保山市红十字会2026年预算公开目录

第一部分 保山市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市红十字会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.推动遗体、器官捐献工作；开展预防控制毒品、艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。

14.完成市委、政府和省红十字会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、宣传筹资科。所属单位1个：保山市卫生救护培训中心（不独立核算）。

（三）重点工作概述

应急救援能力升级，参与中国红十字应急救援西南协作区演练，打造1支专业化应急救援队伍；推进4A级景区红十字救护站全覆盖，新增博爱驿站不少于10个。救护培训扩面提质，全年培训救护员4000人以上，普及培训2万人次以上，重点覆盖学校、社区、机关等领域。人道救助精准覆盖，开展“博爱送万家”活动覆盖困难群众2万人次，“博爱助学”帮扶学生1000人次，联善公益救助患病家庭100户以上，助力乡村振兴挂联点巩固提升。“三献”工作提质增效,新增造血干细胞捐献志愿者采样700人、器官捐献志愿登记600人，推动市本级“人体器官捐献者缅怀纪念园”建设。精心策划“5·8人道公益日”“99公益日”网络筹款活动，力争全年募集款物2600万元以上；拓展企业合作、基金会对接等线下筹资渠道，培育本土筹资品牌项目；加强捐赠人服务，及时反馈项目执行情况，提升社会参与积极性。深化与缅甸克钦邦红十字会合作，开展先心病筛查、应急救护培训等援缅项目1-3个；持续与迪庆州红十字会结对共建，开展红十字文化交流、人道救助合作。推动县级红十字会监事会专职化建设，开展捐赠款物专项审计不少于1次；优化“红透指数”体系，实现捐赠信息、项目执行情况100%公开；加强志愿者队伍管理，开展培训1次、联谊活动1次，提升志愿服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,221,500元，其中：一般公共预算3,221,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加602,800元，同比增长23.02%。主要原因是：一是在职人员增加，工资、保险及公用经费增加；二是本年度增加“红十字宣传筹资”项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,221,500元，其中:本年收入3,221,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,221,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加602,800元，同比增长23.02%。主要原因是：一是在职人员增加，工资、保险及公用经费增加；二是本年度新增“宣传筹资项目”，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,221,500元。财政拨款安排支出3,221,500元，其中：基本支出2,856,500元，比上年预算增加347,800元，同比增长13.86%，主要原因是：在职人员增加，工资、保险及公用经费增加；项目支出365,000元，比上年预算增加255,000元，同比增长231.82%，主要原因是：上年应急救护培训经费在年初预算中未批复；本年增加了宣传筹资项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保障缴费支出295,900元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳。

2081601社会保险和就业支出—红十字事业—行政运行支出1,706,900元，主要用于单位行政人员工资及基本运行。

2081699社会保险和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出999,300元，主要用于单位事业人员工资、基本运行及“三救三献”工作经费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出85,800元，主要用于单位行政人员医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出41,300元，主要用于单位事业人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助82,300元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,000元，主要用于单位工伤保险、大病保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额76,716元，其中：政府采购货物预算53,216元、政府采购服务预算23,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市红十字会2026年公务接待费预算为7,000元，与上年持平，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.红十字宣传筹资项目经费，绩效目标：年度募集款物价值300万元；在市级媒体宣传报道不低于100条次；开展各类红十字宣传活动8场次。

2.应急救护知识普及补助经费，绩效目标：通过应急救护项目工作实施，针对不同行业特点，特别是高危行业开展进行心肺复苏、创伤救护、逃生避险、危重急症和意外伤害处理等知识与技能的培训，提高群众的应急自救互救能力，减少自然灾害、突发事件及紧急事故引起的人身伤害而致的死亡和伤残。

3.三救三献项目经费，绩效目标：通过博爱送万家、“5.8红十字博爱周”、献血者日、艾滋病日、“99公益日”、“世界急救日”等公益活动的开展讲好红十字故事，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以筹集资金来帮助需要帮助的人，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。对全市贫困地区先心病、脊柱畸形等重病患儿患者救助，帮助其恢复健康，对艾滋病影响家庭关爱助医助学，针对困境人群开展助医助学助困等相关救助；对养老机构人员培训，提升护理服务水平；在5.8活动周、献血者日、艾滋病日、世界急救日等纪念日活动开展，进行无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献的宣传、培训、讲座，组织、参与造血干细胞、人体器官捐献的相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市红十字会2026年机关运行经费安排315,600元，较上年增加23,300元，增长7.97%，主要原因是：人员增加，公用经费增加，机关运行经费比上年度增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市红十字会2026年委托业务费安排13,000元，较上年增加13,000元，增长100%，主要原因是：本年度新增“宣传筹资经费”项目，需委托相关媒体进行工作的宣传报道。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市红十字会资产总额233,823.23元，其中，流动资产16,398.33元，固定资产217,424.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83,850.33元，其中固定资产减少91,048.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表