监督索引号53050000233301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《保山市人民政府关于印发保山市供销社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2017〕74号）文件及（保编办〔2022〕111号）文件精神，保山市供销社社是引导、组织和管理全市农村合作经济组织和农村商品流通工作的市政府职能工作部门。其主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府“三农”工作方针政策和市委、市人民政府及省供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全市供销合作事业改革发展。

2.指导和服务全市供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

3.指导全市供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

4.按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全市食用菌产业做大做强，指导全市供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

5.指导供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力。

6.指导本系统开展农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，指导县（市、区）供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

7.指导全市供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

8.指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

9.制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。

10.指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

11.承办市委、市人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力确保主要经济指标平稳运行。2023年，保山市供销合作社系统销售总额165.95亿元，同比增长8.94%；农产品批发市场交易额完成3.35亿元，同比增长0.31%；从农业生产者购进农产品额44.58亿元，同比增长6.02%；售给农民的农业生产资料额14.15亿元，同比增长7.03%；社有企业实现营业总收入1.71亿元，实现利润总额218.50万元，社有企业资产总额3.48亿元，负债总额1.69亿元，负债率48.65%，控制在合理区间。

2.全力深化供销综合改革。一是“三会”制度建设深入推进。保山市供销合作社联合社代表大会、理事会、监事会制度进一步健全，全市市、县两级供销合作社均按时召开了2023年理事会和监事会会议。二是基层组织建设取得新突破。基层社建设有序推进，结合实际，采取以社有企业为依托，与合作社、企业合作等方式，稳步推进恢复重建和改造提升基层社，与农民的利益联结更加密切。2023年，省供销合作社下达全市高质量发展基层社3个、改造升级薄弱基层社4个，全年完成发展基层社6个，提升改造薄弱基层社8个。腾冲市供销合作社投入707余万对洞山基社、小西基社草坝街、明光基层社进行改造，打造建设蔬菜冷链物流中心、供销社大食堂、购销点、供销超市、供销电商直播助农基地，同时打造“供销记忆”，计划再投资450万元在界头基层社投资建设卖马坡驾校培训基地，上半年已投入153万元。隆阳区供销合作社完成了道街和瓦窑2个基层社，摆菜村、海棠村、太元村、宗元村、新路村5个农村综合服务社的改造提升。昌宁县供销合作社改造提升柯街、更戛、耈街基层社，推动了“栗果猪”“更戛酸肉”等非遗工艺生产，有效解决彝乡居民购物难。其他县区均不同程度改造提升了基层社或农村综合服务社，供销基层组织进一步夯实。三是社有企业深化改革取得创新发展。完成社有企业改制1个、建立董事会的公司制企业3个。发挥党组织把方向、管大局、促落实的领导作用，25个社有企业把加强党的领导写入了社有企业章程。四是为农平台搭建路子更广，农业社会化服务质量进一步提升。积极鼓励、引导村基层社、社有企业、合作社等基层组织，大力开展土地流转托管服务，全市各级供销社依托各类专业合作社托管、流转土地21937亩，农业社会化服务面积达179796亩次。腾冲市供销合作社投资176万元与腾冲天成烤烟专业合作社、界头永安社区合作建设“以补代建”电能烤房项目，支持乡村振兴产业转型发展，目前此项工作得到市委、市政府的高度重视，全市烤烟电能烤房以补代建协调会于2023年11月30日召开，五县（市、区）供销合作社积极参与政府烤烟电能烤房以补代建项目，积极拓宽供销为农服务领域。五是积极发挥各县（市、区）农民专业合作社综合服务中心作用，持续开展民专业合作社规范提升行动，规范农民专业合作社65个，完成考核指标数的162%。六是省、市级供销合作社积极支持基层发展。省、市级供销合作社2023年共支持五县（市、区）供销合作社资金59万元。

3.全力发挥供销品牌效应。一是重点打造了“隆阳乡耕”“施韵甸美”“云上昌宁”等区域公用品牌和“腾供销”“龙供优选”等供销自有品牌，形成了产、供、销一条龙服务，将合作社产品销售从线下发展到线上，拓宽农副产品销售渠道，实现销售额5000多万元，带动合作社100多家、农户2万多户。二是成功举办首届云南省供销大集。云南供销大集是保山首届小粒咖啡文化月商贸展销的重要组成部分，展期5天，旨在宣传供销品牌、搭建产销合作平台、展示社有企业改革成果、丰富文化月业态，助力乡村振兴。展销活动由云南省供销合作社联合社、16个州市供销合作社系统的社有企业和合作社及保山市五县（市、区）多家企业参加，汇集了茶叶、核桃、大米、水果、食用菌、食用油、咖啡等300多类优质农特产品，累计销售额200多万元元，对接洽谈客商100多家，其中，有意向性合作企业21家，保山供销的影响力进一步扩大。三是积极开发供销产品。与中咖食品有限公司签订战略合作协议，共同打造具有供销元素的咖啡产品，用供销品牌和渠道助力保山小粒咖啡销售，目前，正在抓紧品牌注册和产品设计。

4.全力保障农业生产资料供应。一是指导全市供销系统农资企业充分发挥主渠道作用，带头稳定农资价格，及时优化货源结构，保障运输通畅，做好农资储备、调供工作。二是围绕农时节令全力做好农资供应工作。积极推进科学合理用肥用药，减少农用药肥用量，加大新型肥、有机肥、新型农药的推广销售力度，为粮食稳产增收提供保障。全年购进肥料25.9万吨、化学农药2855吨、农膜812吨、种子种苗饲料类2489万元，销售肥料37.86万吨、化学农药6474吨、农膜1094吨、种子种苗饲料类4778万元。

5.全力实现农村电商持续发展。全年供销系统电子商务销售额47246万元，同期增长8.83%。一是开展好“832平台”专项推介活动。动员符合条件的企业、合作社入驻“832平台”销售，截止12月底，保山市入驻832平台供应商总数119户，活跃供应商59户，上架商品数723件，累计成交金额6619.86万元。二是结合实际发展农村电商。探索与村级为农综合服务站建设结合，多部门合作、多点合一，试点先行，发展农村电商。腾冲市供销合作社牵头发展农村电商工作迈出重要步伐，取得初步成效。市社电子商务联系点龙陵鸿凌供销在与职业教育合作，带动人才培养、农产品销售、农民增收上积极发挥作用，取得较好成效。三是积极实施沪滇消费帮扶产销对接及品牌推广项目，助力乡村振兴。争取沪滇消费帮扶产销对接及品牌推广项目经费25万元，组织企业参加了第六届上海市对口地区特色商品展销、第二十六届FHC上海环球食品展和保山沪滇协作农产品产销对接专题培训班。

6.全力抓好冷链物流补短板工程。一是与保山市商务局等17部门印发了《保山市县域商业体系建设行动方案》，持续做好系统内农产品冷链物流建设指导工作。二是发挥冷链物流企业作用。隆阳区神飞冷链物流公司发挥库容和设备优势,全面强化农民专业合作社及农户的豆角、番茄、叶类蔬菜、沃柑、芒果、荔枝、火龙果等农产品的收货、选果、包装、储存、运输发货等，带动芒宽乡及周边每年6万余吨热带水果及3万余吨反季节蔬菜的种植和销售。三是努力增加库容。支持农民专业合作社因地制宜完善冷链物流设施，提高农产品储运能力，昌宁县新增冷库库容716吨。

7.全力促进食用菌产业发展提质增效。指导各县（市、区）供销合作社贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》和各级农村工作会议、省级供销工作会议精神，结合全市乡村振兴战略和打造世界一流“绿色食品牌”工作部署，通过抓“食用菌”绿色食品牌，促进产业增效，农民增收，助推乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。2023年，省社下达食用菌考核指标总产量64500吨，总产值177650万元。全市完成总产量65540.52吨，完成率为101.7%，实现总产值183120.59万元，完成率为103.08%。

8.全力推进重点工作取得新突破。一是加强纵向汇报和横向协调，积极争取政策、资金、项目方面的支持。牵头起草了《保山市持续深化供销合作社综合改革三年行动方案（2023-2025年）》，按时提交市人民政府常务会研究通过，由市人民政府办公室印发实施。向省供销合作社争取到资金60万元，协调沪滇帮扶资金25万元，发展环境进一步改善。二是举办全国赛事的经验进一步积累。全国行业职业技能竞赛第三届“悦鲜活杯”全国咖啡师职业技能竞赛总决赛规格高、专业性强、业内影响力大，首次由云南省供销合作社、保山市人民政府承办，市供销社具体组织。市供销社勇于担当，从领导到工作人员，切实把思想统一到市委市政府、省供销社的决策部署和市社党组的安排上来，心往一处想、劲往一处使，以项目化、精细化推进各项工作。大赛于2023年5月20日至22日如期举行，取得了圆满成功，展示了保山形象、助推了保山小粒咖啡产业发展、促进了咖啡职业技能人才培养和交流、检验了供销系统干部队伍能力作风。三是全力以赴抓产业发展。开展肉鹅产业考察调研和招商引资。稳步发展食用菌产业，通过抓“食用菌”绿色食品牌，促进产业增效，农民增收，助推乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果。开发供销咖啡产品，开展咖啡进高校活动，用供销品牌和渠道助力保山小粒咖啡销售。四是积极拓宽服务领域和发展空间。与中咖食品有限公司签订战略合作协议，共同开发具有供销元素的咖啡产品；与中国农业银行保山分行、太平洋财产保险保山中心支公司、云南保山交通运输集团有限责任公司、保山时藓供应链管理有限公司等企业开展战略合作，发展空间进一步拓展。

9.全力提升机关自身建设水平。落实全面从严治党主体责任，以政治建设为引领，深入开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实开展卫生城市、文明城市、文明单位、民族团建进步示范市、绿美单位、模范机关创建和普法活动，推进作风革命效能革命。党风廉政、机关党建、意识形态、组织人事、工青妇、老干、信息宣传、安全生产、食品安全、环境保护、综治维稳、禁毒防艾、挂钩帮扶、保密、档案、防震减灾、招商引资等工作全面推进，取得了新成绩，为供销事业健康发展提供了坚强保障。

在总结成绩的同时，也看到一些突出的困难问题亟待化解：一是政策资金支持不足。制约供销社改革发展的体制机制障碍尚未完全突破，支持综合改革的政策供给和资源配置严重不足，缺乏项目和专项资金支持。用地审批难、融资难、项目资金进入难等制约瓶颈亟待突破。二是综合改革推进艰难。综合改革缺乏相关配套政策，改革的协同性不够，条块间、纵横向的合力难以形成；基层供销社建设任务依然艰巨，服务和带动能力仍然薄弱；社有企业体量小、效益低、实力弱，发展后劲不足，转型升级困难，面临着既要做大总量、又要做优质量的双重压力。三是县域流通网络不健全。农副产品流通网络、日用消费品流通网络、废旧物资流通网络等恢复难度大，以组织生产、销售的多，而以资本为纽带、利益连接紧密、开展产、供、销一体化经营服务运作比较少，农产品在加工、销售环节增值不多，农业产业效益不高，助推乡村振兴战略的实力有限。以上这些问题需要在来年着力化解，力争取得新突破。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、合作指导科、经济发展科、监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入保山市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市供销合作社联合社2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市供销合作社联合社2023年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和使用国有资本经营收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市供销合作社联合社2023年度收入合计4537071.64元。其中：财政拨款收入4537071.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少120004.52元，下降2.58%。其中：财政拨款收入减少120004.52元，下降2.58%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要由于本年度减少公务用车购置费249700.00元。

二、支出决算情况说明

保山市供销合作社联合社2023年度支出合计4537071.64元。其中：基本支出4442047.64元，占总支出的97.91%；项目支出95024.00元，占总支出的2.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少120004.52元，下降2.58%。其中：基本支出减少126669.52元，下降2.77%；项目支出增加6665.00元，增长7.54%；上缴上级支出较上年度无增减变动；经营支出较上年度无增减变动；对附属单位补助支出较上年度无增减变动。主要由于本年度减少公务用车购置费249700.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4442047.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4020059.92元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421987.72元，占基本支出的9.50％，人均公用经费23443.76元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95024.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

综合改革和农民合作社建设专项经费支出95024.00元，主要用于：办公费20000.00元、差旅费59891.00元、会议费15133.00元。我单位全力深化供销综合改革。一是“三会”制度建设深入推进。保山市供销合作社联合社代表大会、理事会、监事会制度进一步健全，全市市、县两级供销合作社均按时召开了2023年理事会和监事会会议。二是基层组织建设取得新突破。基层社建设有序推进，结合实际，采取以社有企业为依托，与合作社、企业合作等方式，稳步推进恢复重建和改造提升基层社，与农民的利益联结更加密切。2023年，省供销合作社下达全市高质量发展基层社3个、改造升级薄弱基层社4个，全年完成发展基层社6个，提升改造薄弱基层社8个。腾冲市供销合作社投入707余万对洞山基社、小西基社草坝街、明光基层社进行改造，打造建设蔬菜冷链物流中心、供销社大食堂、购销点、供销超市、供销电商直播助农基地，同时打造“供销记忆”，计划再投资450万元在界头基层社投资建设卖马坡驾校培训基地，上半年已投入153万元。隆阳区供销合作社完成了道街和瓦窑2个基层社，摆菜村、海棠村、太元村、宗元村、新路村5个农村综合服务社的改造提升。昌宁县供销合作社改造提升柯街、更戛、耈街基层社，推动了“栗果猪”“更戛酸肉”等非遗工艺生产，有效解决彝乡居民购物难。其他县区均不同程度改造提升了基层社或农村综合服务社，供销基层组织进一步夯实。三是社有企业深化改革取得创新发展。完成社有企业改制1个、建立董事会的公司制企业3个。发挥党组织把方向、管大局、促落实的领导作用，25个社有企业把加强党的领导写入了社有企业章程。四是为农平台搭建路子更广，农业社会化服务质量进一步提升。积极鼓励、引导村基层社、社有企业、合作社等基层组织，大力开展土地流转托管服务，全市各级供销社依托各类专业合作社托管、流转土地21937亩，农业社会化服务面积达179796亩次。腾冲市供销合作社投资176万元与腾冲天成烤烟专业合作社、界头永安社区合作建设“以补代建”电能烤房项目，支持乡村振兴产业转型发展，目前此项工作得到市委、市政府的高度重视，全市烤烟电能烤房以补代建协调会于2023年11月30日召开，五县（市、区）供销合作社积极参与政府烤烟电能烤房以补代建项目，积极拓宽供销为农服务领域。五是积极发挥各县（市、区）农民专业合作社综合服务中心作用，持续开展民专业合作社规范提升行动，规范农民专业合作社65个，完成考核指标数的162%。六是省、市级供销合作社积极支持基层发展。省、市级供销合作社2023年共支持五县（市、区）供销合作社资金59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出4537071.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少120004.52元，下降2.58%，主要原因是本年度减少公务用车购置费249700.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1017794.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.43%。主要用于行政事业单位养老支出539934.88元和抚恤477860.00元。其中：行政单位离退休178507.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出357344.48元、机关事业单位职业年金缴费支出4083.40元；抚恤477860.00元，其中：死亡抚恤477860.00元。

9.卫生健康（类）支出362126.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。其中：行政单位医疗224152.96元、公务员医疗补助129706.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于发放在职人员住房补贴。其中：其他城乡社区支出5807.00元。

12.农林水（类）支出95024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于综合改革和农民合作社建设项目差旅费、办公费及培训费支出。其中：其他农村综合改革支出95024.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出3056319.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.37%。主要用于发放在职人员工资、奖金及津补贴。其中：行政运行3056319.37元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为33652.28元，完成年初预算的96.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33652.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.15%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，本年度没有公务接待费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为33652.28元，完成年初预算的96.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33652.28元，完成年初预算的96.15%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少256389.72元，下降88.40%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年度无变化；公务用车购置费支出决算减少249700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1347.72元，下降3.85%；公务接待费支出决算减少5342.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待费支出，同时厉行节约减少了公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于往返五县区进行调研和监督指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出421987.72元，比上年减少293809.91元，下降41.05%，主要由于本年度减少公务用车购置费249700.00元、本年度减少会议费支出38210.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市供销合作社联合社资产总额699676.47元，其中，流动资产48913.85元，固定资产650762.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加254785.13元，其中固定资产增加308559.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额35402.28元，其中：政府采购货物支出6750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28652.28元。授予中小企业合同金额35402.28元，其中：授予小微企业合同金额35402.28元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000233301111