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保山市工商业联合会部门2025年预算公开目录

第一部分 保山市工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市工商业联合会部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市工商业联合会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市工商联是市委领导以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。主要职责是：贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；指导和联系县（市、区）工商联、行业商会的工作；调查研究，参政议政；做好民营经济人士的思想政治工作；维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往；引导非公经济树立科学的发展观，积极参与光彩事业，回报社会；帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；加强对非公经济人士的培训，提高他们的综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施；承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织建设和经济服务科、社会法律服务科（光彩会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步强化政治引领。始终坚持把民营经济人士思想政治引领放在首位，推进党的二十届三中全会精神进企业、进商协会、进基层不少于6场次，定期举办各类专题辅导、政策解读、形势报告、学习培训等活动；在日常培训中强化民营经济人士理想信念教育，并组织到理想信念教育基地开展活动2次及以上，推动理想信念教育常态化；全面落实工商联党组对所属商会党建工作全面从严治党主体责任，发挥党建工作指导员帮带指导作用，推动党建带群建、党建促商会建设、党建促企业生产经营。积极培树“基层党建示范点”，打造党建特色品牌。持续推进“清廉云南建设保山行动”，打造清廉机关、清廉民企、清廉商会。

2.进一步抓实参政议政。针对民营经济发展中的热点痛点堵点问题，组织工商界人大代表和政协委员开展联组调研活动1次，形成高质量的人大建议、政协提案或社情民意等，打造“绽放保商、政企荟萃”参政议政品牌。组织开展民营经济发展有关专题的调研，并积极配合市委、市政府及相关职能部门召开民营企业家座谈会，面对面就重大经济社会发展规划、涉企政策、重点项目规划建设等内容听取企业家和商协会意见建议。

3.进一步加强能力提升。举办“年轻一代”民营企业能力素质培训班1次。积极选送新生代企业家参加云南省年轻一代民营经济人士培训班。在新经济、新业态领域挖掘和培育一批新生代民营经济代表人士，并支持保山市青年企业家商会创新发展，打造全省一流青商会。通过“请进来、走出去”相结合，对全市规模以上企业的负责人、专精特新企业负责人、商协会会长等进行高层次、现代化系统培训，着重培养和提高企业家创新发展、决策管理、资本运作和市场竞争能力。

4.进一步助优营商环境。持续强化“保商舒心”服务品牌，充分发挥民营企业主体作用，开展“千企百会调研助发展”“民企评政府部门”“民营企业运营状况季度调查”等系列活动，全面客观反映市场主体对营商环境的获得感，运用好评议结果，助力打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。认真落实保山市促进民营企业发展政企沟通圆桌会议机制，发挥全市工商联系统民营企业合理诉求收集“一张网”作用，畅通企业问题诉求反映渠道，并实现问题闭环处理。发挥工商联在商言商，联系广泛的优势，做好招商引资“牵线搭桥”工作，撬动民间资本，助推以商招商。落实市工商联“定人定点定责”网格化挂钩联系服务企业机制，定期开展“大走访、大调研、解难题”等活动。持续实施“金融诊疗”助力民营企业高质量发展行动，积极配合召开政银企座谈会，深化农行“保山咖啡贷”、建行普惠金融下乡助万企行动、创业担保贷款等工作实现新突破，缓解企业融资难题。

5.进一步提升法律服务。扩大“1+N”机制覆盖面，建立完善公检法司等机关的合作机制，常态化落实好“法律三进”“法治体检”“万所联万会”等协作制度，以工商联执委、商会会长、民营企业行业龙头等企业家为重点，多形式开展法律风险防范培训，强化用典型性、代表性、普遍性涉案企业开展以案释法工作，推进法治民企、诚信民企、清廉民企一体建设。推进商会调解组织，开展涉民营企业民商事纠纷的调解工作。

6.进一步厚植家国情怀。加大对优秀企业和企业家的宣传力度，弘扬企业家精神，引导企业家争做“四个典范”。充分发挥光彩事业促进会作用，组织开展“光彩感恩教育行”“光彩事业乡村行”“光彩星光润苗”等公益品牌活动。开展民营企业社会责任调研，编制民营企业社会责任报告或建设建成典型示范项目。深化“民企高校携手促就业行动”，持续开展民营企业招聘月、金秋招聘月等活动，促进社会就业。以实施“万企兴万村”行动为抓手，积极引导民营经济代表人士，通过产业、就业、公益等形式助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持“保山市万企兴万村产业发展促进会”发挥作用。

7.进一步夯实组织建设。坚持“扩容、扩面、扩量、提质”要求，发挥各级工商联所属商会在会员发展中的主渠道作用，稳步推进会员队伍持续壮大、会员结构不断优化，实现全市工商联会员总数在现有基础上增长10%。深化“五好”县级工商联、“四好”商会创建，发挥示范引领作用，逐步提高“四好”商会覆盖率。

8.进一步提高工作质效。对标“有为工商联”建设目标，持续深化作风革命效能革命，大力践行“三法三化”，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，强化巡视整改及成果运用，不断改进机关作风，提升干部素质能力。积极配合做好“数字工商联”综合服务平台建设，进一步提升工商联数字化工作水平。落实党建、党风廉政建设、意识形态、信息、档案、信访、国家安全、平安建设、机要保密、安全生产等工作责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,356,600元，其中：一般公共预算2,356,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少330,400元，同比下降12.3%。主要原因是：我单位较上年减少一人导致工资福利及按人员核定的公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,356,600元，其中:本年收入2,356,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,356,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少330,400元，同比下降12.3%。主要原因是：我单位较上年减少一人导致工资福利及按人员核定的公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,356,600元。财政拨款安排支出2,356,600元，其中：基本支出2,071,600元，比上年预算减少215,400元，同比下降9.42%，主要原因是：我单位较上年减少一人导致工资福利及按人员核定的公用经费减少；项目支出285,000元，比上年预算减少115,000元，同比下降28.75%，主要原因是：国际精品咖啡产业发展大会补助经费项目会议费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行1,722,600元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出和临聘人员工资。

2012899一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出285,000元，主要用于民营企业经济调查、光彩事业促进会等经费185,000元、国际精品咖啡产业发展大会补助经费100,000元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休3,000元，主要用于单位离退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出195,400元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗83,900元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助62,100元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,600元，主要用于行政事业单位其他行政事业人员医疗补助缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额38,200元，其中：政府采购货物预算11,000元、政府采购服务预算27,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市工商业联合会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000元，较上年减少2,000元，下降4.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市工商业联合会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市工商业联合会部门2025年公务接待费预算为8,000元，较上年减少2,000元，下降20%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少原因：我单位坚持厉行节约的原则，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，有效控制了公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市工商业联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.民营企业培训、调研、光彩事业促进会等工作经费，绩效目标：为促进我市民营经济高质量发展而开展的一系列考察调研、民营及中小企业的宣传教育培训、市光彩事业促进会以及推进“万企兴万村”行动实现乡村振兴和乡镇（街道）商会建设培育壮大市场主体的办公经费开支等。

2.国际精品咖啡产业发展大会补助经费，绩效目标：主动融入国家“一带一路”倡议，扩大“咖啡外交”的朋友圈，推动云南与精品咖啡生产国的交流与合作，促进云南咖啡产业精品化、高质量发展，同时宣传推广云南精品咖啡的代表“保山小粒咖啡”和云南咖啡公共品牌。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市工商业联合会部门2025年机关运行经费安排272,400元，较上年增加800元，增长0.29%，主要原因是：我单位较上年增加一名退休人员，按标准测算的行政单位离退休增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市工商业联合会部门资产总额236,395.15元，其中，流动资产4,539.26元，固定资产231,855.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0。与上年相比，本年资产总额减少75,734.26元，其中固定资产减少44,453.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000164300111