中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委机构编制委员会办公室为中共保山市委机构编制委员会的办事机构，承担中共保山市委机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共保山市委办公室关于印发〈中共保山市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2024〕45号）执行。

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和民主党派机关、群团机关、事业单位、其他机构的机构编制工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订保山市深化行政管理体制改革总体方案。审核县（市、区）机构改革方案。指导、协调市以下行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4.拟订保山市事业单位管理体制改革总体方案。审核或审批市级、市以下各级事业单位改革方案。指导、协调市以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

5.负责全市综合行政执法体制、开发区管理体制等关键环节和重点领域改革工作。

6.负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制。提出编制总额分配和调整建议。拟订县（市、区）编制总量分配和调整方案。负责县（市、区）副科级以上（含副科级）机构及其领导职数的设置与调整审核工作。负责县（市、区）科级职数总量管理工作。

7.综合协调市级各部门之间、市级各部门与县（市、区）之间、市与县（市、区）之间的职责关系。负责审核、审批市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

8.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责市级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对市级各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

11.完成市委、市委编委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、政策法规科、体制改革科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，全市机构编制部门要切实把思想和行动统一到党中央关于“十五五”时期经济社会发展各项决策部署上来，立足本职，全力抓好各项重点任务、重点工作落实见效。

1.发挥政治引领作用，筑牢思想根基。一是坚持加强理论武装。把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，认真分析研究“十五五”时期经济社会发展中涉及机构编制的各项决策部署，把学习成效转化为推动工作高质量发展的实际行动。二是发挥党的领导作用。坚决贯彻落实中央、中央编委部署安排和省市党委、编委工作要求，充分发挥市委编办作为市委、市委编委的参谋助手作用，提出靶向性、开创性、实效性的政策建议和思路举措。三是落实归口管理责任。完善归口管理工作运行机制，加强主动请示汇报，主动将机构编制工作融入到组织、干部、人才工作中来谋划，着力将归口管理的体制优势转化为工作优势，推动机构编制工作高质量发展。

2.深化党政机构改革，巩固改革成效。一是做好机构改革后续各项工作。全面掌握机构改革后部门机构编制运行状况，指导督促涉改部门严格按照新修订的“三定”规定履职尽责。进一步落实涉改单位调整划转任务，推动机构职能实现从“物理变化”向“化学反应”转变。二是做好行政执法体制改革工作。指导各县（市、区）稳妥开展深化行政执法体制改革，抓好跨领域跨部门综合行政执法、行政执法指挥调度平台建设、执法队伍撤并整合等改革任务落实。

3.理顺优化权责关系，推动“清单”落地。一是做好履职事项清单执行落实。探索建立乡镇（街道）履职事项清单动态调整机制，并配套完善清单执行、运行监督、效能评估等关键环节的制度建设，确保清单科学精准、规范高效，持续提升基层治理能力。二是动态调整县乡两级权责清单。根据法律法规的“立改废释”“三定”规定、部门机构职能调整以及乡镇（街道）履行职责事项清单工作等情况，指导各县（市、区）做好县级部门和乡镇权责清单动态调整。三是推动基层管理“减负增效提质”。持续优化乡镇（街道）机构设置，建立健全“编制分类管理、人员统筹使用”“一支队伍管制法”“执法联动协作”“乡镇吹哨、部门报道”等工作机制，有效推动基层政权建设提质增效。

4.优化编制资源配置，加强民生保障。一是持续优化重点领域机构职能。聚焦强基层、保民生、保稳定、保安全等重点领域，持续关注强边固防、乡村振兴、“一老一小”和“一残一困”等群众“急难愁盼”问题，进一步调整优化相关部门职责和机构编制资源配置。二是支持教育卫生事业。锚定“358”目标不动摇，建立动态调整机制，全面优化调整教育编制资源布局，深入分析未来5年中小学教职工编制需求，提前谋划校点布局、编制调控、人员招录和调配等措施，不断适应教育发展需要。全面助力卫生健康事业发展，盘活用好现有编制资源，合理安排用编进人计划，推动医疗人才向基层一线倾斜。三是持续激发园区管理机构活力。及时研究和帮助解决开发区发展中的体制机制问题，坚持发展实体经济的功能定位，全面剥离开发区管理机构社会事务管理职能，进一步理顺职责关系，引导开发区管理机构把主要精力集中到抓规划建设、服务产业、优化营商环境等方面，为开发区创新发展注入新动能。

5.加强监督检查力度，形成管理闭环。一是巩固督查检成效。落实机构编制督查“后半篇”文章，对发现的各级各部门在党管机构、落实改革、规范机构编制管理、机构编制使用效益等方面存在问题，持续统筹规范整改，同时，深入查找存在的问题困难和体制机制运行堵点，科学提出对策建议和办法措施，持续巩固深化督查检查工作成果。二是加强政策法规宣传。抓好机构编制法规政策宣传，紧盯“条条干预”、超标超规核定领导职数、违规挤占挪用基层编制等突出问题，严肃查处违规违纪违法行为并加大通报力度。三是规范日常审核管理。全面规范科级职数管理审批工作，强化日常审核把关。全面规范事业单位法人登记管理工作，提升管理服务标准化、规范化、便利化水平。全面排查机构编制实名制数据，校准更新“机构编制信息+人员信息”线下基础数据台账，提高数据精准度，为市委、市委编委决策提供有力支撑。

6.深耕干部队伍建设，提升履职能力。一是强化政治机关建设。不断提高政治“三力”，做到党的指挥棒到哪里，机构编制就跟到哪里。持续抓好“模范机关”创建，打造符合新时代机构编制工作特点和辨识度的机关党建品牌。二是强化干部队伍建设。持续组织开展“亮任务、晒成绩、树先进”活动，采取“传帮带”、岗位练兵、亮点打造等形式，搭建干事“擂台”，创新“赛马”机制，打造工作“标兵”。科学制定干部培养计划，做好干部教育、管理和服务工作。三是强化纪律作风建设。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，扎实开展违规饮酒问题专项整治，常态化开展廉政提醒谈话、家庭助廉等活动，营造风清气正的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,558,000元，其中：一般公共预算4,558,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加355,700元，同比增长8.46%。主要原因是：单位职工增资调资，人员晋级晋档。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,558,000元，其中:本年收入4,558,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,558,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加355,700元，同比增长8.46%。主要原因是：单位职工增资调资，人员晋级晋档。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,558,000元。财政拨款安排支出4,558,000元，其中：基本支出4,278,000元，比上年预算增加315,700元，同比增长7.97 %，主要原因是：单位职工增资调资，人员晋级晋档；项目支出280,000元，比上年预算增加40,000元，同比增长16.67%，主要原因是：2026年开展深化事业单位改革相关工作，增加预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出3,240,100元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的公用支出；

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出280,000元，主要用于深化事业单位改革相关差旅费、会议费、印刷费及委托业务费等；

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出304,900元，主要用于事业人员工资支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出600元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出435,600元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出166,200元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出19,400元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出100,900元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,300元，主要用于公务员工伤保险和大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34,000元，其中：政府采购货物预算16,000元、政府采购服务预算18,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为16,000元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

事业单位改革经费，绩效目标：明确政府与事业单位的职责划分，切实保证政府与事业单位在职能、机构和运行机制上的分开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排488,500元，较上年增加13,600元，增长2.86%，主要原因是：单位职工晋级晋档，公务交通补贴增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排22,000元，较上年减少13,000元，下降37.14%，主要原因是：2025年委托三方机构整理五年档案，2026年只开展本年度档案整理。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室资产总额368,282.26元，其中，流动资产19,426.59元，固定资产316,622.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产32,233.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少79,016.54元，其中固定资产减少83,652.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报。

附件：2026年部门预算公开表