2018年部门整体支出绩效自评报告-保山市人民政府门户网站

索引号
01525516-1-/2019-0606002
发布机构
保山市统计局

公开目录
自评报告
发布日期
2019-06-06

文号
浏览量

2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市政府工作部门，其主要职责如下：

我局负责组织实施市委、市政府、国家统计局、云南省统计局规定和下达的统计调查计划、统计局现代化建设规划和统计体制改革，组织协调各县（区），各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织实施重大的国情国力调查，负责组织各县（区）、各部门地方统计调查、社会性经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各县（区）、各部门统计调查计划、调查方案；组织全市统计报表的管理工作。

收集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府有有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供全省有外地州市基本统计资料进行对比分析、研究。统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会性发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务市场。建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系；组织协调和统一管理各县（区）、各部门的数据网络；组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（三）部门整体收支情况

2018年我局财政拨款经费收入601.06万元，基本支出拨款511.06万元，项目支出拨款90万元，财政拨款经费支出601.06万元，基本支出511.06万元，项目支出90万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细划到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验局长支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

一级指标二级指标绩效指标完成

情况分析情况说明

1.项目绩效

指标完成分析指标

类型上年绩效指标完成情况申报项目确定的

预期绩效指标执行完毕

绩效指标完成率完成

质量

产出指标全面完成年度工作目标任务完成年度

工作目标任务全面完成年度工作目标任务 100% 达标

效益

指标完成年初计划，数据质量达到预期要求完成年初计划，数据质量达到预期要求完成年初计划，数据质量达到预期要求 100% 达标

满意度指标数据满足国家、省、市、县级需要数据满足国家、省、市、县级需要数据满足国家、省、市、县级需要 100% 达标

2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施有。在项目实施过程中，遵循厉行节约的原则，相关差旅、接待等费用均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支。

项目是否有规范的内控机制有。结合工作实际，根据单位经济活动的业务流程及各个环节可能存在的风险，制定并完善了相关内部管理制度。

项目是否达到标准的质量管理管理水平达到。按照年初工作计划，认真开展了项目点考察调研、监督检查、跟踪问效等大量的项目前期管理工作。

3.项目效率性分析完成的及时性项目资金在年度内按时完成。

验收的有效性有效

4.部门绩效

目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现通过项目的实施，确保了年度部门工作目标任务的完成。

项目绩效与规划和宏观政策的适应性项目的顺利实施，与工作目标任务相符。

项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将单位的各项收入纳入部门综合预算。。

（三）自评组织过程

1、成立保山市统计局绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；2、召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我局2018年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（二）过程情况分析

我局在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（三）产出情况分析

2018年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（四）效果情况分析

2018年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果应用

2018年度在市委、市政府的坚强领导下，市统计局深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为优。

六、主要经验及做法

一是严格执行相关财经法律法规，抓好项目实施和绩效评价的前提；二是领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心；三是工作人员细心负责是抓好项目实施的绩效评价的关键。

七、其他需说明的情况

无