附件2
2018年度项目绩效自评报告
（高黎贡山标本展示馆布展补助项目）
一、项目基本情况
根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》（保财农〔2018〕18号）文件精神，市财政下达高黎贡山国家级自然保护区保山管护局高黎贡山标本展示馆布展项目补助经费6万元，用于实施高黎贡山标本展示馆布展。在标本展示馆布展补助资金的保障下，保山管护局按项目要求和资金使用方向，实施完成了项目活动。高黎贡山标本展示馆布展项目的实施，增强了保护区开展对外宣传和自然教育活动功能。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)和《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2017〕166号)文件相关要求，我局高度重视2018年度高黎贡山自然保护区管护项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。对高黎贡山标本展示馆补助项目开展绩效自评工作，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
根据部门预算批复，预算安排资金6万元，实际到位资金6万元，确保了项目的顺利实施。
2.项目资金执行情况。
根据2018年度预算安排，高黎贡山标本展示馆布展补助项目已全部实施完成，项目资金已全部支付。
3.项目资金管理情况。
根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。通过召开办公会议，做到专款专用，提高资金使用效率。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。在项目活动实施中，认真履行合同，严格按项目进度拨付项目资金，无虚列支出、挪用资金、提高资开支标准等问题，确保了项目资金的安全使用。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
按年度工作计划实施完成了高黎贡山标本展示馆布展项目，项目完成率100%，资金使用率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。
2.效益指标完成情况。
完成320平方米标本馆布展工程，按合同规定期限兑付工程质量保证金，标本展示馆面向公众开放，进行宣传展示教育。
3.满意度指标完成情况。
标本展示馆建成开放以来，较好地发挥了宣传展示作用，使公众通过展示馆这一窗口了解认识和感知高黎贡山，提高了公众的保护意识，同时展现了高黎贡山的生态资源和工作成效。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
布展项目已按要求实施完成。
进一步加强保护管理，充分发挥宣传展示窗口作用，更好地服务社会公众。
五、绩效自评结果
高黎贡山标本展示馆项目补助经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、保障措施有力，按时完成了各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时，符合年度预算目标；项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评为98分，等级为优秀。
六、结果公开情况和应用打算
按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)文件要求，及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大绩效评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
1.保山管护局高度重视项目预算编制工作，由计财科牵头，资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游科等业务科室密切配合，制定了切实可行的预算报表和实施方案，为项目顺利实施创造了条件。
2.制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。
3.项目经费支出，由我局计财科统一管理，经费使用严格按照财政局相关规定与我局财务管理制度执行。经费使用管理，实行项目管理、专项核算、专款专用。
4.健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的后续使用效果进行跟踪监督，确保项目发挥最大效益。
（二）存在问题和建议
问题：随着现代技术的发展和运用，高黎贡山标本展示馆部分以展板展示的方式已不适应发展需求；标本展示馆的设施设备和宣传展示内容等需随着社会的发展进行更新补充，相应的经费投入没有保障。
建议：继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
八、其他需说明的问题
无。
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