保山市人民政府外事办公室

2026年预算公开目录

第一部分 保山市人民政府外事办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府外事办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人民政府外事办公室2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市外办是保山市人民政府工作部门，为正处级。中共保山市委外事工作委员会办公室设在市外办。主要职责是：贯彻执行党中央对外政策和省委、市委的部署要求，综合管理全市外事工作，对全市各县（市、区）、各部门外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各县（市、区）、各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。负责组织接待来访重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。管理因公临时出国（境）事务和因公涉港澳事务，负责因公临时出国任务和因公临时赴港澳任务的审核、报批。负责对中华人民共和国保山段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。参与处置各类涉外案件及突发事件，配合开展领事保护与协助工作。管理外国记者来保采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动。指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。负责审核办理邀请外国人来华《被授权单位邀请（确认）函》。负责审核、报批在保举办的国际会议。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往活动及国际友好城市工作。承担中共保山市委外事委员会办公室日常工作。接受市委外事工作委员会直接领导，负责在全市对外工作政策研究，统筹协调、外事管理、检查督办等方面为市委外事工作委员会提供服务。同时承接原市驻密办职能职责。履行对县（市、区）政府外事办公室的政策和业务指导。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、调研督查科、边境事务科、国际合作科、礼宾服务科。

保山市人民对外友好协会为市外事办公室代管的人民团体，机构规格为正科级，列群团机构序列，核定群团机关使用的事业编制8名，其中，专职副秘书长1名（正科级），副秘书长1名（副科级）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动服务周边命运共同体建设开拓“新格局”。以缅甸为首要，以南亚东南亚国家为重点，务实开展“走亲戚式”交流互访。精心挖掘和发展一批与保山有互补发展合作潜力的结好城市，继续做强保山“小而美”项目库和“小而美”爱心企业（家）库，加快社会组织、企业“走出去”步伐。

2.推动经济外事激发“新效能”。继续升级“外事服务+”工作品牌，以咖啡为重点，探索打造咖啡+外事融合产品，推动保山咖啡企业、产品“走出去”；以温泉为突破点，强化宣传推介，全力打响“温泉喷涌·浴在保山”新品牌，让“有一种叫云南的生活”更加具象化、保山化、国际化。

3.推动外事管理彰显“新成效”。精准谋划全市出访团组和会见计划，全力以赴“交朋友、拓市场、引项目”。继续派遣外事干部前往省外办跟班学习，推动县（市、区）外办参与高层次外事接待，全面提升外事工作能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,181,500元，其中：一般公共预算5,181,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加1,904,700元，同比增长58.13%，主要原因是：一是人员增加导致工资福利和公用经费增加；二是项目增加，新增外事协调及对外友好交流项目经费和房租及物业补助经费2个项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,181,500元，其中:本年收入5,181,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,181,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。部门财政拨款收入比上年预算增加增加1,904,700元，同比增长58.13%，主要原因是：一是人员增加导致工资福利和公用经费增加；二是项目增加，新增外事协调及对外友好交流项目经费和房租及物业补助经费2个项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,181,500元。财政拨款安排支出5,181,500元，其中：基本支出4,207,500元，比上年预算增加1,260,700元，同比增长42.78%，主要原因是：机构改革原市驻密办撤销并入我办5人和退役士兵安置事业人员1人，导致工资福利和公用经费增加。项目支出974,000元，较上年预算增加644,000元，同比增长195.15%，主要原因是：机构改革原市驻密办撤销，我办承接原市驻密办职能职责，对外联络协调工作量增加，新增外事协调及对外友好交流项目经费和房租及物业补助经费2个项目。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3,094,600元，主要用于行政人员工资福利及保障部门运转的公用经费。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务974,000元，主要用于外事协调及对外友好交流项目经费、边境管理及突发事件处置、外事服务能力提升、房租及物业补助。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行394,700元，主要用于事业人员工资福利及保障部门运转的公用经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,000元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出416,200元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗152,900元，主要用于职工基本医疗和大病医疗。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗25,200元，主要用于市友协职工基本医疗和大病医疗。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助111,000元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,900元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额42700元，其中：政府采购货物预算1,600元、政府采购服务预算41,100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府外事办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,000元，较上年增加155,000元，增长206.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府外事办公室2026年因公出国（境）费预算为60,000元，较上年增加50,000元，增长500%，预计安排因公出国（境）团组2个（参加上级非限量管理国家双跨团），因公出国（境）2人次。

增加原因：一是根据市委市政府要求和有关工作需要，需多次前往缅甸开展工作。二是参加上级非限量管理国家双跨团，需参团单位自行承担费用。

（二）公务接待费

保山市人民政府外事办公室2026年公务接待费预算为100,000元，较上年增加70,000元，增长233.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待人次510人次。

增加原因：主要是承接原市驻密办职能职责，对外联络协调工作量增加，公务接待需求相应提升。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府外事办公室2026年公务用车购置及运行维护费为70,000元，较上年增加35,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，较上年增加35,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：主要是承接原市驻密办职能后，外事工作出行范围扩大、频次增加，同时原市驻密办撤销时转入市外办1辆公务用车，导致公务用车运行维护成本相应上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.外事协调及对外友好交流项目经费，绩效目标：做好因公出国（境）管理、外事礼宾接待、重点涉外协调联络服务、对外交流、处理各类涉外案件，开展领事保护工作、临聘人员费用等方面。

2.边境管理及突发事件处置经费，绩效目标：指导和参与边境会谈、会晤，配合相关部门开展口岸通道建设、管理工作；边境管理及宣传、边境维稳、边境交涉及处突、临聘人员费用等方面。

3.外事服务经济社会发展项目经费，绩效目标：服务和融入中央和全省对外工作大局，强化经济外事意识，充分发挥牵线搭桥作用，积极参与各级国际论坛会展等，加大产业招商力度，服务企业“走出去”，助力保山经济社会发展。

4.房租及物业补助经费，绩效目标：租赁办公用房，保障顺利运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

4.经常性赠与：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠及缴纳国际组织会费等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府外事办公室2026年机关运行经费安排493,900元，较上年增加148,900元，同比增长43.16%，主要原因是：机构改革原市驻密办撤销并入我办5人和退役士兵安置事业人员1人，导致工资福利和公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府外事办公室2026年委托业务费安排35,000元，较上年增加35,000元，增长100%。主要原因是：承接原市驻密办职能职责，2026年拟对单位2015-2025年文书、照片、外事礼品档案进行数字化整理并移交档案馆。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市人民政府外事办公室资产总额676,965.55元，其中，流动资产3,499.15元，固定资产673,466.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加143,461.28元，其中固定资产增加142,883元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报”数。

附件：2026年部门预算公开表