监督索引号53050000576100000

保山市红十字会2025年预算公开目录

第一部分 保山市红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



保山市红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.推动遗体、器官捐献工作；开展预防控制毒品、艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。

14.完成市委、市政府和省红十字会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、宣传筹资科。所属单位1个：保山市卫生救护培训中心（不独立核算）。

（三）重点工作概述

一是加强应急救援能力建设。完善紧急救援机制，提高响应速度和应对能力，积极参与自然灾害、公共卫生事件等突发事件应急救援工作，努力推动与市应急管理局、市退役军人事务局、市消防救援支队、市森林消防支队的紧密合作，整合邮政、交运集团、快递公司、蓝天救援队等人力资源，打造1+4+X的红十字应急救援救灾志愿服务队，培养壮大群众应急救援救灾志愿队伍建设，大力提升应急实战演练能力。二是抓实“红十字‘救’在身边”工程。大力推进红十字博爱驿站项目建设，充分发挥红十字知识宣传与教育、应急救护体验与技能培训、便民利民和志愿服务等功能，让市民更方便快捷了解和学习红十字精神和应急救护知识及技能。三是拓展人道救助范围。紧紧围绕稳边固边、生态保护、乡村振兴等工作大局，切合实际，立足小切口解决群众实际困难。持续实施保山联善公益行动，精准实施先心病、白血病、假肢安装、手足畸形等人道救助项目，规范工作程序，实现慈善资源与医疗资源的有效整合，用实际行动践行全心全意护佑人民健康的初心和使命。重点聚焦全市留守儿童，持续开展博爱助学项目。四是提升“三献”服务水平。打造“生命接力·大爱传递”“人道挚爱血脉相‘髓’”等有影响力的人道服务品牌，用足用好相关政策法规，创新开展造血干细胞和遗体、人体器官捐献者困难家庭人道救助工作，积极推动无偿献血。高水平推进造血干细胞采集入库工作。努力推动市本级“红十字生命礼赞园”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,618,700元，其中：一般公共预算2,618,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少304,800元，同比下降10.43%。主要原因是：一是在职人员减少，工资、保险及公用经费减少；二是项目经费压减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,618,700元，其中:本年收入2,618,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,618,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少304,800元，同比下降10.43%。主要原因是：一是在职人员减少，工资、保险及公用经费减少；二是项目经费压减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,618,700元。财政拨款安排支出2,618,700元，其中：基本支出2,508,700元，比上年预算减少114,800元，同比下降4.38%，主要原因是：在职人员减少1人，工资、保险及公用经费减少；项目支出110,000元，比上年预算减少190,000元，同比下降63.33%，主要原因是：项目经费压减；应急救护培训项目未批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保障缴费支出256,700元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳。

2081601社会保险和就业支出—红十字事业—行政运行支出1,485,000元，主要用于单位行政人员工资及基本运行。

2081699社会保险和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出685,500元，主要用于单位事业人员工资、基本运行及“三救三献”工作经费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出72,200元，主要用于单位行政人员医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出37,000元，主要用于单位事业人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助73,000元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,300元，主要用于单位工伤保险、大病保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27,250元，其中：政府采购货物预算2,250元、政府采购服务预算25,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市红十字会2025年公务接待费预算为7,000元，与上年持平，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“三救三献”经费，绩效目标：通过博爱送万家、“5.8红十字博爱周”、献血者日、艾滋病日、“99公益日”、“世界急救日”等公益活动的开展讲好红十字故事，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以筹集资金来帮助需要帮助的人，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。对全市贫困地区先心病、脊柱畸形等重病患儿患者救助，帮助其恢复健康，对艾滋病影响家庭关爱助医助学，针对困境人群开展助医助学助困等相关救助；对养老机构人员培训，提升护理服务水平；开展全社会生命安全健康体验教育以及以及救护培训，提高全民自救互救能力；在5.8活动周、献血者日、艾滋病日、世界急救日等纪念日活动开展，进行无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献的宣传、培训、讲座，组织、参与造血干细胞、人体器官捐献的相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市红十字会2025年机关运行经费安排292,300元，较上年减少18,000元，下降5.8%，主要原因是：人员减少，公用经费减少，导致机关运行经费比上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市红十字会资产总额317,673.56元，其中，流动资产9,200.3元，固定资产308,473.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少125,495.97元，其中固定资产减少121,761.19元。处置房屋建筑物210.32平方米，账面原值126,500元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表



监督索引号53050000576100111