| 部门公开表1 | |||
| 1-1 部门财政拨款收支预算总体情况表 | |||
| 单位名称：保山市政务服务管理局 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、本年收入 | 8,714,800.00 | 一、本年支出 | 12,114,800.00 |
| （一）一般公共预算 | 8,714,800.00 | （一）一般公共服务支出 | 11,685,414.00 |
| 1、本级财力 | 8,714,800.00 | （二）外交支出 | |
| 2、专项收入 | （三）国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | （四）公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | （五）教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | （六）科学技术支出 | ||
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 | （七）文化体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算 | （八）社会保障和就业支出 | 429,386.00 | |
| （三）国有资本经营预算 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 二、上年结转 | 3,400,000.00 | （十）节能环保支出 | |
| （十一）城乡社区支出 | |||
| （十二）农林水支出 | |||
| （十三）交通运输支出 | |||
| （十四）资源勘探信息等支出 | |||
| （十五）商业服务业等支出 | |||
| （十六）金融支出 | |||
| （十八）国土海洋气象等支出 | |||
| （十九）住房保障支出 | |||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||
| （二十一）预备费 | |||
| （二十二）其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 12,114,800.00 | 支 出 总 计 | 12,114,800.00 |
| 部门公开表2 | ||||
| 1-2 部门一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,285,414.00 | 2,655,414.00 | 5,630,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,285,414.00 | 2,655,414.00 | 5,630,000.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,268,354.00 | 2,268,354.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5,630,000.00 | 5,630,000.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | 387,060.00 | 387,060.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 429,386.00 | 429,386.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 429,386.00 | 429,386.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,386.00 | 429,386.00 | |
| 合计 | 8,714,800.00 | 3,084,800.00 | 5,630,000.00 | |
| 预算公开表3 | |||||||||||||||||
| 1-3 部门一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | ||||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 财政专户管理的收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
| 合计 | 3,084,800.00 | 3,084,800.00 | 3,084,800.00 | 3,084,800.00 | |||||||||||||
| 保山市政务服务管理局 | 3,084,800.00 | 3,084,800.00 | 3,084,800.00 | 3,084,800.00 | |||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,577,037.00 | 2,577,037.00 | 2,577,037.00 | 2,577,037.00 | ||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 965,568.00 | 965,568.00 | 965,568.00 | 965,568.00 | ||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 1,041,276.00 | 1,041,276.00 | 1,041,276.00 | 1,041,276.00 | ||||||||||||
| 03 | 奖金 | 63,527.00 | 63,527.00 | 63,527.00 | 63,527.00 | ||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 77,280.00 | 77,280.00 | 77,280.00 | 77,280.00 | ||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 429,386.00 | 429,386.00 | 429,386.00 | 429,386.00 | ||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 507,403.00 | 507,403.00 | 507,403.00 | 507,403.00 | ||||||||||||
| 01 | 办公费 | 64,550.00 | 64,550.00 | 64,550.00 | 64,550.00 | ||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | ||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 72,931.00 | 72,931.00 | 72,931.00 | 72,931.00 | ||||||||||||
| 29 | 福利费 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | ||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 218,610.00 | 218,610.00 | 218,610.00 | 218,610.00 | ||||||||||||
| 公务交通补贴 | 208,200.00 | 208,200.00 | 208,200.00 | 208,200.00 | |||||||||||||
| 公务用车租车费 | 10,410.00 | 10,410.00 | 10,410.00 | 10,410.00 | |||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||
| 部门公开表4 | ||||||
| 1-4 部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||
| 单位名称：保山市政务服务管理局 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 预算公开表5 | |||
| 1-5 部门收支总体情况表 | |||
| 单位名称：保山市政务服务管理局 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 8,714,800.00 | 一、一般公共服务支出 | 11,685,414.00 |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上年结转 | 3,400,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 429,386.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 12,114,800.00 | 支 出 总 计 | 12,114,800.00 |
| 部门公开表6 | ||||||||||
| 1-6 部门收入总体情况表 | ||||||||||
| 单位名称：保山市政务服务管理局 | 单位：元 | |||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,685,414.00 | 11,685,414.00 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,685,414.00 | 11,685,414.00 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 2,268,354.00 | 2,268,354.00 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9,030,000.00 | 9,030,000.00 | |||||||
| 2010303 | 机关服务 | 387,060.00 | 387,060.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 429,386.00 | 429,386.00 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 429,386.00 | 429,386.00 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,386.00 | 429,386.00 | |||||||
| 合 计 | 12,114,800.00 | 12,114,800.00 | ||||||||
| 部门公开表7 | ||||||
| 1-7 部门支出总体情况表 | ||||||
| 单位名称：保山市政务服务管理局 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,685,414.00 | 2,655,414.00 | 9,030,000.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,685,414.00 | 2,655,414.00 | 9,030,000.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,268,354.00 | 2,268,354.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9,030,000.00 | 9,030,000.00 | |||
| 2010303 | 机关服务 | 387,060.00 | 387,060.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 429,386.00 | 429,386.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 429,386.00 | 429,386.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 429,386.00 | 429,386.00 | |||
| 合 计 | 12,114,800.00 | 3,084,800.00 | 9,030,000.00 | |||
| 部门公开表8 | |||||||||||||||||
| 1-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||||||||||
| 单位名称：保山市政务服务管理局 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 2,577,037.00 | 2,577,037.00 | 301 | 工资福利支出 | 2,577,037.00 | 2,577,037.00 | ||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 2,147,651.00 | 2,147,651.00 | 01 | 基本工资 | 965,568.00 | 965,568.00 | ||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 429,386.00 | 429,386.00 | 02 | 津贴补贴 | 1,041,276.00 | 1,041,276.00 | ||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 03 | 奖金 | 63,527.00 | 63,527.00 | ||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | ||||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 4,137,403.00 | 507,403.00 | 3,630,000.00 | 07 | 绩效工资 | 77,280.00 | 77,280.00 | |||||||||
| 01 | 办公经费 | 3,256,803.00 | 356,803.00 | 2,900,000.00 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 429,386.00 | 429,386.00 | |||||||||
| 02 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 09 | 职业年金缴费 | ||||||||||||
| 03 | 培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 150,000.00 | 150,000.00 | 12 | 其他社会保障缴费 | ||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 115,000.00 | 115,000.00 | 13 | 住房公积金 | ||||||||||||
| 07 | 因公出国（境）费用 | 14 | 医疗费 | ||||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 35,000.00 | 35,000.00 | 99 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||
| 09 | 维修（护）费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 4,137,403.00 | 507,403.00 | 3,630,000.00 | |||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 450,600.00 | 600.00 | 450,000.00 | 01 | 办公费 | 364,550.00 | 64,550.00 | 300,000.00 | ||||||||
| 503 | 机关资本性支出（一） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 02 | 印刷费 | ||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | ||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 07 | 邮电费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||
| 07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出（二） | 11 | 差旅费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 12 | 因公出国（境）费用 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 13 | 维修（护）费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | ||||||||||||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | 115,000.00 | 115,000.00 | ||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||
| 01 | 资本性支出（一） | 28 | 工会经费 | 72,931.00 | 72,931.00 | ||||||||||||
| 02 | 资本性支出（二） | 29 | 福利费 | 712.00 | 712.00 | ||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | 218,610.00 | 218,610.00 | ||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | 450,600.00 | 600.00 | 450,000.00 | |||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出（一） | 01 | 离休费 | ||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出（二） | 02 | 退休费 | ||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | 03 | 退职（役）费 | ||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | ||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 360.00 | 360.00 | 08 | 助学金 | ||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | ||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出（基本建设） | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
| 01 | 预备费 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
| 02 | 预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 310 | 资本性支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||
| 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||
| 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||||
| 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||
| 09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||
| 10 | 安置补助 | ||||||||||||||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
| 12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||
| 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
| 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||
| 04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||
| 05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | ||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 8,714,800.00 | 3,084,800.00 | 5,630,000.00 | 支 出 总 计 | 8,714,800.00 | 3,084,800.00 | 5,630,000.00 | ||||||||||
| 部门公开表9 | ||||
| 1-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
| 单位名称：保山市政务服务管理局 | 单位：元 | |||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 150,000.00 | 172,000.00 | -22,000.00 | -12.79% |
| 1.因公出国（境）费 | ||||
| 2.公务接待费 | 115,000.00 | 135,000.00 | -20,000.00 | -14.81% |
| 3.公务用车购置及运行 | 35,000.00 | 37,000.00 | -2,000.00 | -5.41% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | ||||
| （2）公务用车运行费 | 35,000.00 | 37,000.00 | -2,000.00 | -5.41% |
| 部门公开表10 | |||||
| 1-10 项目支出绩效目标表（市本级） | |||||
| 单位名称：保山市政务服务管理局 | |||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 保山市政务服务管理局 | |||||
| 保山市政务服务管理局 | |||||
| 保山市政务服务管理局“互联网+政务服务’智能化设备采购建设项目 | 做好政务大厅智能化设备采购和信息安全建设，一是实现便捷的信息查询；二是实现高效办事服务；三是提供多元的服务功能。 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | “一号申请、一窗受理、一网通办”行政审批和公共服务事项网上办理率 | 80% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | “一站式”审批提速 | 50% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 大厅自助服务系统 | 4套 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 大厅引导系统 | 2套 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 信息安全保障系统 | 1套 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 窗口办理系统 | 100套 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 受理“四位一体”综合性服务事项 | 200万件 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 接待办事群众、个体工商户 | 100万人次 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众、个体工商户和企业满意度 | 98% | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现行政效率高效化，使行政审批更快捷、服务更规范、办事更透明 | 实现 | ||
| 办公用房租金和物业管理费 | 经市政府决定，市政务服务中心、市公共资源交易中心（政府采购和出让中心）以租赁方式租赁永昌传媒中心2号楼1-4层和7楼局部开展工作，该项目确保“两个中心”顺利开展各项工作，推动部署实现跨越发展营造良好的政务服务环境。 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 办公用房租金成本 | 20元/平方米.月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 物业管理费成本 | 5元/平方米.月 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 水、电、网路是否通畅 | 通畅 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 租金及物业管理费支付计划 | 年底一次支付 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 政务服务分中心个数 | 3个分中心 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | “两个中心”租用办公面积 | 14554平方米 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开标室、评标室、专家抽取室、机房、招投标受理大厅数共计 | 22个 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 内物业管理人员、保安、保洁人员数 | 8人 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 中心服务窗口数 | 60个窗口 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 安保工作是否到位 | 到位 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 办公面积满足进驻单位开展工作需要 | 满足 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众、个体工商户、企业满意率 | 98% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 窗口工作人员满意率 | 99% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否满足群众、个体工商户、企业办事需要 | 满足 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否满足开展招投标项目需要 | 满足 | ||
| 政务服务中心和公共资源交易中心运行经费 | 以“服务改革、服务发展、服务项目、服务基层、服务民生、服务群众”为导向，全力抓好稳增长政策措施和供给侧、“放管服”改革，“互联网+政务服务”、公共资源交易电子化等各项工作，为推动办事实现跨越发展营造良好的政务服务环境。 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | “一站式”行政审批提速 | 50% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 行政审批和公共服务事项网上办理率 | 80% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 投资项目“系统运行、集中审批”实现率 | 100% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 政务服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”率 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 公共资源交易中心（政府采购和出让中心）开评标室、资金抽取室、专家物品储存室 | 15间 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 接待办事群众 | 100万人次 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务中心窗口工作人员数 | 138人 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 进驻服务中心单位数 | 39个 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 承办行政许可和管理服务事项 | 500项 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 办理行政许可和管理服务事项 | 200万件 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成招投标及政府采购和出让项目 | 4000个 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众、个体工商户和企业满意率 | 98% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动全市项目投资概算 | 3000亿元 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造提升乡、村两级服务平台 | 59个村 | ||
| 部门公开表11 | |||||||||||||||
| 1-11 部门整体支出绩效目标 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 履职效益明显 | 预算配置科学 | 预算执行有效 | 预算管理规范 | |||||||||||
| 经济效益 | 社会效益 | 生态效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 预算编制科学 | 基本支出足额保障 | 确保重点支出安排 | 严控三公经费支出 | 严格预算执行 | 严控结转结余 | 项目组织良好 | 三公经费节支增效 | 管理制度健全 | 信息公开及时完整 | 资产管理使用规范有效 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 保山市政务服务管理局 | 2018年度进入“两个中心”办理各类行政审批事项及开展公共资源交易项目预计交易项目金额400亿元，节约财政资金7亿元，涉及投资项目2500个、项目投资4000亿元。 | 采取办理行政审批事项实行“一窗受理、一窗取件”的一站式审批管理模式，预计提速50%，预计受理审批事项200万件、受理投资项目2500个、接待办事群众100万人次。 | “两个中心”进驻行政审批服务窗口38个、投资审批网上入驻机构2200家（企事业单位、团体）、涉及行政审批、投资项目5000项，配合相关部门对全市行政审批项目进行精简梳理，精简率70%，实行“一窗受理、一窗取件”的一站式管理模式，预计提速50% | 计划达到办结率100%、投诉0、满意率100% | 预算编制实事求是、科学合理 | 基本支出达到足额保障 | 确保重点支出、兼顾一般支出 | 严格执行中央八项规定，厉行节约、力争在上年基础上压缩三公经费5%。 | 将项目各项收支全部纳入预算管理，严格按预算法管理使用项目资金，专款专用。 | 严控项目结转结余资金，不改变资金用途。 | 项目实施单位具备实施该项目职能，机构健全，内控完善，管理规范 | 力争在上年基础上压缩5% | 制定和印发了《保山市政务服务管理局财务管理制度》、《保山市政务服务管理局内部控制制度》《保山市政务服务管理局工作目标绩效考核办法》 | 项目信息公开及时完整 | 建有独立的资产管理系统，资产管理使用规范有效 |
| 部门公开表12 | |||||
| 1-12 市对下转移支付绩效目标表 | |||||
| 单位名称：保山市政务服务管理局 | |||||
| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 部门公开表13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1-13 政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称（功能科目、项目） | 采购目录 | 数量 | 计量单位 | 采购方式 | 需求时间 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||
| 总计 | 上级补助 | 本级安排 | 下级配套 | 自筹资金 | 结余结转资金安排 | |||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 其中：政府性基金结余 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 其他非税收入安排支出 | |||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
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