监督索引号53050000576200000

保山市残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 保山市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市残疾人联合会2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、按照《中国残疾人联合会会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。

7、承担市政府残疾人日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的市内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复组联科、教育就业科、宣传文体维权科。

所属单位1个，分别是：保山市残疾人康复中心。

（三）重点工作概述

1、抓牢重点工作，着力培育助残品牌。围绕“服务残疾人”这条主线，以党建为引领，不断推动业务工作融合高质量发展，着力做好“办证惠残，就业助残、康复护残”3件实事，培育打造“心手相联‘保’残行”品牌。

2、落实惠残政策，健全残疾人关爱服务体系。加强残疾人基本生活保障和基本公共服务，坚持弱有所扶，进一步完善残疾人相关社会保障制度，解决好残疾人基本生活、医疗、养老等问题，在此基础上进一步针对残疾人残疾人公共文体服务、无障碍等需求，推动残疾人关爱服务体系更加完善。

3、深化组织改革，全面加强残联党的建设。一是建强基层残疾人组织。二是加强残联干部队伍建设。三是落实全面从严治党政治责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,670,700元，其中：一般公共预算5,633,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入37,000元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加676,000元，同比增长13.53%。主要原因是：本年特定目标类项目中增加了保山市参加2025年云南省第十届残疾人艺术汇演补助经费项目和保山代表团参加云南省第十二届残运会暨第六届特奥会奖励经费项目，因此收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,633,700元，其中:本年收入5,633,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,633,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加684,000元，同比增长13.82%。主要原因是：本年特定目标类项目中增加了保山市参加2025年云南省第十届残疾人艺术汇演补助经费项目和保山代表团参加云南省第十二届残运会暨第六届特奥会奖励经费项目，因此收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,670,700元。财政拨款安排支出5,633,700元，其中：基本支出3,677,700元，比上年预算减少35,000元，同比下降0.94%，主要原因是：2024年退休1名公务员，行政运行中的工资福利支出减少；项目支出1,956,000元，比上年预算增加719,000元，同比增长58.12%，主要原因是：本年项目支出中增加了保山市参加2025年云南省第十届残疾人艺术汇演补助经费300,000元和保山代表团参加云南省第十二届残运会暨第六届特奥会奖励经费470,000元，因此支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10,800元，主要用于单位10名退休人员的日常公用经费支出和发放1名退休人员的护理补贴；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出353,500元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；

2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行2,337,900元，主要用于参公管理人员的工资福利支出及维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）；

2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复50,000元，主要用于开展部分残疾人康复业务培训、宣传、调

研等工作；

2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业636,000元，主要用于开展残疾人职业技能竞赛培训、残疾人就业社会保障工作培训、调研督查等工作以及维持残疾人就业服务中心日常运转；

2081106社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人体育支出470,000元，主要用于奖励保山代表团参加云南省第十二届残运会暨第六届特奥会参赛残疾人运动员和教练员；

2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出1,500,500元，主要用于事业人员的工资福利支出以及其他残疾人事业项目支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗118,600元，主要用于参公管理人员基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗33,500元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助114,400元，主要用于公务员及事业人员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,500元，主要用于公务员及事业人员大病医疗缴费和工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额58,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算58,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市残联2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82,000元，较上年减少1,000元，下降1.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市残联2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市残联2025年公务接待费预算为12,000元，较上年减少1,000元，下降7.69%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约50人次。

减少原因：近年来上级对公务接待支出工作的规范以及单位加强了内部控制管理，进一步规范了公务接待工作，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市残联2025年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.其他残疾人事业项目补助经费，绩效目标：通过本年度相关工作，继续做好保山电视台专题栏目和保山日报专栏；为残疾人和残疾人相关单位征订中国残联期刊40份；继续做好残疾人文创产品展示布展工作，推动残疾人文创工作；畅通残疾人反映诉求渠道，积极帮助残疾人维护自身合法权益；给予困难残疾人家庭临时救助，暂时帮助解决生活困难；各专门协会根据自身特点开展丰富多彩的活动，社会反映良好。

2.残疾人康复项目补助经费，绩效目标：组织完成康复组联工作业务培训2次，提升康复工作能力和水平；组织开展1次残疾预防宣传教育活动，提高社会公众对残疾预防工作的认识；完成市残疾人康复中心建设档案资料的归档整理工作。

3.残疾人就业创业和社会保障补助经费，绩效目标：开展残疾人职业技能培训，使残疾人职业技能水平显著提升；组队参加省级残疾人职业竞赛1次，提升残疾人职业技能水平；保障残疾人就业服务机构正常运行，提供残疾人就业服务、对按比例安排残疾人就业单位进行年审。

4.保山市参加2025年云南省第十届残疾人艺术汇演补助经费，绩效目标：组织50名左右演职和工作人员，排练5个节目到昆明参加全省残疾人艺术汇演，力争取得好成绩。

5.保山代表团参加云南省第十二届残运会暨第六届特奥会奖励经费，绩效目标：通过发放保山残疾人运动员参加云南省第十二届残运会暨第六届特殊奥林匹克运动会奖金，体现市委、市政府和社会各界对残疾人突破极限的认可，对运动员不懈努力的肯定，待预算批复后及时按标准奖励残运会运动员和教练员。

6.云南省残疾人体育指导中心残疾人运动会输送补助奖金经费，绩效目标：根据年度工作需要，专项用于发展残疾人体育事业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市残联2025年机关运行经费安排434,500元，较上年减少26,700元，下降5.79%，主要原因是：2024年退休1名公务员，公务交通补贴等人员经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市残疾人联合会资产总额33,458,007.45元，其中，流动资产68,246.62元，固定资产24,131,843.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,119,022.26元，无形资产8,138,894.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1289883.56元，其中固定资产增加85751.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入980,000元，其中出租资产8,279.32平方米，资产出租收入980,000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000576200111