保山市造林绿化管理办公室2015年部门预算
第一部分 保山市造林绿化办2015年部门预算表
表一 2015年预算收支表
表二 2015年基本信息表
第二部门 保山市造林绿化办2015年部门预算情况说明
保山市造林绿化办2015年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入
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支 出
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| 项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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| 一、财政拨款
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48.32
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一、基本支出
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48.32
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| 经费拨款
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48.32
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工资福利支出（在职人员工资）
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40.53
|
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商品和服务支出
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4.45
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1、公务费
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3.00
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2、福利费
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0.03
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| 二、纳入预算管理的政府性基金收入
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3、职教工会费
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1.38
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| 三、上年结转安排支出
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4、退休公用经费
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0.04
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对个人和家庭的补助支出
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3.34
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1、离、退休费
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3.32
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2、独生子女费
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0.02
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| 年 收 入 合 计
|
48.32
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本 年 支 出 合 计
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48.32
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保山市造林绿化办2014年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称
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人数
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不在编内实有车辆数
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| 实有人数合计
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财政全供养
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财政全供养
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| 小计
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行政
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参公管 理
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事业
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工勤
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其他
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小计
|
离休
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退休
|
提前退休
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| 市造林绿化办
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11
|
10
|
|
9
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|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
2
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保山市造林绿化办2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市造林绿化办的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，在编实有人数11人，其中：财政全供养在职10人，退休人员1人；不在编实有车辆2辆。
保山市造林绿化办2015年人员构成情况
编制10人,实有人数10人,其中:在职干部9人，工勤1人。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入48.32万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出48.32万元，其中：基本支出48.32万元.
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出48.32万元。
1、工资福利支出40.53万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元.
2、商品和服务支出4.45万元
其中：公务费3万元，公务用车运行维护费财政没有安排、业务费没有安排，福利费0.03万元、职教工会费1.38万元、退休公用经费0.04万元；
核定标准：公务费核定每人年均3000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；
3、个人和家庭补助支出3.34万元
其中：离、退休费3.32万元、独子费0.02万元；
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。
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