保山市林业和草原技术推广站2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 技术培训推广

举办核桃、澳洲坚果、糯滇橄榄、珍贵用材林等林业产业技术培训26期1495人次（为任务数1000人次的149.5%）；无偿印发《保山泡核桃提质增效栽培技术》、《澳洲坚果栽培技术》、《滇橄榄早实丰产栽培技术》等林业实用技术手册6200册（为任务数5000册的124%）。

2．技术示范推广

营建或续建林业科技示范样板林1352亩（为任务数1000亩的135.2%）。其中，泡核桃752亩、澳洲坚果250亩、糯滇橄榄350亩。

3．科技项目工作

承担完成各类科技项目14项。其中，科技部三区人才项目4项，省产业领军人才项目1项，省创新人才项目1项，市级科技计划澳洲坚果项目1项，市财政科技培训项目1项，横向科技合作项目3项（中国林科院热林所西南桦项目1项、省林科院核桃项目2项），保山市林草局自立科技项目3项（余甘子果脯加工、病虫害调查、湿加松引种各1项）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市林业和草原技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市林业和草原技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市林业和草原技术推广站部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站部门2019年度收入合计4150418.02元。其中：财政拨款收入3805418.02元，占总收入的91.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入345000.00元，占总收入的8.31%。与上年对比增加2051.32元，增长（下降）0.05%，主要原因分析：项目收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站部门2019年度支出合计4032570.01元。其中：基本支出3546224.02元，占总支出的87.94%；项目支出486345.99元，占总支出的12.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加241293.31元，增长6.36%,主要原因分析本年度机关事业养老保险缴费支出291343.24元，医疗卫生与计划生育支出308812.16；本年度科学技术支出95593.00元，产业化管理支出85549.00元。林业技术推广支出272703.99元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市林业和草原技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3546224.02元。与上年对比增加562857.32元，增长18.87%，主要原因分析本年度调资、社保缴费等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.20%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市林业和草原技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486345.99元。与上年对比减少321564.01元，下降39.80%，主要原因分析林业技术推广项目支出比上年减少467326.01元。

具体项目开支及开展工作情况

农村科技人才培训计划项目支出32500.00元。开展工作情况：在施甸县酒房乡酒房社区和梅子箐社区、施甸县太平镇龙洞村和蒋家村、腾冲市界头镇中牌村5个社区共开展5期培训，培训人次共310人，培训内容包括土壤管理、施肥管理、覆盖与间作方法、整形修剪、冬季清园、造伤促产、病虫害防治等。通过培训，广大贫困户核桃抚育技术水平和应用科技促进生产的能力得到了提高，依靠科技管理核桃树的意识和能力得到转变和提高。

林业技术推广工作项目支出85549.00元。建澳洲坚果样板林250亩、泡核桃样板林300亩、糯橄榄样板林250亩，开展技术培训1495人次。

市级科技计划项目支出21572.00元。开展工作情况：按计划建成澳洲坚果丰产栽培试验示范林2块，160亩，为任务数的160%。 通过开展包括水肥管理、土壤管理、整形修剪、病虫害防治、采收及果实田间处理技术在内的栽培技术，创新集成保山市澳洲坚果早实丰产栽培技术。

三区科技人才项目支出73804.00元。开展工作情况：科技人员进驻受援单位及其周边村开展核桃、滇橄榄、澳洲坚果、板栗技术培训3场，共165人，提供修剪和嫁接工具165套。到现场进行整形修剪、病虫害防治、果实采收、果实初级加工等技术指导服务。

省创新人才培养项目支出217.00元。开展工作情况：1.以第一作者或通讯作者撰写并发表学术论文2篇，即：保山市中药材产业发展现状及经营利用策略分析、新形势下保山市林木种苗与花卉产业发展思路。 2.主持国家科技部三区科技人才项目和保山市“农村人才培训行动”项目2个，项目经费9.5万元，开展农村人才培训4期，共180人次。3.主要参与制定云南省地方标准制《红花木莲绿化苗木培育技术规程》（DBZD077-2018)，排名第2位，争取项目经费7.5万元； 4.主要参与制定了《余甘子低产园改造技术规程》和《高黎贡山余甘子采收及采后处理技术规程》，并于8月14日经保山市质量技术监督管理局批准发布实施。 5.参与林草产业调研，撰写上报调研报告15份。

6.省、市领军人才项目支出272703.99元。开展工作情况：取得种质资源阶段性综合评价成果1个，优良无性系阶段性评价成果及其配套早实丰产栽培技术成果3个。申报或获得国家发明专利1件，申请省级以上植物良种新品种3个。在全省范围大力推广种植自主知识产权滇橄榄系列良种。以推广自主知识产权专利“螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法”、“三段式核桃烘烤技术”、“自走式机械往复泡核桃收获机”在内的创新成果为主，开展产业技术培训10期600人次。服务企业实现经济效益1000万元以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市林业和草原技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3719439.02元,占本年支出合计的92.23%。与上年对比减少90449.68元，下降2.49%,主要原因分析本年度一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出95593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于三区科技人才项目支出73804.00元、市级科技计划项目支出21572.00元，省创新人才培养项目支出217.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出463,101.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。主要用于离休人员生活补助24000.00元、离退休人员公用经费9600.00元、单位养老保险缴费支出291343.24元、单位职业年金缴费支出29851.36元；

9.卫生健康（类）支出308,812.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于离休人员医疗缴费70000.00元、事业单位医疗缴费133221.28元、公务员医疗缴费105590.88元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出5190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于职工住房补贴支出5190.00元；

12.农林水（类）支出2846,742.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。主要用于单位在职职工人员经费支出2594289.54元、日常公用经费支出166904.22元、林业技术推广项目85549.00元支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市林业和草原技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69000.00元，支出决算为39754.00元，完成预算的57.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33610.00元，完成预算的86.18%；公务接待费支出决算为6144.00元，完成预算的20.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约，公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加27010.00元，增长211.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加33610.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加-6600.00元，增长-51.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年单位无公务用车，本年度增加了公务用车，列支了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33610.00元，占84.54%；公务接待费支出6144.00元，占15.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出33610.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等... ...。

公务用车运行维护支出33610.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6144.00元。其中：

国内接待费支出6144.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于核桃产业考察等、科技项目考察与交流、余甘子产业考察交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市林业和草原技术推广站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因分析... ...。其中:行政单位0单位、0单位…,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因分析……;参照公务员法管理事业单位0单位、0单位…,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市林业和草原技术推广站部门资产总额934223.66元，其中，流动资产551911.59元，固定资产382312.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少907499.77元，其中;流动资产减少514042.8元，固定资产增加43779.91元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物1084平方米，账面原值132501.84元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称

农村科技人才技术培训

2.项目基本情况

在施甸县酒房乡酒房社区和梅子箐社区、施甸县太平镇龙洞村和蒋家村、腾冲市界头镇中牌村5个社区共开展5期培训，培训人次共302人，培训内容包括土壤管理、施肥管理、覆盖与间作方法、整形修剪、冬季清园、造伤促产、病虫害防治等。通过培训，广大贫困户核桃抚育技术水平和应用科技促进生产的能力得到了提高，依靠科技管理核桃树的意识和能力得到转变和提高。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

制定项目实施计划，项目结束撰写总结报主管部门并编制项目绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

农村科技人才技术培训项目经费32500.00元，到位资金32500.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年项目资金实际执行32500.00元。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案完成项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目资金按用途使用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪，提高资金使用效率，服务林业技术推广工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

开展技术培训310人，指标完成率100%。

②效益指标完成情况。

通过技术培训，80%的农户掌握了栽培技术。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。（2）.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

7.结果公开情况和应用打算

良好

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）、提高重视加强组织领导。（2）、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证

9.其他需说明的问题

无

项目二：1.项目名称

林业技术推广工作项目

2.项目基本情况

推广应用获得云南省专利二等奖的自主知识产权国家发明专利技术《螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法》、获得保山市科技进步二等奖的自主知识产权技术《糯橄榄良种选育及早实丰产栽培技术》，开展技术培训10期1000人，续建科技示范样板林：泡核桃300亩，糯橄榄200亩，澳洲坚果200亩。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

制定项目实施计划，项目结束撰写总结并编制项目绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

林业技术推广工作项目经费85549.00元，实际到位资金85549.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年项目资金实际执行85549.00元。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案完成项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目资金按用途使用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪，提高资金使用效率，服务林业技术推广工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成续建澳洲坚果样板林250亩、泡核桃样板林375亩、糯橄榄样板林250亩；开展技术培训1495人次，超指标完成。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。（2）.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

7.结果公开情况和应用打算

良好

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）、提高重视加强组织领导。（2）、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题

无

项目三：1.项目名称

市级科技计划项目

2.项目基本情况

按计划建成澳洲坚果丰产栽培试验示范林2块，160亩，为任务数的160%。通过开展包括水肥管理、土壤管理、整形修剪、病虫害防治、采收及果实田间处理技术在内的栽培技术，创新集成保山市澳洲坚果早实丰产栽培技术。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

制定项目实施计划，项目结束撰写总结并编制项目绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

市级科技计划项目经费21572.00元，到位资金21572.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年执行项目资金21572.00元。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案完成项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目资金按用途使用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪，提高资金使用效率，服务林业技术推广工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

建澳洲坚果示范林160亩，超指标完成。

②效益指标完成情况。

良好比上年度增产150%，超指标完成。

③满意度指标完成情况。

农户对项目开展成果满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。（2）.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

7.结果公开情况和应用打算

良好

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）、提高重视加强组织领导。（2）、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题

无

项目四：1.项目名称

三区科技人才项目

2.项目基本情况

科技人员进驻受援单位及其周边村开展核桃、滇橄榄、澳洲坚果、板栗技术培训3场，共165人，提供修剪和嫁接工具165套。到现场进行整形修剪、病虫害防治、果实采收、果实初级加工等技术指导服务。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

制定项目实施计划，项目结束撰写总结并编制项目绩效自评报告。

项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

三区科技人才项目经费164840.00元，到位资金164840.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年执行项目资金73804.00元。

③项目资金管理情况。

一是按项目方案及项目时间执行项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目资金按用途使用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪，提高资金使用效率，服务林业技术推广工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

开展技术培训165人；发放工具165套。

②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。（2）.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

7.结果公开情况和应用打算

良好

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）、提高重视加强组织领导。（2）、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题

此项目实施期限为2019年至2020年，所以项目资金执行率未达到100%。

项目五：1.项目名称

省创新人才培养项目

2.项目基本情况

（1）.以第一作者或通讯作者撰写并发表学术论文2篇，即：保山市中药材产业发展现状及经营利用策略分析、新形势下保山市林木种苗与花卉产业发展思路。

（2）.主持国家科技部三区科技人才项目和保山市“农村人才培训行动”项目2个，项目经费9.5万元，开展农村人才培训4期，共180人次。

（3）.主要参与制定云南省地方标准制《红花木莲绿化苗木培育技术规程》（DBZD077-2018)，排名第2位，争取项目经费7.5万元；

（4）.主要参与制定了《余甘子低产园改造技术规程》和《高黎贡山余甘子采收及采后处理技术规程》，并于8月14日经保山市质量技术监督管理局批准发布实施。

（5）.参与林草产业调研，撰写上报调研报告15份。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

制定项目实施计划，项目结束撰写总结并编制项目绩效自评报告。

项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

省创新人才培养项目经费60000.00元，到位资金60000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年执行项目资金217.00元。

③项目资金管理情况。

一是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目资金按用途使用，杜绝违规使用资金；二是加强跟踪，提高资金使用效率，服务林业科技工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

认定良种4个，发表论文2篇。

②效益指标完成情况。

使用企业年平均增收5%。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。（2）.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

7.结果公开情况和应用打算

良好

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）、提高重视加强组织领导。（2）、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题

此项目期限为2019年至2023年，所以项目资金执行率低。同时因工作职能调整，工作重心由原来的自然科学研究向社会科学研究转移，实际完成指标与预期目标有一定的偏差，加之2019年度由于疫情影响，林产品价格下滑，群众的收入较往年减少。

目前工作主要是针对林草产业发展研究，切实做好服务工作，积极落实相关政策扶持措施，帮助企业应对疫情影响恢复生产，加快推进林草业一、二、三产业融合发展。

项目六:1.项目名称

省市领军人才项目

2.项目基本情况

取得种质资源阶段性综合评价成果1个，优良无性系阶段性评价成果及其配套早实丰产栽培技术成果3个。申报或获得国家发明专利1件，申请省级以上植物良种新品种3个。在全省范围大力推广种植自主知识产权滇橄榄系列良种。以推广自主知识产权专利“螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法”、“三段式核桃烘烤技术”、“自走式机械往复泡核桃收获机”在内的创新成果为主，开展产业技术培训10期600人次。服务企业实现经济效益1000万元以上。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

制定项目实施计划，项目结束撰写总结并编制项目绩效自评报告。

项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

省、市领军人才项目经费651758.73元，到位资金651758.73，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年执行项目资金272703.99元。

③项目资金管理情况。

一是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目资金按用途使用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪，提高资金使用效率，服务林业技术推广工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

取得种质资源阶段性综合评价成果1个，优良无性系阶段性评价成果及其配套早实丰产栽培技术成果3个。申报或获得国家发明专利1件，申请省级以上植物良种新品种3个。在全省范围大力推广种植自主知识产权滇橄榄系列良种。以推广自主知识产权专利“螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法”、“三段式核桃烘烤技术”、“自走式机械往复泡核桃收获机”在内的创新成果为主，开展产业技术培训10期600人次。

②效益指标完成情况。

服务企业实现经济效益1000万元以上。

③满意度指标完成情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。（2）.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

7.结果公开情况和应用打算

良好

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）、提高重视加强组织领导。（2）、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题

此项目实施期限为5年，所以资金执行率未达100%。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市林业和草原技术推广站，2019年末实有在职职工20人（正高3人、副高4人、中职8人、初职3人、工勤1人、管理1人）。其职能主要包括林业实用技术试验研究、林业实用技术示范推广及林业科技与产业管理，承担着全市林业科技工作的开展和技术成果的转化应用、产业样板林建设、林农科技培训、对外科技交流合作等工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一：是否进行项目规划制定实施方案；部门绩效目标二：资金使用是否严格按照财务制度执行；部门绩效目标三：项目是否开展检查验收及后续保障服务。

部门整体收支情况

2019年全年预算收入数4150418.02元，其中财政拨款收入3805418.02元。全年支出数4032570.01元，其中财政拨款支出3719439.02元。年末结转529873.74元，其中财政应返还额度150819.00元。

部门预算管理制度建设情况

按财政预算管理制度执行

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

根据绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

自评指标体系（本部分为报告核心内容）

1.举办技术培训；2.开展技术示范推广工作；3.争取科技项目；4.建核桃、糯橄榄、澳洲坚果示范样板林；5.申报认定良种；6.发表论文；7.申请专利

（3）自评组织过程

跟踪项目实施情况，总结项目实施结果。根据财政绩效评价工作相关要求，开展绩效自评。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

资金按时到位，并按项目计划投入使用。

（2）过程情况分析

各项目按计划正常开展。

（3）产出情况分析

各项目按计划完成绩效目标，部分指标超额完成。

（4）效果情况分析

良好

4.存在的问题和整改情况

1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

5.绩效自评结果应用

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

主要经验及做法

（1）、提高重视加强组织领导。（2）、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

6.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。