附件1
2019年度项目绩效自评报告提纲
（企业军转体检经费项目）
一、项目基本情况
2016年常委会会议纪要第14期，市委三届119次常委会会议贯彻全省军转干部安置工作会议精神决定：从2016年起企业军转干部每年免费健康体检1次，经费由各级分别承担，纳入财政预算。为落实市委、市政府重视关心企业军转干部身体健康状况指示，每年定期组织企业军转干部进行健康体检。通过体检，有效预防、控制、治疗好疾病，切实保护企业军转干部身体健康。2019年，市财政一般公共预算资金安排项目经费80000.00元。
二、项目绩效自评工作开展情况
企业军转体检经费项目是市退役军人事务局的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，对2019年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据2016年常委会会议纪要第14期，市委三届119次常委会会议贯彻全省军转干部安置工作会议精神决定：从2016年起企业军转干部每年免费健康体检1次，经费由各级分别承担。本年度已按体检程序完成体检，最终实际支出体检费57184.92元。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。该项目资金预算80000.00元，实际到位80000.00元。
2．项目资金执行情况。截止2019年底，该项目根据实际情况使用，按照实际人数支出资金57184.92元，执行率为71.25%。
3．项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标目标：体检人数86人、其中统一体检78人，每人体检标准666.00元；属地自行体检8人，据实报销；有27人因年老且居住分散自动放弃体检。按照符合要求并实际体检人数已完成体检，完成率100%。
2.效益指标完成情况。
效益指标下的社会效益指标目标：参与体检覆盖率100%，完成率100%。
3.满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意率95%，实际体检人员满意率98%。
四、 绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2019年核实企业军转干部共计115人，本年共体检86人，原因是2019年死亡2人，27人自愿放弃体检，78人参加统一体检，8人属地就近医院体检。
下一步工作中，我局将进一步做好绩效申报工作，加强绩效目标制度体系建设，确保绩效目标100%完成。
五、 绩效自评结果
该项目2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评95.148分。
六、结果公开情况和应用打算
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评的工作经验
强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。
（二）存在问题和建议
市退役军人事务局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。
八、其他需说明的问题
无
保山市退役军人事务局
2020年6月18日
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