保山市林业和草原有害生物防治检疫局    

2022年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

保山市林业和草原有害生物防治检疫局是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款参公事业单位。    

（1）组织宣传和贯彻执行国家有关林业和草原有害生物防治的法律、法规。    

（2）负责全市林业和草原有害生物预测预报工作。    

（3）负责全市林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。    

（4）承担林业和草原有害生物防治检疫行政执法工作。    

（二）机构设置情况    

保山市林业和草原有害生物防治检疫局共设置1个内设机构，包括：松材线虫病防治办。所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

1、2021年“五率”指标完成情况    

成灾率：成灾面积0.0180万亩，成灾率为0.01‰。    

测报准确率：2020年底预测2021年发生林业有害生物面积11.54万亩，实际发生面积11.511万亩，测报准确率99.75%。    

无公害防治率：防治作业面积11.511万亩，无公害防治面积为11.511万亩,无公害防治率为：100%。    

种苗产地检疫率：应施产地检疫种子14.725吨,苗木1738.5亩。实际检疫种子14.725吨,苗木1738.5亩，种苗产地检疫率100%。    

林业有害生物常发区监测覆盖率：常发区监测覆盖率100%。    

2、2021年部门工作开展情况      

（1）业务工作方面：2021年全市林业有害生物发生总面积11.5110万亩，成灾率0.01‰。全市各级全面实施绿色无公害防治面积11.5110万亩，无公害防治率100%。2021年全市开展防治草原生物面积2.9万亩，防治率100%。①认真开展春秋两季松材线虫病普查；②全面开展薇甘菊的监测及防治；③全面开展黄脊竹蝗等草原蝗灾的监测报告；④积极做好外来入侵红火蚁的防控工作。    

（2）科普宣教方面：①在今年开展春秋两季松材线虫病普查工作中，全市严格根据国家和省级的通知、技术方案等开展秋普工作，各县区积极使用“林草生态网络感知系统松材线虫病疫情防控监管平台”及其移动端监测APP，进行数据采集和上传。②发放宣传册9763份，培训38场次、共2959人次。    

（3）科研监测方面：1.完成全市范围松材线虫病易发区松林开展监测；2.完成全市范围内薇甘菊易发区、常发区林地应施监测面积82.86万亩，开展监测2次，监测覆盖率达到100%；加强全市发生区域的防控工作，全面控制薇甘菊扩散,新发生疫点实现1年内根除；3.林业有害生物测报准确率99.75%；4.无公害防治率100%；成灾率0.01‰；种苗产地检疫率100%。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2022年部门财务总收入990,286.80元，其中：一般公共预算970,300.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,986.80元。     

与上年对比，2022年部门财务总收入990,286.80元，较上年增106,742.80元，增长12.08%。其中：一般公共预算970,300.00元，较上年增86,756.00元，增长9.82%；政府性基金0元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入19,986.80元，较上年增19,986.80元，增长100.00%。    

与上年对比增加了106,742.80元，主要原因分析为①2021年8月份新招录公务员一名，导致工资福利支出以及商品服务支出增加。②单位资金—其他收入增加了19,986.80元。    

（二）财政拨款收入情况    

2022年部门财政拨款收入970300.00元，其中:本年收入970300.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款970300.00元（本级财力970300.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。    

与上年对比2022年部门财政拨款收入970,300.00元，较上年增86,756.00元，增长9.82%。其中:本年收入970,300.00元，较上年增146,500.00元，增长17.78%；上年结转收入0.00元，较上年减59,744.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款970,300.00元，较上年增86,756.00元，增长9.82%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。    

与上年对比增加了86,756.00元，主要原因分析为2021年8月份新招录公务员一名，导致工资福利支出以及商品服务支出增加。    

四、预算单位支出情况    

2022年部门预算总支出990,286.80元。财政拨款安排支出970,300.00元，其中：基本支出920,300.00元，与上年对比增加146,500.00元，主要原因分析为2021年8月份新招录公务员一名，导致工资福利支出以及商品服务支出增加。项目支出50,000.00元，与上年对比增加0.00元，持平原因为未增加新项目。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分类    

2080501归口管理的行政单位离退休2,400.00元,主要用于退休人员公用经费。    

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86,800.00元,主要用于在职人员的基本养老保险。    

2101101行政单位医疗49,200.00元,主要用于在职人员的基本医疗保险缴费以及职工医疗费。    

2101103公务员医疗补助31,800.00元,主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。    

2130201行政运行750,100.00元,主要用于在职人员的工资福利支出以及商品和服务支出。    

2130211动植物保护19,986.80元，主要用于商品和服务支出以及资本性支出。    

2130234林业防灾减灾50,000.00元,主要用于商品和服务支出以及资本性支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出920,300.00元,项目支出50,000.00元）。    

基本支出920,300.00元,其中：301工资福利支出787,800.00元（30101基本工资255,400.00元；30102津贴补贴336,500.00元；30103奖金21,300.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费86,800.00元；30110职工基本医疗保险缴费47,200.00元；30111公务员医疗补助缴费31,800.00元；30112其他社会保障缴费8,800.00元；30114医疗费11,000.00）；302商品服务支出120,700.00元(30201办公费1,700.00元,；30205水费350.00元；30206电费750.00元；30207邮电费6,300.00元；30209物业管理费2,500.00元；30217公务接待费3,000.00元；30228工会经费20,800.00元；30229福利费200.00元；30231公务用车运行维护费25,000.00元；30239其他交通费用56,700.00元；30299其他商品和服务支出2,400.00元；30211差旅费1,000.00元）；303对个人和家庭的补助800.00元（30307医疗费补助800.00元）；310资本性支出0.00元。    

项目支出50,000.00元,其中：302商品服务与支出50,000.00元（30226劳务费50,000.00元）。    

五、市对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

本单位没有与中央配套事项。    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。    

（三）经济社会事业发展事项      

本单位没有经济社会事业发展事项。    

六、政府采购预算情况    

无。    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.67%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。    

增减变化原因：主要是单位无出国（境）计划。    

（二）公务接待费    

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2022年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约30人次。    

比去年减少原因：我局严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行接待审批控制制度,压缩公务接待费用支出。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。    

与去年持平原因:我局公务车严格按照《保山市党政机关公务用车管理实施细则》进行管理使用,并认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约相关内容,公务用车运行维护费严格按照预算标准执行。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

项目名称：其他运转——重大林业和草原防治检疫项目经费    

立项依据：云南省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见（云政办发〔2015〕27号）；云南省林业和草原局关于贯彻执行《松材线虫病生态灾害督办追责办法》的通知（云林发〔2019〕51号）；保山市重大林业有害生物防控工作指挥部关于印发《保山市重大林业有害生物灾害应急预案》的通知（保林防指〔2018〕1号）；保山市人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见（保政办发〔2017〕104号）；关于进一步加强松材线虫病疫情防控工作的通知（林生发〔2021〕58号）；云南省林业和草原局办公室关于切实做好2021年草原有害生物防治工作的通知；保山市重大林业有害生物防控工作指挥部关于印发《保山市重大林业有害生物灾害应急预案》。    

项目实施单位：保山市林业和草原有害生物防治检疫局    

项目基本概况：松材线虫、薇甘菊等危险性及重大林业和草原有害生物防控形势严峻，各县区突发或暴发性林业及草原有害生物灾害时有发生，确保全市林业和草原生态安全。    

项目实施内容：1、完成全市范围松材线虫病易发区松林开展监测2次，监测覆盖率达到100%，松材线虫病疫确保0发生；2、完成全市范围内薇甘菊易发区、常发区林地应施监测面积82.86万亩，开展监测2次，监测覆盖率达到100%；加强全市发生区域的防控工作，全面控制薇甘菊扩散，新发生疫点实现1年内根除；3、林业有害生物测报准确率90%以上；无公害防治率85%以上；成灾率3‰以下；种苗产地检疫率100%。    

资金安排情况：《保山市林业和草原局关于保山市林业和草原有害生物防治检疫局2022年度部门预算的批复》（保林草发〔2022〕15号）安排其他运转——重大林业和草原防治检疫项目经费50,000.00元。    

项目实施计划：林业有害生物成灾率控制在4‰以内；林业有害生物无公害防治率85%以上；林业有害生物测报准确率90%以上；林业有害生物种苗产地检疫率100%以上；主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%。加强松材线虫病疫情监测，确保第一时间发现新疫情，一旦发现疫情，从确定疫情之日起一年内实现基本根除；加强薇甘菊防控工作，全面控制薇甘菊危害，压缩发生面积。    

项目实施成效：      

1．产出指标完成情况。    

数量指标：1、实际薇甘菊监测次数为2次；2、实际松材线虫病应施监测面积＞=5922500亩；3、实际薇甘菊应施监测面积＞=828600亩；4、实际松材线虫病监测次数为2次；    

质量指标：1、全市松材线虫病疫情发生0起；2、种苗产地检疫率=100%；3、林业有害生物无公害防治率 ＞85%；4、易发区、常发区监测覆盖率=100%；    

2.效益指标完成情况。    

生态效益指标：全市林业和草原生态安全得到保障。    

3.满意度指标完成情况。    

服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、咨询费、专用材料等机关运行经费119,900.00元，与上年对比增加10,400.00元，同增加9.50%，主要原因分析：我局2021年新录入一名人员，在职人员增加，因此机关运行经费增加。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，保山市林业和草原有害生物防治检疫局资产总额1,317,864.73元，其中：流动资产85,139.73元，固定资产1,157,725.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,000.00元，其他资产69,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少25,937.92元，其中固定资产增加66,560.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。    

监督索引号53050003200600800111