云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

隆阳分局2026年预算公开目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

隆阳分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作和任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、保护管理股、科技股、赧亢管护站、坝湾管护站、赛格管护站、百花岭管护站、芒宽管护站，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年将持续强化资源管护力度。全面加强自然保护区监管，坚决遏制各类新增破坏生态环境问题，严格进出保护区人员管理。加大安全生产、普法宣传力度，强化野外巡护频次与密度，及时发现、制止并查处破坏野生动植物资源及其栖息地的违法行为，切实维护生物生态安全。

扎实做好森林草原防灭火工作。深入开展防火宣传教育，加强防火物资储备更新和专业扑火队伍管理。进一步完善森林草原防灭火及防灾减灾基础设施体系。科学谋划并全面落实2025-2026年度今冬明春森林草原防灭火各项防控措施。

积极争取项目与资金支持。加大保护区本底资源调查深度与广度，夯实项目储备基础。积极主动向上级部门汇报衔接，努力争取更多项目资金支持，持续推进资源管护与生物多样性保护监测能力建设。

全力配合国家公园创建。牢牢把握高黎贡山国家公园创建机遇，严格按照上级部署，积极配合相关职能部门，全力推进国家公园创建的各项工作任务。加强人才队伍能力建设。持续组织开展多层次、多形式的业务技能培训，提升干部职工专业素养和履职能力。

健全完善内部管理制度。根据国家及地方新出台的政策法规，结合分局实际，进一步修改完善各项内部管理制度与办法，提升管理规范化、科学化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制13辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,768,708元，其中：一般公共预算11,583,884元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余184,824元。

部门财务总收入比上年预算增加66,325.2元，同比增长0.57%。主要原因是：社会保险缴费基数调增，五险缴费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,583,884元，其中:本年收入11,583,884元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,583,884元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加116,184元，同比增长1.01%。主要原因是：在编人员每年一次晋级，社保缴费基数调增，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,768,708元。财政拨款安排支出11,583,884元，其中：基本支出6,563,200元，比上年预算增加225,200元，同比增长3.55%，主要原因是：人员工资及社会保险缴费增加；项目支出5,020,684元，比上年预算减少109,016元，同比下降2.13%，主要原因是：第三批中央财政林业草原生态保护恢复（三官殿、王家岩哨卡建设）资金在上年安排，本年未安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出12,600元,主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出752,700元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出55,284元，主要用于遗属补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出327,400元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，退休医疗，大病医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出224,200元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38,700元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出及在职人员大病医疗保险缴费支出。

2110406节能环保支出—自然生态保护—自然保护地支出700,000元，为高黎贡山保护区管护经费项目。主要用于单位临聘人员工资、网络运维、办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用、设备购置等方面支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出5,207,600元，主要用于事业人员工资、公务接待费、公车运行维护费、办公费、会议费、差旅费等支出。

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出4,265,400元，为高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费。主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队工资及五险支出，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用燃料费、维修（护）费，设备购置、物资储备等方面支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额362,160元，其中：政府采购货物预算70,760元、政府采购服务预算291,400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340,000元，较上年减少5,000元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加（减少）原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2026年公务接待费预算为15,000元，较上年减少5,000元，下降25%，国内公务接待批次为12次，共计接待160人次。

减少原因：高黎贡山隆阳分局严格执行中央八项规定精神及实施细则，减少不必要的公务接待。同时，接待对象及陪同人员都按照规定交纳伙食费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2026年公务用车购置及运行维护费为325,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费325,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，高黎贡山隆阳分局已对所有申报项目编制了绩效目标，实现编制率100%。所有纳入预算安排的项目绩效目标均随部门预算同步公开，确保了预算信息的透明度。下一步，分局将继续深化预算绩效管理，严格审核绩效目标编制质量，对预算绩效目标的执行情况进行动态监控，并重点推进项目绩效自评工作。同时，加强绩效评价结果的应用，进一步强化“花钱必问效”的绩效管理理念。

1.高黎贡山保护区管护经费，绩效目标：通过该项目的实施，完成单位临聘人员劳务费的发放，保障管护、科研、宣教等工作的顺利开展。在此基础上，进一步加大对保护区的巡护监测力度，确保自然保护区面积保持稳定，有效降低森林火灾、森林病虫害的发生率，减少偷砍盗伐、偷捕盗猎案件。最终实现自然保护区生态功能的持续增强和显著显现，促进生物多样性得到明显恢复。

2.高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费，绩效目标：一是全面加强高黎贡山隆阳段39025公顷保护区的森林火灾预防与扑救能力，通过提升隆阳分队50名队员的实战能力和装备水平，显著提高森林火灾综合防控效能，有力保障森林资源及人民群众生命财产安全；二是通过系统组织队员培训、开展防火宣传及野外综合巡护等工作，进一步促进保护区生态资源持续稳定恢复，切实维护高黎贡山自然保护区生物多样性与生态安全。

3.极小种群野生植物贡山波罗蜜资源调查和综合保护项目经费，绩效目标：通过该项目的实施，完成高黎贡山国家级自然保护区内贡山波罗蜜野外种群调查，掌握其分布地点，种群数量，生长状况及生物学特性，科学制定有效的贡山波罗蜜综合保护方案，采集贡山波罗蜜种质资源进行保存繁育，掌握其育苗技术，回归野外种植，恢复极小种群贡山波罗蜜数量。

4.高黎贡山周边咖啡产区生物多样性保护项目经费，绩效目标：通过开展咖啡产区生态保护状况调研、组织生态保护培训、加强保护意识教育、实施栗喉蜂虎等物种专项保护，系统强化云南保山咖啡产区的生态保护力度，有效提升当地农户的生态保护意识，推动咖啡种植向可持续方式转型，并切实保护珍稀濒危动植物及其栖息地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局为全额拨款的事业单位不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2026年委托业务费安排42,000元，较上年增加36,000元，增长600%。主要原因是：上年该项费用为6,000元，仅用于基层管护站点维护修缮项目预算编制及结算审核；而本年度除延续开展相关审核工作（赛格站、机关办公楼维护修缮项目预算编制及结算审核6,000元）外，新增了蛮英至岗房新建输电线路建设林勘费30,000元，以及黄竹山、大营盘、小吾来3个防火检查哨卡的危房鉴定费6,000元。因新增项目特别是林勘费支出较大，且上年基数较低，导致本年费用增幅显著。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局资产总额20,516,877.94元，其中，流动资产1,297,240.38元，固定资产18,906,986.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产242,451.42元，其他资产70,200元。与上年相比，本年资产总额增加4,088,126.56元，其中固定资产增加7,059,111.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值206,022元；报废报损资产162项，账面原值373,714.65元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表