保山市搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 保山市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家水库移民法律法规政策；负责全市大中型水利水电工程移民工作监督、管理、协调、指导；负责组织全市水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲、社会稳定风险评估和移民安置规划编制、审查；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持；负责水库移民项目核准、管理、验收工作；会同有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计；配合开展移民安置工作验收；做好库区、安置区社会稳定工作。承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务监督科、法规信访科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.水电方面。一是年内争取小湾移民资金3000万元。积极配合昆明院修改完善《小湾水电站移民安置实施阶段水库淹没处理规划调整报告》，确保整个保山投资包得住，问题解决得了。积极协调小湾移民安置居民点基础设施修复，争取项目投资2791万元。指导实施昌宁县小湾移民安置点污水处理项目。二是配合完成腾龙桥1级水电站建设征地移民安置终验。三是积极推动三岔河水电站工程建设征地移民安置收口收尾工作，争取三岔河水电站移民资金 655万元。四是结合工作实际，积极参加隆阳抽水蓄能电站可行性研究阶段建设征地移民安置工作。

2.水利方面。一是抓实项目前期，重点推进龙陵县大硝河水库工程初设阶段移民安置规划审核审批，稳步推进施甸县松岭岗水库工程实物调查细则、昌宁县大水平及河西2个水库扩建工程、腾冲市许家田水库建设征地移民安置规划大纲，昌宁县河西水库扩建工程实物调查细则编审工作。二是加快推进移民搬迁安置，加快推进昌宁县立新水库、龙陵县勐堆水库、保山坝灌区、腾冲灌区等4件在建大中型水利工程移民安置实施工作，及时启动潞江坝灌区工程建设征地移民安置工作，计划完成移民安置300人，移民投资12000万元。三是及时开展移民安置验收，根据移民搬迁安置工作进度，及时组织开展已建大中型水库工程建设征地移民安置项目、资金清理，适时开展移民安置验收工作。

3.后期扶持方面。做好2026年度人口动态管理工作，确保直补资金及时精准足额发放；瞄准移民村发展短板和移民群众最迫切需求，精准谋划一批人居环境整治、产业培育、就业促进等方面的项目，结合各地资源禀赋，大力发展文旅融合、农村电商、特色加工等新产业新业态；按时间节点强力推进“十五五”编制规划工作；严格执行项目管理办法，加强项目全过程管理，加快项目建设和资金支付进度，全面梳理“已完工未验收、已验收未结算”项目，进一步细化资金结存明细，为资金支付提供精准数据支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,602,900元，其中：一般公共预算4,152,900元，政府性基金15,450,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

单位财务总收入比上年预算减少15,096,700元，同比下降43.51%。主要原因是：水电移民安置项目专项资金减少15,180,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入19,602,900元，其中:本年收入19,602,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,152,900元，政府性基金预算财政拨款15,450,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算减少15,096,700元，同比下降43.51%。主要原因是：水电移民安置项目专项资金减少15,180,000元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出19,602,900元。财政拨款安排支出19,602,900元，其中：基本支出3,672,900元，比上年预算增加83,300元，同比增长2.32%，主要原因是：本单位2025年调入公务员3人，增加工资、社会保障及日常公用经费83,300元；项目支出15,930,000元，比上年预算减少15,180,000元，同比下降48.79%，主要原因是：水电移民安置项目专项资金减少15,180,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2200101自然资源事务海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出3,065,400元，主要用于在职人员工资支出、社会保障缴费、机关运行经费等。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,800元，主要用于退休人员公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出355,400元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗152,800元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助89,300元，主要用于行政单位基本医保、退休公务员医保。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,200元，主要用于行政单位公务员工伤保险和大病医疗经费支出。

7.2136699农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—其他大中型水库库区基金支出15,450,000元，主要用于水电移民安置经费。

8.2200102自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务支出480,000元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目验收审批及管理监督检查经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32,500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算32,500元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市搬迁安置办公室单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市搬迁安置办公室单位2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为28,000元，与上年持平。国内公务接待批次预计为35次，共计接待预计400人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市搬迁安置办公室单位2026年公务用车购置及运行维护费为39,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费39,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市搬迁安置办公室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，纳入政府性基金预算1个，财政预算安排15,930,000元。年度绩效目标为：

1.大中型水库后期扶持中介监督检查及服务经费，绩效目标：对后期扶持专项资金滞留、挪用、管理、结余、使用情况进行监督检查；完成后期扶持项目审批、验收支付中介服务费；对项目实施进展缓慢及存在问题，历年省级稽察、监测评估整改情况进行监督检查。通过高效的管理、严格的监管确保后期扶持资金安全、精准地转化为移民群众实实在在的幸福感和安全感。

2.水电移民安置专项经费，绩效目标：通过完成2026年移民征地补偿、移民安置、改善移民居住环境工作任务。提高移民群众对补偿安置过程的认可度，生活助推乡村振兴，实现移民增收，提高移民群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排411,400元，较上年减少27,100元，下降6.18%。主要原因是：厉行节约减少机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市搬迁安置办公室2026年委托业务费安排400,000元，与上年持平，主要用于：完成35个以上纳入2025年年度计划后期扶持项目的审查审批工作，完成30个后期扶持项目市级验收。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市搬迁安置办公室单位资产总额63,093.04元，其中，流动资产831.81元，固定资产62,261.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42,520.24元。其中固定资产总额减少42,912.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：保山市搬迁安置办公室单位2026年部门预算公开表