云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

腾冲分局2026年预算公开目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

腾冲分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保山市机编〔2016〕20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制订自然保护区的各项管理规定；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育；负责自然保护区界标的设置和管理。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站），分局共设置3个内设机构，包括：办公室、管理股、科技股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局认真落实中央领导对高黎贡山的重要批示精神和各级各部门对高黎贡山生物生态安全调研提出的工作要求，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕生态文明建设的战略方针和自然保护区的行业使命，勇于担当，敢于突破，扎实做好以下工作：

1.全面从严治党不放松。深入贯彻党中央关于全面从严治党的部署要求，压实主责主业，全面履行“一岗双责”，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，深入开展党纪学习教育和“清廉云南”建设，持续抓好干部职工教育培训，一体推进“三不腐”，毫不动摇把“严”的主基调长期坚持下去。

2.资源管护力度不减。强化资源管护，推动部门联动常态化；提升行政执法效能，推进法治建设走深走实；深化跨境合作，共筑中缅边境生物多样性保护新格局。

3.科研监测持续加力。搭建合作交流平台，加强与科研院所、高等院校等合作共建，扩大科研成果。加强自然保护区监测数据集成分析和综合应用，进一步掌握自然保护区生态系统构成分布、动态变化及野生动植物资源底数，做好珍稀濒危野生动植物及栖息地状况调查、监测和评估，落实珍稀濒危物种、极小种群拯救保护责任。

4.广播生态文明理念。创新高黎贡山特色自然教育，引领公众走近自然、认知自然、感恩自然，提高保护意识，促进人与自然和谐发展。加大生态文明知识宣传普及力度，提高全民生态文明素质。积极应对热点舆情，防范化解舆情风险。持续讲好人与自然和谐共生的高黎贡山故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,494,225.68元，其中：一般公共预算12,159,212元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元，上年结转结余235,013.68元。

部门财务总收入比上年预算增加451,912元，同比增长3.75%。主要原因是：职工基本工资津贴补贴、保险缴费等支出调增。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,159,212元，其中:本年收入12,159,212元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,159,212元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加457,412元，同比增长3.91%。主要原因是：职工基本工资津贴补贴、保险缴费等支出调增。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,494,225.68元。财政拨款安排支出12,159,212元，其中：基本支出7,156,000元，比上年预算增加591,200元，同比增长9.01%，主要原因是：职工基本工资津贴补贴、保险缴费等支出正常调整增加；项目支出5,003,212元，比上年预算减少133,788元，同比下降2.6%，主要原因是：根据部门职责和2026年部门重点工作计划，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休19,800元，主要用于33名退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出808,400元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—死亡抚恤37,812元，主要用于遗属补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗357,300元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出284,100元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出41,200元，主要用于在职职工工伤保险和大病医疗保险支出；

2110406节能环保支出—自然生态保护—自然保护地700,000元，主要用于保护区管护经费项目支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构5,645,200元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出4,265,400元，主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额358,000元，其中：政府采购货物预算20,500元、政府采购服务预算337,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计415,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2026年公务接待费预算为40,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为35次，共计接待约400人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2026年公务用车购置及运行维护费为375,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费375,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排5,003,212元。2026年保山管护局腾冲分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.保护区管护补助经费，绩效目标：保障管护机构办公经费开支，维持管护机构正常运转；提升基层党组织建设，促进保护区周边社区共管，召开保护区管护工作会议1次；加强保护区生物多样性保护、宣传，开展业务培训1次；对2个基层管护站点维修维护，提升办公条件；进一步完善科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐、偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性保护成效显著，确保保护区生物及生态安全。

2.森林防火专业扑火队补助经费，绩效目标：着力建设一支稳定的、有序运行的“快速反应、一专多能、一队多用、集中食宿、统一管理、装备精良、全年驻防”的森林草原专业防火队伍，高效履行森林火灾预防、扑救、处置和保护区资源巡护、野生动植物监测保护等任务，切实维护高黎贡山保护区生物生态资源安全。

3.遗属补助资金经费，绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。发放单位职工张文荣、余继富、陈有泽、王应湘遗属周芹芝、李定支、熊成会、李永美2026年遗属生活困难补助。

4.腾冲市财政局拨省级森林防火经费，绩效目标：2026年实现地方专业（半专业）队伍建设不低于1支/县，按年度计划及时购置防火物资，确保进入下轮防火期前完成采购入库；全面提升我省森林火灾的综合防控能力，省级对县级防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于0.9‰，有力地保护森林资源、生态安全和人民群众的生命财产安全。

5.极小种群野生植物矮马先蒿资源调查和综合保护项目资金，绩效目标：完成目标物种矮马先蒿的专项调查研究和就地保护；开展极小种群野生植物调查、监测、保护培训；完成保护区周边社区野生动植物保护宣传，提高群众的保护意识；开展矮马先蒿繁育实验。有效发挥森林生态效益，促进生态文明建设。

6.腾冲市委政法委中缅边境巡逻道维修养护补助经费，绩效目标：完成腾冲市委政法委对中缅边境北8号至北9号、大竹坝至坪河大结坝共44公里人行巡逻道公里进行维修养护的委托。确保辖区生态生态安全，有效发挥森林生态效益，促进生态文明建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因是：我单位为全额财政拨款的事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2026年委托业务费安排100,000元，较上年增加60,000元，增长150%，主要原因是：项目安排委托业务费增加（自治森林资源管护站建设地勘及设计；委托界头周家坡村、中牌村挂钩社区开展森林草原防灭火及野生动植物保护宣传）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局资产总额18,290,421.4元，其中，流动资产493,507.57元，固定资产17,458,149.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程130,600元，无形资产93,464.14元，其他资产114,700元。与上年相比，本年资产总额减少543,221.08元，其中固定资产增加53,721.2元。处置房屋建筑物1676平方米，账面原值513,153.99元；处置车辆1辆，账面原值258,633元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表