附件4
部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
保山市林业技术推广总站为保山市林业局下属财政全额拨款公益一类事业单位，单位2018年核定编制人数25人，年末实有人数22人。主要负责林业新技术（新品种、良种）和林业试验示范（实用技术、科技成果）的研究、推广应用、技术创新、新产品开发工作；负责林业科技管理工作，组织林业科技情报和学术交流活动。
（二）部门绩效目标的设立情况
部门绩效目标一：是否进行项目规划制定实施方案；部门绩效目标二：资金使用是否严格按照财务制度执行；部门绩效目标三：项目是否开展检查验收及后续保障服务。
（三）部门整体收支情况
2018年全年预算收入数414.84万元，其中财政拨款收入368.34万元。全年支出数379.13万元，其中财政拨款支出362.87万元。年末结转101.86万元，其中财政应返还额度6.48万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
按财政预算管理制度执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
根据绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
1、举办技术培训。
2、开展技术示范推广工作。
3、争取科技项目。
（三）自评组织过程
按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预【2019】107号）要求 ，对2018年部门整体支出情况开展绩效自评工作。
三、评价情况及分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
2018年收入为414.84万元，其中财政拨款收入368.34万元。
（二）过程情况分析
经过绩效自评，我单位认真履行林业技术推广工作职责，财政支出达到预算绩效，为发挥林业技术推广部门的社会效益提供了坚实保障。
（三）产出情况分析
结合保山市林业产业建设需要，开展泡核桃、澳洲坚果、油茶、糯橄榄及珍贵用材林良种选育及实用栽培技术研究。获省级审定良种1个（高黎贡山余甘子），省级认定良种1个（保山3号余甘子），副主编出版学术专著1部（《云南油茶》，52万字，科学出版社），在国家核心期刊发表研究论文4篇（《中国果树》保山1号余甘子选育、《林业科技通信》保山2号余甘子选育、《经济林研究》滇橄榄优树选择及无性系早期测定、《云南大学学报》滇西地区滇橄榄自然居群种实形态多样性与子代苗期生长变异）。
（四）效果情况分析
（1）完成国家林业科技推广项目《泡核桃提质增效技术推广》年度工作，完成1040亩样板林年度施肥、整形修剪、病虫害防治工作。
（2）完成省级林业科技推广项目《核桃无烟烘烤技术推广示范》，并通过省级验收。
（3）完成8个自然居群腾冲红花油茶遗传多样性分析采样工作，DNA检测工作正在进行中。
（4）泡核桃、腾冲红花油茶种质资源（古树）调查完成调查69株。
（5）完成科技部“三区人才”服务项目4个8万元年度工作。
（6）单位排名第一，获得第二十届中国专利优秀奖、云南省专利奖二等奖1项，获奖项目：螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法。
四、存在的问题和整改情况
1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。
五、绩效自评结果应用
绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。
六、主要经验及做法
无。
七、其他需说明的情况
无。
保山市林业技术推广总站
2019年6月20日
附件【推广站整体支出绩效自评表.xls】
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