电费增加688.85元，邮电费减少151.04元，差旅费减少37,209.00元，劳务费减少17,746.73元，工会经费减少114.60元，培训费增加2,280.00元，其他交通费用减少1,200.00元；公务用车运行维护费减少3,235.82元，其他商品服务支出增加9,331.40元。

3.其他教育支出项目增加534,556.40元，具体项目：普通高中毕业测试市级统测经费70,000.00元跟去年相比无变化；新课改及高考备考研讨、名师工作室专项经费100,000.00元，跟去年相比增加58,712.40元；特殊困难学校改善办学条件经费（《保山教育》办刊经费补助）100,000.00元，跟去年相比增加65,844.00元；增加了保山市中小学教育教学质量监测经费400,000.00元；增加了提高研发投入强度补助经费10,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市教育教学研究所单位机构正常运转的日常支出3,512,735.55元。与上年对比增加100,516.09元，增长2.95%，主要原因：一是行政事业单位政策性调资增薪、新进工作人员增加等，人员经费增加143,806.94元，主要包括：基本工资减少9,829.00元，津贴补贴减少520,741.00元，绩效工资增加619,960.08元，机关事业单位基本养老保险费增加8,653.60元，职工基本医疗保险缴费增加41,364.96元，公务费医疗补助缴费增加8,820.96元，其他社会保障缴费减少26,939.66元，医疗费增加16,517.00元，奖金增加6,000.00元，用于事业单位年度优秀嘉奖。二是部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，本年度用于商品服务支出的投入减少43,290.85元，主要包括：办公费增加5,890.14元，印刷费减少4,110.95元，水费增加2,286.90元，电费增加688.85元，邮电费减少151.04元，差旅费减少37,209.00元，劳务费减少17,746.73元，工会经费减少114.60元，培训费增加2,280.00元，其他交通费用减少1,200.00元；公务用车运行维护费减少3,235.82元，其他商品服务支出增加9,331.40元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,385,282.19元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费127,453.36元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市教育教学研究所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出680,000.00元。与上年对比增加534,556.40元，增长367.54%，主要原因：

1.其他教育支出项目增加534,556.40元，具体项目：普通高中毕业测试市级统测经费70,000.00元跟去年相比无变化；新课改及高考备考研讨、名师工作室专项经费100,000.00元，跟去年相比增加58,712.40元；特殊困难学校改善办学条件经费（《保山教育》办刊经费补助）100,000.00元，跟去年相比增加65,844.00元；增加了保山市中小学教育教学质量监测经费400,000.00元；

2.增加了提高研发投入强度补助经费10,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

单位：万元   

1.新课改及高考备考研讨、名师工作室专项经费项目：

（1）在4月份，组织开展了高三毕业生省统测，5月，开展了首次“云教金榜”滇西三州市高三毕业生联考活动。

（2）开展了对部分县（市、区）中、高考备考工作的督促视导。

（3）在6月初召开了全市2020年高考备考工作会，聘请知名专家对高三教师和学生进行复习备考知识辅导和应考心理辅导，并对全市高考备考工作进一步提出要求，260多名高三教师代表、完中校长、教研员和400多名学生参加。

（4）在10月，举办了2021届高三理综三个学科复习备考研讨活动，全市高三相关学科教师共262人参加研讨学习。研讨内容包含学科专题备考交流、市内学科备考名师专题讲座、高考评卷情况分享三方面。

（5）在7—8月，认真抓好2020年全市初中学业水平考试阅卷和质量分析工作。

2.普通高中毕业测试市级统测经费项目：1月份开展了高三毕业生市级，采用统一网络阅卷，做到快捷高效，成绩数据信息及时反馈到学校，为各学校摸清家底，找出复习备考过程中的短板，采取更具有针对性、科学性和有效性的复习措施提供数据支撑。

3.保山市中小学教育教学质量监测经费项目：3月—7月，教研所先后完成了制定方案、招投标、合同审核和签订、各学段监测年级和科目的认、考试时间的确定、下发文件、考生统计、试卷征订、阅卷安排等工作，8月初，组织完成了小学、初中、高中抽查的各学段各学科的统一考试及阅卷工作，9月，组织统计和编写的各学段学科质量监测分析印发全市学校，督促县（区、市）及辖区中小学厘清短板，苦字当头，提高质量。

4.特殊困难学校改善办学条件经费（《保山教育》办刊经费补助）项目：年内，在局领导的关心和争取下，《保山教育》（季刊）获得10万元办刊资金重新改版印发。年内编印正刊4期，专刊1期，共发表教师科研论文及试卷分析报告100多余篇。

5.提高研发投入强度补助经费项目：配合新课改及高考备考研讨、名师工作室专项经费项目做好高考、中考备考研讨工作及新课程改革、高考综合改革的研讨工作，促进全市中、高考质量再上新台阶；指导督促名师工作室（坊）、名校（园）长工作室开展各项活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市教育教学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,192,735.55元,占本年支出合计100.00%。与上年对比增加（减少）636,052.49元，增长17.88%，主要原因：

1.行政事业单位政策性调资增薪、新进工作人员增加等，人员经费增加143,806.94元，主要包括：基本工资减少9,829.00元，津贴补贴减少520,741.00元，绩效工资增加619,960.08元，机关事业单位基本养老保险费增加8,653.60元，职工基本医疗保险缴费增加41,364.96元，公务费医疗补助缴费增加8,820.96元，其他社会保障缴费减少26,939.66元，医疗费增加16,517.00元，奖金增加6,000.00元，用于事业单位年度优秀嘉奖。

2.部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，本年度用于商品服务支出的投入减少43,290.85元，主要包括：办公费增加5,890.14元，印刷费减少4,110.95元，水费增加2,286.90元，电费增加688.85元，邮电费减少151.04元，差旅费减少37,209.00元，劳务费减少17,746.73元，工会经费减少114.60元，培训费增加2,280.00元，其他交通费用减少1,200.00元；公务用车运行维护费减少3,235.82元，其他商品服务支出增加9,331.40元。

3.其他教育支出项目增加534,556.40元，具体项目：普通高中毕业测试市级统测经费70,000.00元跟去年相比无变化；新课改及高考备考研讨、名师工作室专项经费100,000.00元，跟去年相比增加58,712.40元；特殊困难学校改善办学条件经费（《保山教育》办刊经费补助）100,000.00元，跟去年相比增加65,844.00元；增加了保山市中小学教育教学质量监测经费400,000.00元；增加了提高研发投入强度补助经费10,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,540,744.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。主要用于其他教育管理事务支出3,366,044.79元，其中用于基本支出2,866,044.79元；其他教育支出174,700.00元，其中项目支出170,000.00元。

6.科学技术（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于其他技术研究与开发支出10,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出338,772.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出338,772.48元。

9.卫生健康（类）支出299,158.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于事业单位医疗189,892.04元，公务员医疗补助109,266.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他城乡社区支出4,060.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市教育教学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为12,953.36元，完成预算的51.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的51.80%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）因公出国（境）费支出0.00元，本年度无因公出国（境）费支出；

（2）公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；

（3）公务用车运行维护费支出12,953.36元，由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金12,146.64元；

（4）公务接待费支出0.00元，本年度无公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,235.82元，下降19.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,235.82元，下降19.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是行政事业单位均已进行公务用车改革，同时本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金12,146.64元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,953.36元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12,953.36元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,953.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市教育教学研究所开展教育教学指导、研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市教育教学研究所为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市教育教学研究所部门资产总额1,111,200.73元，其中，流动资产29,437.73元，固定资产1,081,763.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,682.57元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1,111,200.73	29,437.73	1,081,763.00		232,600.00				849,163.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额148,550.00元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出144,550.00元。授予中小企业合同金额148,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：保山市教育教学研究所2020年新课改及高考备考研讨、名师工作室专项经费

2.项目基本情况

对高中新课程改革工作的目标任务、评价方法、选修课开设等存在很多需要研究解决的问题，需要在市普通高中新课程改革工作实施小组的统一领导下，调查研究，对全市高中新课程改革工作进行全程跟踪指导，制定配套措施，总结课改工作经验，发现和培养课改典型，指导课改工作。举办2020届高考理综三学科备考研讨活动；指导督促各名师工作室（坊）、名校（园）长工作室开展好活动，促进教科研工作内涵发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金100,000.00元，到位资金100,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行100,000.00元。

执行情况：项目资金用于开展新高考课改研究、研讨等公用支出100,000.00元。其中主要支付差旅费39,970.64元，培训费27,345.36元等。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

12年月底开展全市教师新课标教材培训、高考备考研讨及初中教师课堂教学竞赛各1次；对中高考基础保障及推动全市教科研工作创新发展的作用显著；总结经验、提高教育教学质量的促进作用明显。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：保山市教育教学研究所2020年保山市中小学教育教学质量监测经费

2.项目基本情况

开展中小学教育教学质量监测，深入开展教育科学研究，是保障教育教学质量的一项重要制度，有利于促进学生科学的学习每门课程、养成良好的学习习惯，促进学生综合素质和核心素养提升，推动“教、学、研、评”一体化实施，促进全市中小学教育教学质量持续提升和学校内涵发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金400,000.00元，到位资金400,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行400,000.00元。

执行情况：项目资金用于开展保山市中小学教育教学质量监测公用支出400,000.00元。其中主要支付印刷费40,000.00元，培训费42,454.64元，委托业务费316,545.36元等。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

编印《保山市中小学质量监测分析》1期，开展全市小学、初中高中各学科抽查监测覆盖率达80.00%；对促进全市中小学教育教学质量有效提升明显。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：保山市教育教学研究所2020年普通高中毕业测试市级统测经费

2.项目基本情况

精心组织好市统测工作，组织好网络阅卷，及时收集、整理、分析数据，及时反馈县区及学校并上报统测情况。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金70,000.00元，到位资金70,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行70,000.00元。

执行情况：项目资金用于开展普通高中毕业测试市级统测公用支出70,000.00元。其中主要支付印刷费7,676.00元，劳务费62,060.00元等。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

编印统测质量分析200册，合格率100.00%；促进全市高中教育教学质量有效提升。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：保山市教育教学研究所2020年《保山教育》办刊补助经费

2.项目基本情况

《保山教育》是传递教研信息和教改动态的窗口，又是我市广大教育工作者从事教育教学研究工作物化教研成果的重要基地，她能充分反映全市教育教学改革的概况以及全市教改过程中获得的经验，广大教育工作者可以在《保山教育》这块阵地上充分发挥自己的才能，总结教学经验，展示自己的教改成果。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金100,000.00元，到位资金100,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行100,000.00元。

执行情况：项目资金用于开展《保山教育》办刊公用支出100,000.00元。其中主要支付印刷费90,300.00元，邮电费9,700.00元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

编印《保山教育》4期，质量分析专刊1期，完成及时率100.00%；对全市教育教学工作总结提高的促进作用显著。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：保山市教育教学研究所2020年提高研发投入强度补助经费

2.项目基本情况

做好高考、中考备考研讨工作及新课程改革、高考综合改革的研讨工作，促进全市中、高考质量再上新台阶；指导督促名师工作室（坊）、名校（园）长工作室开展各项活动。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目预算资金10,000.00元，到位资金10,000.00元，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

2020年度项目资金实际执行10,000.00元。

执行情况：项目资金用于补助开展教育教学研究公用支出10,000.00元。其中主要支付办公费1,681.64元，印刷费5,350.00元，差旅费2,968.36元。项目执行率100.00%。

③项目资金管理情况

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。

（2）项目绩效指标完成情况

组织巡查督导组及时深入学校进行高考备考复习工作1次；对全市教育教学工作总结提高的促进作用显著。各项指标完成效果达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

1.保山市教育教学研究所职责

保山市教育教学研究所，为市教育局下属事业单位，正科级。主要职责是：检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。

2.部门组织机构及人员情况

市教研所内设5个室：中学室、小学室、理论研究室、办公室、财务室。

部门人员及车辆情况：2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

在保山市教育体育局的领导和省教科院的具体指导下，全市教科研工作紧扣“指导、研究、管理、服务”的职能，按照“以提升教育质量为目标，以深化课程改革和课堂教学改革为出发点，以聚焦课堂教学研究为重点，以课题研究为抓手”的工作思路，立足实际，找准教科研工作的着力点，找问题，补短板，勤探讨，力求创新突破，促进了教研工作的稳步发展。通过一年来的扎实工作，促进了教师素养提升、学生核心素养的培养、学校内涵发展和教育教学质量的提高，较好地完成了各项工作任务，取得了优异成绩，有力地助推了全市教育的改革与发展。一是新课改及高考备考研讨抓好教师培训工作，指导督促各名师工作室（坊）、名校（园）长工作室开展好活动，促进教科研工作内涵发展，提高教师专业素质。二是开展中小学教育教学质量监测，深入开展教育科学研究，是保障教育教学质量的一项重要制度，有利于促进学生科学的学习每门课程、养成良好的学习习惯，促进学生综合素质和核心素养提升，推动“教、学、研、评”一体化实施，促进全市中小学教育教学质量持续提升和学校内涵发展。三是组织好高三毕业生复习统测工作。认真抓好省级统测，严把试题质量，严格操作流程，阅卷快捷高效，成绩数据信息分析真实并及时反馈到县区及学校。精心组织好省统测工作，组织好网络阅卷，及时收集、整理、分析数据，及时反馈县区及学校并上报统测情况。四是《保山教育》编纂、发行专项经费10万元。办好《保山教育》（季刊），加强信息宣传，物化教科研成果。年内，共编印《保山教育》4期，《保山教育》质量分析专刊1期。

（3）部门整体收支情况

保山市教育教学研究所2020年度总收入4,192,735.55元，项目收入680,000元，占总收入的16.22%。2020年度支出合计4,192,735.55元，项目支出680,000元，占总支出的16.22％。

（4）部门预算管理制度建设情况

保山市教育教学研究所高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，《保山市教育教学研究所会计内部控制规定》《保山市教育教学研究所差旅费管理办法》等管理规定，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

本单位主要参照部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作有关事项的通知》建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。

（3）自评组织过程

1.前期准备

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，保山市教育教学研究所成立专门的绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。2020年度部门整体财政支出绩效自评工作由市教研所主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。

2. 组织实施

（1）由主要领导牵头，各职能部门及项目实施部门按要求填报整体财政支出绩效自评相关材料，并附相关的支撑材料。

（2）绩效考评小组根据各职能部门申报的相关材料，进行总体评价，并撰写部门项目绩效自评报告和填写《保山市教育教学研究所整体支出绩效自评表》。

3.评价情况分析及综合评价结论

按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市教研所2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《市教育局部门整体支出绩效评价》评分标准，综合自评得分92分，评价结果为“优”。具体各指标评价情况如下：

（1）投入情况分析

1.目标设定明确：一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

2.预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是在职人员控制率为100.00%，单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率100.00%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”变动率为20.00%，较2019年度减少0.32万元，主要原因是厉行节约的结果。

（2）过程情况分析

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。

1.预算执行有效：一是严格执行预算，本年度预算执行率129.94%，除跨年项目外，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年预算调整率29.94%，预算调整主要原因是人员正常调资增资。三是有效推进支出进度，部门支付进度率90.00%以上。实际支付进度按既定支付比率支付。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性的对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。

（3）产出情况分析

1.2020年度新课改实验、高考学考研讨经费项目资金到位率100.00%。年度内组织全市教师新课标教材培训1.2万多人次，深入县（区）、学校进行高三理综三个学科复习备考研讨活动，260多名高三教师观摩学习。各项指标完成效果达标。

2.2020年特殊困难学校改善办学条件经费（《保山教育》办刊经费补助）项目资金到位率100.00%。年度内，共编印《保山教育》4期，《保山教育》质量分析专刊1期。各项指标完成效果达标。

3.2020年普通高中毕业市统测经费项目资金到位率100.00%。年度内组织开展2020年普高毕业市统测阅卷、命题经费、编制统测质量分析165册。各项指标完成效果达标。

4.2020年保山市中小学教育教学质量监测经费项目资金到位率100.00%。8月初，组织完成了小学、初中、高中抽查的各学段各学科的统一考试及阅卷工作，9月，组织统计和编写的各学段学科质量监测分析印发全市学校，督促县（区、市）及辖区中小学厘清短板，苦字当头，提高质量。

5.提高研发投入强度补助经费项目资金到位率100.00%。用于做好高考、中考备考研讨工作及新课程改革、高考综合改革的研讨工作，促进全市中、高考质量再上新台阶；指导督促名师工作室（坊）、名校（园）长工作室开展各项活动。

（4）效果情况分析

通过一年来的扎实工作，促进了教研工作的稳步发展。促进了教师素养提升、学生核心素养的培养、学校内涵发展和教育教学质量的提高，较好地完成了各项工作任务，取得了优异成绩，有力地助推了全市教育的改革与发展。

4.存在的问题和整改情况

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。

5.绩效自评结果应用

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（2）通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

（3）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

保山市教育教学研究所按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2020年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。