附件4
部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、部门主要职责
根据保山市机构委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理。
2、机构设置情况
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设６个股所级派住乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站），分局设一室两股（办公室、管理股、科技股）。腾冲分局核定事业编制50人，现实有49人。
3、重点工作概述
高黎贡山自然保护区腾冲分局在各级政府、市林业局、高黎贡山保山管护局的正确领导下，紧紧围绕国家生态文明建设的战略方针和自然保护区的行业使命，确立了“资源管护打基础，科研监测搞突破，国家公园塑品牌，自然教育建特色，基层党建促发展”的工作思路，认真抓好基层党组织建设、保护区宣传教育、资源管护、生物多样性监测、国家公园建设、自然教育等工作。
(二)、部门绩效目标的设立情况
腾冲分局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
1、部门整体收支情况
根据保财农〔2018〕20号文件《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》，2018年度我单位单位部门预算收入6730975.00元，支出6730975.00元，收支平衡。本年度总收入8388290.40元，其中：财政拨款收入7412234.40元；其他收入976056元。总支出8778677.23元，其中：财政拨款支出6762234.40元；其他支出2016442.83元。
2、部门预算管理制度建设情况
腾冲分局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）自评指标体系（附件5）
（三）自评组织过程
1.前期准备
确定绩效评价组成员。
2.组织实施
（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。
（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。
（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。
（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。
（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
（7）形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）实施符合省委、省政府和市委、市政府的统一部署要求，在推动生态文明建设方面将发挥积极的推动作用。
（二）按财经纪律要求本年内100%完成项目预算支出执行进度。
四、存在的问题和整改情况
存在问题：队伍整体素质和个体素质急需提高。
整改措施：一是发挥职能职责，精心策划，着眼细节、着眼亮点、着眼特色，全力做好保护区管理工作。二是提高政治站位，提高工作能力，深入有效地开展意识形态工作。三是坚持正确政治导向，凝聚正能量。四是强化学习，抓好队伍建设。
五、绩效自评结果应用
高黎贡山自然保护区腾冲分局高黎贡山保护区财政支出，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；管理机制健全、保障措施有力，按时完成了各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；工作完成及时，符合年度预算目标；有效推进了部门绩效目标的实施。部门整体支出绩效自评等级为：优秀。
六、主要经验及做法
一是加强责任意识，确保自然保护区的资源管护安全。二是扎实推进人才培养工程。七是内强素质外树形象，着力抓好自然保护区各项工作。
七、其他需说明的情况。
附件5腾冲分局部门整体支出绩效指标自评表
附件【部门整体支出绩效自评表.xls】
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