保山市农业机械化技术推广站2026年预算公开目录

第一部分 保山市农业机械化技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业机械化技术推广站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市农业机械化技术推广站

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施。负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训及信息化建设。负责农业机械化服务体系及项目建设技术指导。负责农业机械产品质量投诉受理工作。提供农机化技术咨询服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、农业机械推广室、节能技术推广室、购机补贴室、农产品质量投诉室和财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大农业机械购机补贴与报废更新补贴政策的宣传力度。全面贯彻落实农机购置补贴和报废更新补贴政策，重点支持粮油等重要农产品和特色优势农作物生产，引导推广先进适用、绿色智能、复式作业、高效率、山区适用机械等现代农机装备，加快弥补全市农业生产关键、薄弱环节的机械化短板。

2.加快新技术和装备具推广应用。围绕全市农业产业结构特点，依托高原特色生态农业建设及重点产业、项目，以耕种收等关键环节为突破口，持续抓好农机减损、农机新机具新技术的推广应用。重点抓好水稻植保无人机、油菜大豆、中草药材、畜牧青贮饲料加工机械、果蔬烘干机，咖啡、茶叶精加工机械及农作物秸秆机械化还田等新机具、新技术推广应用。

3.抓实农机社会化服务。持续加强农机区域服务中心建设，开展农机社会化服务组织服务指导，重点培育一批规模大、效益好、带动性强的农机大户和农机区域服务中心。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,843,700元，其中：一般公共预算2,843,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少542,500元，同比下降16.02%。主要原因是：1.本年度人员结构变化导致人员工资及社保缴费减少。2.本年度无上级补助收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,843,400元，其中:本年收入2,843,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,843,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少459,300元，同比下降13.91%。主要原因是：本年度人员结构变化导致人员工资及社保支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,843,700元。财政拨款安排支出2,843,400元，其中：基本支出2,735,000元，比上年预算减少406,300元，同比下降12.93%，主要原因是：本年度人员结构变化导致人员工资及社保支出减少；项目支出108,400元，比上年预算减少53,000元，同比下降32.84%，主要原因是：本年度预算项目减少，未安排非税收入返还项目的预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10,800元，主要用于退休人员相关费用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出307,500元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,400元，主要用于遗属生活补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗134,200元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助134,000元，主要用于缴纳职工公务员医保。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,000元，主要用于缴纳职工大病医保。

2130104农林水支出—农业—事业运行2,140,500元，主要用于人员经费支出1,975,700元，公用经费164,800元。

2130106农林水支出—农业—科技转化与推广服务100,000元，主要用于农机新机具新技术试验、示范、推广项目所需的差旅费、专用材料费、专用燃料费、劳务费等。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,400元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15,400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业机械化技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业机械化技术推广站2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市农业机械化技术推广站2026年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业机械化技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，车运行维护费25,000元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

农机新机具新技术引进试验示范推广经费，绩效目标：建设主要作物农机化示范样板，不低于600亩，示范样板平均每亩节本省工2个以上，带动示范样板耕种收综合机械化水平逐年提高0.2%以上，达到“省工、节本、增效”的目的，示范样板耕种收综合机械化率提高提高0.2%以上，受益群众满意度大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业机械化技术推广站属于财政全额拨款拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市农业机械化技术推广站2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市农业机械化技术推广站资产总额2,423,282.71元，其中，流动资产140,699.77元，固定资产2,274,620.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,962.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少57,575.35元，其中固定资产增加82,849元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入111,097.01元，其中出租资产459平方米，资产出租收入110,993.44元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表