云南杨善洲干部学院2026年预算公开目录

第一部分 云南杨善洲干部学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南杨善洲干部学院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南杨善洲干部学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；落实习近平总书记关于新时代干部教育培训工作重要指示精神；落实习近平总书记关于杨善洲精神的重要指示要求。

2.依托全国地方党性教育特色基地、国家生态文明教育基地等，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成省市各级主体培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。

3.统筹抓好教学基地的建设、管理、维护，完善教学功能，面向全社会积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。

4.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新研究和实践运用。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务部、教研部、后勤部、培训部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化课程建设，彰显特色教学。一是强化理论课程更新。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为首课必修课，结合党的最新理论成果，自主或协作开发的习近平新时代中国特色社会主义思想专题课占学院同类型课程的50%以上，专题课更新率在20%以上，进一步提高讲授习近平新时代中国特色社会主义思想专题课的自有师资占比。二是抓实课程课题开发。认真落实课程建设计划、工作方案，形成特色鲜明、能够满足5天以上教学需要的课程体系，加大课程开发力度，开发更新课程10门以上，全力打造2026年第五届全省“四好”课程比赛相关专题、案例等课程。激发教研组能动性，组织教师积极申报省、市级科研课题，撰写决策咨询报告，每人至少公开发表一篇论文，力争形成一批对策性、经验性、前瞻性研究成果。三是持续加强教材建设。制定2026年度教材建设和拟公开出版的工作方案，围绕教学需要、依托保山红色资源和特色资源，编写印制内部使用的教材或教辅材料，拟出版教材《杨善洲与咖啡》。四是深化教学模式改革。持续开展案例教学，确保案例式教学课程比重不低于每学年总课时15%，积极探索使用新的教学模式，综合运用研讨式、模拟式、体验式、访谈式等互动式教学的课程比重不低于每学年总课时的20%；抓好办班规模与办学能力匹配，做好需求调研工作，定期制定培训计划，2026年争取完成培训班100期以上，人数6000人以上。

2.建强师资队伍，夯实发展基础。一是优化队伍结构。针对当前师资队伍存在的问题，重点实施“名师培育计划”，严格筛选内部优秀专职教师，通过“师带徒”、专项任务历练等方式，确保教学团队的稳定性与专业性。同时，精准选聘数名兼职教师，定期更新兼职教师师资库，落实兼职教师管理机制，确保年内兼职教师数量满足教学需求，构建一支结构合理、优势互补、动态优化的“专兼结合”师资梯队，为后续工作开展提供坚实的人才保障。二是提升履职能力。围绕理论讲授、现场解读、课题研究三大核心能力，制定年度教师培训计划，确保专职教师每年参加教育培训的时间累计不少于1个月。通过专题研修，与省委党校、全国优秀干部学院建立长期合作机制，每年选派教师参与专题培训，进一步更新知识储备，提升理论讲授的深度与高度；通过挂职锻炼，让教师在实际工作中积累经验、增长才干；通过集体备课，围绕重点课程、难点问题开展集体研讨，集思广益优化教学方案，定期举办精品课程评选等活动，鼓励教师跨学科、跨领域合作，提升课题研究的创新性与实用性。三是强化作风建设。以杨善洲精神为标杆，引导教师树立“爱岗敬业、廉洁从教、无私奉献”的职业操守，营造“比学习、比业务、比奉献”的浓厚氛围，持续深入学习杨善洲精神，引导教师坚定理想信念，增强责任感与使命感。四是激发干事热情。结合师资队伍工作特点，进一步优化绩效管理办法，变制度措施为工作效能，全面建立并落实鼓励“多劳多得、优绩优酬”机制，充分激发教师干事创业的内生动力。

3.优化培训服务，增强培训实效。一是精准对接培训需求。建立培训需求动态调研分析机制，全力服务保障省委组织部、市委组织部主体班次，结合当前政策热点、工作重点设计教学模块，确保主体班次精准匹配战略部署与干部成长需求。同时，大力承接全国各地培训班，针对不同地区、不同系统的差异化需求，提供“一班一策”定制服务，灵活调整课程设置、教学形式与日程安排，切实提升培训内容的适配性。二是严把学员培训管理。严格落实“从严治院、从严治教、从严治学”要求，以高标准管理保障高质量培训。依托智慧教务管理平台实时记录学员学习情况，建立学员学习档案，对违规行为及时提醒、严肃处理，营造良好学习氛围；定期汇总分析评估数据，反馈至相关部门，推动教学质量持续改进，力争学员满意度稳定保持在97%以上。三是

强化培训基建支撑。持续推进基建设施升级，重点规划建设多功能教室，同步打造杨善洲精神研究档案室。同时，持续优化设施巡检与食宿服务，以基建升级为核心提升培训体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,168,900元，其中：一般公共预算18,102,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000元，上年结转结余16,000元。

部门财务总收入比上年预算增加732,900元，同比增长4.2%。主要原因是：2026年增加安排学院日常培训教学资金，导致预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,102,900元，其中:本年收入18,102,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,102,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加元，同比增长22.74%。主要原因是：2026年增加安排学院日常培训教学资金，导致预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,168,900元。财政拨款安排支出18,102,900元，其中：基本支出4,325,800元，比上年预算增加236,800元，同比增长5.79%，主要原因是：在编人员人数增多以及工资晋级晋档，导致支出增加；项目支出13,777,100元，比上年预算增加3,117,100元，同比增长29.24%，主要原因是：2026年增加安排学院日常培训教学资金，导致预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行17,477,200元，主要用于：一是支付到学院开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用；二是支付单位在职在编人员工资；三是支付善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护费；四是支付单位季节性、临时性聘用人员工资；五是单位日常事务工作运行费用。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出372,000元，主要用于支付单位在职在编人员养老保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗158,300元，用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助82,200元，用于缴纳在职人员公务员医保补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,200元，用于缴纳在职人员的大病医疗。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额4,123,770元，其中：政府采购货物预算359,570元、政府采购服务预算3,764,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南杨善洲干部学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南杨善洲干部学院2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南杨善洲干部学院2026年公务接待费预算为50,000元，与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南杨善洲干部学院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2026年杨善洲干部学院运转保障经费，绩效目标：保障学院日常运转支出，保障学员到学院培训学习工作正常开展。

2.前期欠款支付经费，绩效目标：支付学院以前年度拖欠的办公费、培训费、维护费等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南杨善洲干部学院2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南杨善洲干部学院2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南杨善洲干部学院资产总额151,598,234.05元，其中，流动资产6,871,789.24元，固定资产129,576,613.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,252,948.95元，无形资产1,896,882.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,522,393.56元，其中固定资产减少447,408.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产189项，账面原值1,078,517.85元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表