保山市政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分 保山市政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市政务服务管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保山市政务服务管理局部门主要职责：

保山市政务服务管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于政务服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易监督管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全市行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（2）在保山市行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理市级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

（3）负责承担整合建立统一规范的公共资源交易平台相关工作。负责全市电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全市各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好市级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全市“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

（4）负责指导、协调、推进全市政府自身建设有关工作、政务服务和公共资源交易监督管理服务工作，重点对市直部门（单位）在市政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和市级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

（5）负责市级政务服务中心的管理工作，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅单位窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。

（6）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对市公共资源交易中心、市政府采购和出让中心进行管理。接受市人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。受理公共资源交易活动中的有关投诉和举报，按照相关法律法规对招投标活动实施监督，并依法查处招投标活动中的各种违法行为。

（7）负责保山市“12345”政务热线平台的建设、管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

（8）负责行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市建设和运行管理工作。

（9）承担市政府下达的政府自身建设工作任务。

（10）指导各县（市、区）行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2.保山市公共资源交易中心主要职责：

承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品医疗设备集中采购、国有产权交易、土地使用权、矿业权交易等市级公共资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责制定进入中心项目的有关交易规则；收集、存储和发布招投标政策法规以及相关价格、科技和人才等信息，并为招投标交易提供信息、咨询服务；为有关监督部门参与监督提供服务；承担保山市公共资源交易管理局交办的其他事项。接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内市级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；开展建设项目设备成套、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等招标工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；完成保山市公共资源交易管理局交办的其他工作。负责建设和管理保山市“12345”政务热线平台；负责“12345”政务热线工作的监督和考评；承担“12345”政务热线的受理、答复与回访等工作；为社会组织和个人提供政策信息咨询和查询服务；协调并指导县（市、区）和市级政府组成部门及公共企事业单位开展好“12345”政务热线工作；接受上级部门的监督和考评；完成上级主管部门安排的其他工作任务。

3.保山市政府采购和出让中心主要职责：

接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内市级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；开展建设项目设备成套、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等招标工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、审批改革科、审批服务科、信息服务科、政务热线管理科、公共资源交易监督管理科。

所属非独立核算事业单位2个单位，分别是：

1.保山市公共资源交易中心。

2.保山市政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，局党组将始终全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕“坚持有效市场和有为政府相结合”“构建全国统一大市场”相关要求，进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”，以“保‘政’满意”的政务服务优化营商环境助力经济社会高质量发展。

1.整治政务服务系统突出问题。高标准严要求持续整治政务服务中的形式主义和面子工程，确保整治工作思想不松懈、标准不降低、工作不停顿。对标对表推进省级专项审计组反馈问题整改，按照整改责任、整改时间，确保反馈问题件件有整改、事事有着落。

2.夯实政务服务平台基础。健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，不断优化政务服务提升行政效能。聚焦政务服务全过程，突出导办咨询、帮办代办、企业服务、招商服务等服务功能，为企业群众提供保姆式“一对一”导办咨询、帮办代办服务。

3.优化政务热线服务功能。提升热线数据赋能水平，探索智能问答、智能填单、智能回访、智能分析等应用场景。提升热线接办效率，持续开展好服务回访评价，保持按时办结率99%以上、派单准确率98%以上、质检合格率99%以上。聚焦市民重点关注热点、难点问题，加强研判分析预警，助力各级各部门持续优化营商环境，为推进市域社会治理现代化提供有力支撑。

3.提升公共资源交易服务保障能力。严格落实降低交易成本各项政策，不断优化交易服务，在惠企减负上务求实效。严格执行招投标项目进场交易各方主体行为规范、工作指引和操作流程，全面提升交易服务质效。持续推进工程建设项目远程异地全省工位“大循环”评标高质量发展，探索部分工程建设项目参与全国远程异地评标，营造公开透明、竞争有序、诚实信用的公共资源交易市场环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,140,700元，其中：一般公共预算13,140,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加1,428,100元，同比增长12.19%。主要原因是：2026年预算增加房屋租赁费导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,140,700元，其中：本年收入13,140,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,140,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,428,100元，同比增长12.19%。主要原因是：2026年预算增加房屋租赁费导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,140,700元。财政拨款安排支出13,140,700元，其中：基本支出5,545,600元，比上年预算减少85,700元，同比下降1.52%，主要原因是：退休2人，故工资福利支出、商品服务支出相应减少；项目支出7,595,100元，比上年预算增加1,513,800元，同比增长24.89%，主要原因是：2026年预算增加房屋租赁费导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,842,800元，主要用于行政人员工资津补贴支出；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务8,109,000元，主要用于政务服务管理局“四个中心”各项工作正常有序开展支出；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1,262,700元，主要用于事业人员工资津补贴支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,000元，主要用于退休人员相关费用支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,800元，主要用于退休人员相关费用支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出532,700元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗146,000元，主要用于缴纳职工（行政人员）基本医疗保险；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗82,700元，主要用于缴纳职工（事业人员）基本医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助147,100元，主要公务员医保及退休公务员医保；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,900元，主要工伤保险和医疗保险（含生育保险）。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额4,431,600元，其中：政府采购货物预算429,500元、政府采购服务预算4,002,100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000元，较上年减少10,000元，下降18.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市政务服务管理局2026年公务接待费预算为10,000元，较上年减少10,000元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市政务服务中心综合窗口服务外包经费，项目绩效目标：常态长效推进“高效办成一件事”，巩固提升重点事项“一窗受理、一网办理”覆盖范围与服务质量，通过持续优化流程、精简材料、压缩时限，进一步提升办事效率。

2.保山市12345平台外包服务经费项目，绩效目标：12345政府热线服务平台旨在为社会组织和个人提供政策咨询和查询服务并承担政府热线的受理、交办与回访等工作；按时发放人员工资、完成必要的设备更新，有效受理群众诉求化解民生难题，保证12345热线平稳运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市政务服务管理局2026年机关运行经费安排499,600元，较上年减少37,200元，下降6.93%，主要原因是：落实节约原则，机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市政务服务管理局2026年委托业务费安排3,545,100元，较上年增加34,100元，增长0.97%，主要原因是：为加强固定资产管理，确保资产账实相符，提高资产使用效率，拟聘请第三方专业机构对信息化设备和家具等固定资产进行全面盘点，故委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市政务服务管理局资产总额16,044,989.95元，其中，流动资产7,389.16元，固定资产2,790,802.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产135,482.22元，其他资产13,111,315.63元。与上年相比，本年资产总额增加7,628,488.29元，其中固定资产减少101,523.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表