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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局第一季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
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（ 2017 年度） |
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填报日期：2017年4月6日 |
单位：万元 | |||||||||||||
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项目 |
年初预算数 |
一季度 |
二季度 |
三季度 | ||||||||||
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当季度执行数 |
当季度完成年初预算% |
较上年同期增减情况 |
当季度执行数 |
当季度完成年初预算% |
累计执行数 |
累计完成年初预算% |
累计执行数较上年同期增减情况 |
当季度执行数 |
当季度完成年初预算% |
累计执行数 |
累计完成年初预算% |
累计执行数较上年同期增减情况 | ||
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收入征收入库金额 |
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基本支出金额 |
206.42 |
53.13 |
26% |
18 |
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项目支出金额 |
291.79 |
11.19 |
4% |
0 |
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当季度与上年同期数增减情况说明：当季度预算执行比上年同期增加18万元，增加的原因分析：1、基本支出情况：一是增加2017年机关事业单位基本养老保险缴费；二是增加个人公车补贴；三是调增工资。2、项目支出情况：今年我局加大项目管理实施进度。 | ||||||||||||||
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